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1、仓储管理细化执行与模板 第一节 入库管理流程与工作执行 二、入库管理执行工具与模板 （一）入库通知单 编号： 日期： 年 月 日 合格 不合格 物料 名称 编号 单位 数量 供应商 采购 专员 数量 入库单号 数量 原因 处理结果 仓储主管： 审核： 经办：（二）货物检验报告单 编号： 日期： 年 月 日 品名/规格 供货方 数量 实收数 抽样数 状态记录/ 不良描述 判定 备注 备注 判定不合格需有不合格品处理报告 质量管理部 仓储部 不合格 评审 处理意见 （三）货物入库单 编号： 日期： 年 月 日 结算方式 货物名称 进货部门 规格型号 数量 单位 单价 金额 合同 现款 备注 本单一
2、式三联。第一联作为存根留保管备查；第二联为记账联，留财务部作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留仓储部作为入库材料记明细账依据 （四）入库验收细则模板 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为统一进货验收方法，查明入库数量，确保不进不合格货物，明确货物交接双方的责 任，特定本细则。 第 2 条 适用范围 所有进入本公司仓库的货物均需遵循本细则进行严格验收，包括核对凭证、包装验收、 数量验收、质量检验 4 个步骤。 第 3 条 入库验收原则 货物验收应该符合及时、准确、严格、经济原则。 第 2 章 入库验收准备 第 4 条 入库准备规定 入库前，仓库管理人员应做好货物验收的准备工作，一般情况下，
3、需至少提前一天进 行入库准备工作。 第 5 条 准备工作内容 具体准备工作包括 5 个方面，如下表所示。 货物验收准备内容一览表 准备事项 准备内容 人员准备 安排负责质量验收的技术人员、用料单位专业技术人员、配合质量验收的装卸搬运 人员 资料准备 收集、整理并熟悉待验货物的验收凭证、资料、验收标准、订货合同、记录资料等 器具准备 准备验收用的计量、卡量器具，检测仪器、仪表等，并提前做好器具检查 货位准备 落实货物存放货位、堆垛方式、保管方法等 设备准备 确定大批量货物验收所需机械设备，准备所需装卸搬运机械的申请调用 第 3 章 凭证核对 第 6 条 凭证核对要求 1仓库管理人员需对货物相关凭
4、证加以核对，凡供货单位提供的质量证明书、合格证、 发货明细表等均需和入库货物相符。2当送货方拒绝提供相关单据时，应拒绝检验接收货物。 第 7 条 核对内容 需要核对的凭证包括以下 3 个方面，不得漏检。 1审核验收依据，包括货物的入库通知单、订货合同、协议书等内容。 2供货方提供的验收凭证，包括质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、发货明细表 等。 3送货方（承运单位）提供的运输单证，包括运输商务记录、提货通知单、货物残损 记录、公路运输交接单等。 第 8 条 凭证问题处理 当供应商提供的证件、单据不齐全，或者与实际货物不符时，应和供应商、承运单位 以及有关业务部门联系，尽快解决问题。 第 4
5、章 货物验收 第 9 条 外观验收 当核对资料、证件等都符合条件后，对实物进行外观验收，一般情况下采用感官检验 方法。具体检验内容包括如下 2 方面。 1检查货物的包装是否完好，是否受沾污、受潮、霉变、受锈蚀和破裂等。 2存储合同对包装有具体要求的，要严格按照规定验收，包装验收内容包括：箱板厚 度，纸箱、包袋的质量，打包铁腰的匝数，包装干燥程度等。 第 10 条 大数验收 仓库管理人员需严格进行数量验收，对于货物的大件包装，可采用逐件点数、集中堆 码点数等大数点收方式进行点收，大数点收合格后方可进行细数检收。 第 11 条 细数检收 大数点收完成后，仓库管理人员应当遵循如下规则进行细数检收。
6、1开箱、开包，核点货物细数。 2称重货物按照净重计数。 3定尺和按件表明数量的货物，需要拆内包装进行抽查。抽验无差错或者其他问题时， 可不再拆验内包装。 4不能换算或者抽查的货物一律全部过磅计量。 第 12 条 质量检验 1通过感官检验就能确定货物质量的，由仓储部门自检，并做好货物检验记录；而一些特殊的货物验收交由质检部门进行化验和技术测定。 2对于外来商品货物，检验人员根据合同规定确定抽验比例，当合同没有明确规定时， 应按照下列原则来确定抽验比例，如下表所示。 抽验比例确定原则表 影响因素 评判标准或原则 货物价值 货物价值高的，抽验比例大；货物价值特别高的，全检 货物性质 货物性质不稳定、
7、质量易变化的，抽验比例大 气候条件 在雨季怕潮货物抽检比例大，冬季怕冻货物抽检比例大，夏季易变质货物抽检比例 大 运输方式 采用容易影响货物质量的运输方式运送的货物，抽验比例大 供应商信誉 信誉好的供应商货物，抽验比例小，特殊情况可以免检 生产技术 生产技术水平高的公司供应的产品，质量稳定，抽验比例小 储存时间 入库前已储存较长时间的货物，应当提高抽验比例 第 5 章 验收问题处理 第 13 条 数量不符 数量多余或短缺的情况，经复核确认后，立即在送货单各联上批注清楚，由仓库管理 人员和送货方共同签章后，按实数签收，并通知供应商。 第 14 条 包装问题处理 包装有异状时，仓库管理人员和送货方
8、一同开箱、拆包进行检查，查明情况后由送货 方出具入库货物异状记录，并通知仓库管理人员另行存放等待处理。 第 15 条 质量问题处理 货物有质量问题时，仓库管理人员应将残损货物另列，好坏分开，并立刻通知供应商， 以备检查处理。货物入库单据上将完好货物和问题货物分开签收。 第 6 章 附则 第 16 条 本细则由仓储部制定，仓储部保留对该细则的解释权。 第 17 条 本细则自颁布之日起实施。第二节 装卸搬运流程与工作执行 二、装卸搬运工作执行工具与模板 （一）装卸搬运费用列表 编号： 日期： 年 月 日 搬运费 部门 人工费 折旧费 材料费 修缮费 动力及 燃料费 其他 每吨价格 日搬运吨数 合计
9、（二）装卸搬运人员工作守则模板 第 1 章 总则 第 1 条 为了规范装卸搬运工作，提高装卸搬运工作安全性，特针对装卸搬运人员工 制定本作业规范。 第 2 条 本规范适用于本公司所有装卸搬运人员的作业过程规范和工作。 第 2 章 安全管理培训 第 3 条 装卸搬运人员作业人员在上岗前需接受公司物流管理人员的安全教育，掌握 所从事岗位接触的各种货物特性和搬运方法。 第 4 条 培训完毕后，需接受本公司安排的安全管理考核，经考核合格后方可独立作 业。 第 3 章 装卸搬运人员作业规范 第 5 条 装卸搬运人员必须服从管理部门、管理人员的监督、管理和安排，保质保量 地完成交付的装卸作业。 第 6 条
10、 装卸搬运人员必须自觉遵守各项安全规章制度，不违章和冒险蛮干，并及时 制止其他人的违章行为；对无视安全，强令冒险作业指挥、指令应拒绝执行，并向现场负 责人或安全部门汇报。 第 7 条 装卸搬运人员进入作业现场应戴好安全帽，扎好安全带，按规定穿好劳护用 品，严禁穿拖鞋作业。 第 8 条 装卸搬运人员必须严格服从仓库管理人员、调度人员的安排和调遣。 第 9 条 严禁装卸搬运人员班前、班中喝酒，上班严禁打瞌睡、溜岗。 第 10 条 发生事故时，装卸搬运人员需保护好现场并及时组织抢救人员，并立即向管 理人员报告，认真吸取教训。 第 3 章 附则 第 11 条 本规范由仓储部制定，仓储部保留对本规范解释
11、和修订的权力。 第 12 条 本规范自 年 月 日起实施。第三节 仓储保管流程与工作执行 三、仓储保管执行工具与模板 （一）货物保养记录单 日期 货物名称 编号 仓位 保养项目及内容 保养人 确认 审核 备注 （二）货物移仓申请表 编号： 日期： 年 月 日 货物名称 货物编码 货物类别 调整数量 原仓库位置 拟移向位置 移仓原因（三）仓库盘点记录表 盘点区号： 组别： 日期： 年 月 日 货物编号 货物名称及规格 数量 计量单位 货物类别 原材料 辅料 呆料 废料 盘点时货物位置 相关说明 盘点时货物状况 良料 次料 呆料 废料 其他 账面数量 实盘数量 盈（亏） 盘点员 记录员 复核员 注
12、：本表一式三联，第一联交财务人员，第二联交仓管员，第三联贴于物料存放位置。 （四）盘点盈亏汇总表 编号： 日期： 年 月 日 货物基本信息 盘点信息 盘盈信息 盘亏信息 差异分析 仓库 类别 品 名 单价 数量 规格 数量 日期 数量 金额 数量 金额 原因 对策（五）仓库温湿度记录表 编号： 时间： 年 月 日 库区名称 库区编号 储藏货物 适宜温度范围 适宜湿度范围 库区温湿度记录情况 上午 下午 温度 温度 日期 记录 时间 干 湿 相对 湿度 调整 措施 调整 效果 记录 时间 干 湿 相对 湿度 调整 措施 调整 效果 备注 （六）仓库货物保管台账 日期 货物 名称 货物 编码 规格
13、 计量 单位 入库 数量 出库 数量 结存 数量 单价 金额 总计 存储 位置第四节 库存控制流程与工作执行 二、库存控制执行工具与模板 （一）库存月报表 编号： 月度： 年 月 上期结存 本期入库 本期出库 本期结存 备注 货 名 规 格 单 位 数 量 单 价 金 额 数 量 单 价 金 额 数 量 单 价 金 额 数 量 单 价 金 额 （二）补货计划表 编号： 日期： 年 月 日 生产量 库存量 编 号 品 名 规 格 数量 单位 单位 用量 用量 小计 耗用 率 用 量 库存 数量 补货 量 补货 日期 单 价 金 额 备 注（三）货物存量明细表 编号： 货物名称 规格型号 储位名称 储位编号 货物编号 单位 补货安全存量 最低安全库存 日期 凭单号码 摘要 入库量 出库量 结存量 备注 （四）存量基准设定表 安全存量 请购量 编 号 品 名 规格 型号 单 位 去年平均月 用量 设定月用 量 天 数 数 量 天 数 数 量 设定请购 量 最小包装 量 仓储主管： 经办人：（五）货物用量差异反映表 编号： 月度： 年 月 货物 编号 货物 名称 规 格 上月 用量 预估 用量 实际 用量 超
