供方评审和选择控制程序21630

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1、文件编号： 重重庆庆海特汽海特汽车车排气系排气系统统有限公司有限公司 版 本： A / 0文件类别程序文件页 码： 1 / 7文件名称供方评审和选择控制程序实施时间：供方评审和选择控制程序供方评审和选择控制程序编 制： 审 核： 批 准： 修改记录修改次数日 期更改通知单编号修改原因及内容摘要修改人文件编号： 重重庆庆海特汽海特汽车车排气系排气系统统有限公司有限公司 版 本： A / 0文件类别程序文件页 码： 7 / 7文件名称供方评审和选择控制程序实施时间：1.1.目的目的对供方进行控制，以确保所采购的产品质量符合公司最终产品规定的质量要求。2.2.范围范围适用于对生产物料供方资格评定、业

2、绩考核的控制。3.职责职责3.1 采购部3.1.1 供方归口管理部门，收集供方信息，组织供方开发及业绩评定；3.1.2 对供方档案进行管理。3.2 技术中心3.2.1 提供技术资料，参与供方评审；3.2.2 规定供方是否需要提交 PPAP 资料以及提交等级。3.2.3 对供方提供技术支持。3.4 质量部3.4.1 参与供方评审；3.4.2 负责供方的质量索赔及产品质量检验。批准供方 PPAP 资料。4.4.程序程序序号工作流程责任部门工作描述输出1供应商引进申请采购部1、当出现下列情况时，由采购部提出新供方引进申请：1)有新品或新的加工要求，现有供方不能供应时；2)现有供方产品质量达不到要求时

3、；3)现有供方价格、生产能力不能满足要求时；4)顾客要求变更供方时；5)增加备用供方。2、采购部分管领导接到采购部的申请后进行批复，批复的内容为：此供应商（或此物资）暂不考虑、通知供应商送样、由采购部组织相关部门人员（技术中心、质供应商引 进申请表文件编号： 重重庆庆海特汽海特汽车车排气系排气系统统有限公司有限公司 版 本： A / 0文件类别程序文件页 码： 6 / 7文件名称供方评审和选择控制程序实施时间：量部）进行实地考察。2供方选择和评价采购部技术中心质量部1）采购部负责收集相应的供方信息，对有合作意向的供方进行调查，要求其填写供应商信息调查表 。2）采购部根据收集的供方调查表对供方进

4、行初步评价、筛选，评价要求有以下几点：a 具备产品价格竞争力；b 具备良好生产保障能力；c 产品质量水平在行业内较高；d 具备良好的售后服务能力；e 已通过第三方的 ISO9001 质量体系认证。3)必要时，采购部组织技术、质量等相关部门对供方进行现场审核。审核内容包括：质量体系、技术能力、质量保证能力、实验和检测水平、供货能力和方式、交货周期等。形成供应商考评表 。4）对考评合格的供方，采购部填写产品配套确认表对供方情况进行概述，经技术中心评审同意后，通知供方到技术中心进行技术交流，与技术中心项目室签定技术协议 ，并取得相关图纸资料，组织送样。5）质量部负责对样件进行检验和试验，必要时将样件

5、送顾客进行检测、试用。质量部将样件检验和试验结果记录在产品配套确认表上，并评审是否可进行小批量供货。样件检验不合格，由供应商信 息调查表 供应商考 评表 产品配套 确认表 技术协议 质量协议 采购协议文件编号： 重重庆庆海特汽海特汽车车排气系排气系统统有限公司有限公司 版 本： A / 0文件类别程序文件页 码： 6 / 7文件名称供方评审和选择控制程序实施时间：采购部通知供方限期整改，连续送样三次不合格，则终止供方开发。顾客指定的供方终止开发应得到顾客批准。6）供方进行小批量供货时，质量部负责对小批量产品进行全程跟踪，在产品配套确认表上记录其进料检验情况及试装情况。供方连续 3 个小批量质量

6、合格，产品提供顾客批量试用。市场部负责跟踪顾客批量试用情况，并及时反馈给采购部。必要时采购部在小批量供货合格后通知供方提交 PPAP 资料。连续批量三次不合格，则终止供方开发。连续三次批量合格后，质量部同供方签订质量协议7）顾客批量试用合格，采购部与供方进行议价，将产品配套确认表及相关资料交主管副总审核，总经理批准后，与采购部签订采购协议，将供方纳入合格供方名单进行管理。审批合格未能与公司签订采购协协议的作为潜在供方进行管理，在开发新供方时优先考虑。8）若顾客指定供方时，经考核合格把指定供方直接列入公司合格供方名单。且必须从该名单上的供方采购有关材料、零部件。采用顾客选定的供方，不能免除组织确

7、保供方原材料、零部件和服务质量的责任。9）在开发提供具有特殊特性的产品供方时，采购部应特别注意：在提供其背景资料时，应同时提供特殊特性产品的相关资料。3供方质量管理体采购部1)供方应通过经认可的第三方认证机构的供方质量文件编号： 重重庆庆海特汽海特汽车车排气系排气系统统有限公司有限公司 版 本： A / 0文件类别程序文件页 码： 6 / 7文件名称供方评审和选择控制程序实施时间：系开发ISO9001 质量管理体系认证，并对ISO9001 质量管理体系进行维护，否则取消该供方的供货资格，除非顾客另有要求。2)采购部以供方符合 ISO/TS 16949 为目标进行质量管理体系开发，要求提供原材料

8、、零部件的供方通过 ISO9001 质量管理体系认证，为达到本要求的第一步。3）供方质量管理体系开发的优先顺序取决于供方的质量业绩和所供产品的重要性。由供方管理人员负责编制供方体系开发计划 。4）顾客、顾客批准的第二方和国家认可第三方注册机构，按 ISO9001 标准对供方进行的评定将被承认，可代替本公司的审核与评定。当顾客有特殊要求时，这种“代替”应被取消。5）必要时质量部对合格供方每隔一年进行一次过程审核和产品审核。6）当供方产品质量反复出现缺陷时，应增加现场审核的频次。7）审核人员应具有内审员资格。每次审核后填写供方质量体系评价表 。体系评价表4供方业绩监控采购部1、采购部负责每月收集供

9、方业绩指标， 形成供应商绩效评定表 。供方业绩包 括以下方面： 1) 供方准时交付情况 2) 供方交付产品的质量 3) 双方的超额运费情况 4) 供方服务情况供应商绩 效评定表文件编号： 重重庆庆海特汽海特汽车车排气系排气系统统有限公司有限公司 版 本： A / 0文件类别程序文件页 码： 6 / 7文件名称供方评审和选择控制程序实施时间：2、供方业绩指标达不到要求时，采购部 根据公司要求通知供方采取纠正措施， 并组织技术、质量等部门对供方整改 情况进行验证，直至整改合格。经验 证合格后，质量部对供方整改资料进 行存档。3、评价结果出现下列情况之一时，应取消其合格供方资格，停止采购其产品：1)

10、实物质量多次出现不合格或严重不合格，且无有效纠正措施；2)质量保证能力不足在限期整改期间无整改措施和效果；3)业绩评分低于规定要求，且无有效纠正措施。4、出现下列情况之一时，应对供方重新认可：1)产品改型而涉及原材料、零部件物理性能、化学成份、尺寸有改变；2)供方相关工艺更改；3)供方移地生产；4)采购新原材料、新零部件。 5供应商的停投或淘汰（退出）采购部1、提交供应商停投或淘汰（退出）申请 1）.对于停投的供应商，应要求其迅速 制定整改方案并监控整改计划的执行，对 于经过整改仍达不到要求的供应商，特别 是对一个产品有三家以上供货的供应商， 要提出淘汰供应商的原因和后续问题处理 办法的申请，

11、并对各种原因提出有力的证 据。 2）.供应商如要自行退出配套体系，退供应商停投 或淘汰（退出） 申请文件编号： 重重庆庆海特汽海特汽车车排气系排气系统统有限公司有限公司 版 本： A / 0文件类别程序文件页 码： 6 / 7文件名称供方评审和选择控制程序实施时间：出申请中要说明退出的原因和后续问题处 理的办法，如是我公司的原因应提出有力 的证据。2、报告的申批 1）报告先交到采购部，采购部根据报告 内容的真实性进行审核，同时提出意见； 2）分管副总根据报告内容和采购部提出 的意见进行综合评定，作出决定； 3）如供方的反馈信息（包括退出信息、 整改项目等）涉及对本公司相关部门投诉 的，直接交副总。3、物资清盘及帐务清理 1）对供应商在我公司（包括各子公司和 外协库房）的物资与供应商进行清理对账；2）对供应商自己的物资库存和原材料库 存进行清理。4、尾款处理：按双方签订的采购协议执行。6.6.相关文件相关文件序号文件名称文件编号1质量保证协议2技术协议4记录控制程序C/HT.ZL-4027.7.相关记录相关记录 序号记录名称记录编号保存期限1供方业绩评定表HT-WL-D03三年2供方调查表HT-WL-D04三年3产品配套确认表HT-WL-D04三年4合格供方名单HT-WL-D06三年供方体系开发计划三年5供方质量体系评价表HT-WL-D09三年