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1、1财政支出项目绩效评价报告财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价 完成结果评价 项目名称：法律援助呼叫中心项目编码：1470300项目单位：海南省司法厅主管部门：海南省司法厅评价时间：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日组织方式：财政部门 主管部门 项目单位评价机构：中价机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：上报时间：2013 年 4 月 23日2项目绩效目标表项目绩效目标表项目名称：法律援助呼叫中心绩效标准 指标 类型绩效 指标年初 绩效 目标调整后 绩效目 标（如 有）优（年初 /调整后）良（年初 /调整后）中（年初 /调整后）差（年初 /调整后
2、）产出 指标信息 管理信息 整合 率95%/98%成效 指标案件 受理案件 受理 率90%/100%效率 指标数据 共享数据 关联 和准 确率95%/95%项目基本信息项目基本信息一、项目基本情况一、项目基本情况项目实施单位海南省司法厅主管部门海南省司法厅项目负责人王汉梅联系电话65919111地 址海口市琼山区凤翔东路 338 号邮编571100项目类型经常性项目 一次性项目 计划投资额 （万元）36.2实际到位资金 （万元）36.2实际使用情况 （万元）36.2其中：中央财政其中：中央财 政其中：中央财 政省财政36.2省财政36.2省财政36.23市县财政市县财政市县财政其他其他其他二、
3、绩效评价指标评分二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目目标4目标内容44决策依据33决策过程8决策程序55分配办法22项目决策20资金分配8分配结果66到位率33资金到位5到位时效22资金使用77资金管理10财务管理33组织机构11项目管理25组织实施10管理制度99产出数量53产出质量43产出时效32项目产出15产出成本33经济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88项目绩效55项目效益40服务对象满意度88总分10010010096三、评价人员三、评价人员姓 名职务/职称单 位签 字王汉梅主任省法律援助中心4索文红副处长省司法厅财务装备规划处孙积驹主任科员省
4、司法厅财务装备规划处陈光武主任科员省法律援助中心评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：2013 年 4 月 23 日海南省司法厅法律援助呼叫中心海南省司法厅法律援助呼叫中心项目绩效评价报告项目绩效评价报告为加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据省财政厅海南省财政厅关于开展 2012 年预算项目绩效自评的通知（琼财绩201367 号）要求，我厅成立了项目支出绩效评价小组，对法律援助呼叫中心项目进行了支出绩效评价，具体评价情况如下：一、项目概况一、项目概况（一）项目单位基本情况（一）项目单位基本情况海南省司法厅内设 14 个处级职能机构，有 2 个直属副厅级机构、3 个直属正处级
5、构。海南省司法厅本级行政编制126 名，实有人数 119 名。主要职责为：1、贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策、法5律法规规章，依法拟定并组织实施本省司法行政工作政策、法规和规章，以及发展规划、计划。2、指导监督监狱管理工作，指导监督执行刑罚、改造罪犯工作。3、管理劳动教养工作，指导、监督司法行政系统戒毒场所的管理工作。4、制定并组织实施法制宣传和普及法律常识规划，指导各市县、各行业依法治理工作和对外法制宣传。5、指导监督律师、公证和仲裁工作。6、监督管理全省法律援助工作。7、指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。8、组织实施全省国家司法考试工作。
6、9、参与地方立法，承办涉港、澳、台有关法律事务。10、主管全省司法鉴定机构的登记管理工作。11、参与全省社会治安的综合管理，指导司法行政理论研究，组织有关专题的理论研讨和交流活动，参与指导面向社会的法学教育工作。12、指导管理全省司法行政系统计划财务、内部审计和枪支弹药、警用服装、警务车辆等物资装备。13、负责司法行政队伍建设和思想政治工作，负责司法行政系统的警务和警衔评授工作。614、负责对所属事业单位贯彻执党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管经营性国有资产。15、承办省政府和上级部门交办的工作，检查指导各市县司法工作。（二）项目绩效目标、绩效指标设定情况（二）项目绩
7、效目标、绩效指标设定情况根据司法部和原信息产业部下发的关于在各地开设法律服务专用电话的通知要求，结合我省法律援助信息化建设的实际，我厅确定了“一号通、一线清、多方式”的“12348”法律援助热线综合服务平台设计标准。即：建立一个统一面向人民群众的全省法律援助多媒体呼叫中心平台，通过一个统一的法律援助特服号“12348”接入，实现全省统一的用户服务界面、统一的热线功能，集中解答受理人民群众对法律援助服务的需求，成为人民群众获取法律援助综合服务的无形窗口。（三）项目基本性质、用途和涉及范围（三）项目基本性质、用途和涉及范围为满足广大群众法律咨询不断增长的需求，推进法律援助事业创新工作便民、利民、为
8、民服务的能力和水平，我厅从几年前就开始筹划“12348”法律援助热线整体改造升级，把法律援助、法律咨询、法律宣传等服务职能纳入服务内容，实现全社会和广大群众对法律服务资源即时共享，建成集实施法律援助、解答法律问题、开展法律宣传、调解矛盾纠纷7和展示形象为一体的司法行政公共服务平台。完成平台建设后，可以实现我省法律援助的互联互通、业务协同，有利于为广大人民群众提供便捷、高效的法律援助服务，有利于深入掌握社情民意和涉稳动态。通过法律援助呼叫平台，可以创新工作思路，提高服务质量，做到“有问必答、有纠必解、有诉必帮、有困必助”，当好人民群众的调解员、普及法律的宣传员，努务把“12348”专线建成提供法
9、律援助的“绿色通道”，建成推进法律援助民生工程的“示范样板”，建成创新社会管理的“前沿阵地”。二、项目资金使用及管理情况二、项目资金使用及管理情况法律援助呼叫中心项目省财政下达资金 36.2 万元，项目资金已在 2012 年执行完毕。项目资金主要支出为：专用通讯网络租赁 2.4 万元，设备购置费用 33.8 万元。法律援助呼叫中心项目资金在年初做出预算安排后，不实拨资金，由省财政厅下达指标，支出时实行集中支付，严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计核算中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。三、项目组织实施情况三、项
10、目组织实施情况法律援助呼叫中心项目资金下达后，我厅立即组织相关人员，组成项目实施小组，分工合作，责任到人，通过政府采8购完成项目的建设。硬件设备主要包括专业语音网关一套，专业媒体服务器一台，专业业务服务器一台，备份服务器一台，座席电脑 8 台，管理专用电脑 1 台，专业话务耳麦 9 个；软件部分主要包括为 50 名用户端使用的，功能开放的热线管理软件服务器端及用户端。四、项目绩效目标完成情况分析四、项目绩效目标完成情况分析法律援助呼叫中心项目通过使用客户端，可以对热线系统平台的热线电话进行智能化指挥管理，插入专用语音网关，转接至服务器处理数据，能够实现自动将群众来电分配至各个市县的工作中心，可
11、实时同步抽样监听、监管掌握全省热线工作情况。各市县可通过普通办公电脑即可使用呼叫中心软件系统，最多可支持 200 名工作人员同时使用，从而提升了工作效率。五、综合评价情况及评价结论五、综合评价情况及评价结论法律援助呼叫中心项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，符合中央有关加强法律援助工作的要求，整合了我省法律援助热线资源，明显提高了我省法律援助工作的力度，在推进依法治省进程、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。本项目绩效评已在我厅门户网站公开。六、问题与建议六、问题与建议（一）存在的主要问题91、我省各市县对法律援助工作经费投入水平不一
12、致，制约了法律援助工作的开展。2、由于法律援助工作经费有限，部分市县实现热线自动化有一定困难。（二）建议1、建议各市县加大对法律援助工作的宣传力度，提高热线认知度，使广大群众充分认识法律援助对社会和谐的重要性。2、建立起完善的法律援助经费保障机制，争取多渠道的经费保障，以确保法律援助工作的顺利开展。财政支出绩效评价指标体系财政支出绩效评价指标体系一级指标一级指标分值分值二级指标二级指标分值分值三级指标三级指标分值分值指标解释指标解释评价标准评价标准项目目标4目标内容4目标是否明确、细化、量化目标明确（1分） ，目标细化（1分） ，目标量化（2分）决策依据3项目是否符合经济社会发展规划和部门年度
13、工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分） ，根据需要制定中长期实施规划（1分）决策过程8决策程序5项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续项目符合申报条件（2分） ，申报、批复程序符合相关管理办法（2分） ，项目实施调整履行相应手续（1分）项目决策20资金分配8分配办法2是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、办法健全、规范（1分） ，因素选择全面、合理（1分）10合理分配结果6资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理项目符合相关分配办法（2分） ，
14、资金分配合理（4分）到位率3实际到位/计划到位100%根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）资金到位5到位时效2资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度及时到位（2分） ，未及时到位但未影响项目进度（1.5分） ，未及时到位并影响项目进度（0-1分） 。资金使用7是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分资金管理10财务管理3资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范财务制度健全（1分） ，严格执行制
15、度（1分） ，会计核算规范（1分） 。组织机构1机构是否健全、分工是否明确机构健全、分工明确（1分）项目管理25组织实施10管理制度9是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度建立健全项目管理制度（2分） ；严格执行相关项目管理制度（7分）产出数量5 项目产出数量是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）产出质量4 项目产出质量是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）产出时效3项目产出时效是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、
16、差0分进行评分）项目绩效55项目产出15产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）11经济效益8项目实施是否产生直接或间接经济效益对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）社会效益8项目实施是否产生社会综合效益对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（ 8分）环境效益8项目实施是否对环境产生积极或消极影响对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）项目效果40服务对象满意度8项目预期服务对象对项目实施的满意程度对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）总分总分100100100100100100
