生产与服务控制程序

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1、 Q/GY-P1702-2015 生产与服务控制程序 版 本/修改状态： E/O 受控状态： 分发号： 编制： 日期： 2014/12/25 审核： 日期： 2014/12/28 批准： 日期： 2014/12/30 Q/GY 温州XX 电子有限公司企业标准 温州港源电子有限公司 GY-P17 02-2015 P 1/4 管理标准 版本/修改状态：E/0 2014-12-30 发布 2015-01-01 实 施 生产 与服务 控制程序 2014年 12月 30日发布 2015年 01月 1日实施 温州港源电子有限公司 GY-P17 02-2015 P 2/4 管理标准 版本/修改状态：E/0

2、2014-12-30 发布 2015-01-01 实 施 生产 与服务 控制程序1 目的 对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，以确保产品质量满足顾客的 需求和期望以及保质保量完成订单务。 2 范围 本程序适用于公司产品生产过程的提供和实现。 3 职责 3.1生产部归口负责生产过程的控制。 3.2工程部负责提供生产所需的技术文件。 3.3品管部负责产品及生产过程的监视和测量。 3.4销售部根据客户订单要求及对市场预测需求下发“月销售计划”或“订货单” ； 3.5 供应部负责采购计划编制，采购办采购生产所需各种物资；4 程序4.1服务提供4.1.1销售部根据市场订货情况将订单导入 K3

3、系统并备注相关客户需求给生产部 调度，由生产部调度以 生产派工单 进行派工生产，并在其上附加客户需求。4.1.2工程部编制并提供产品生产所需的图样、工艺文件及产品检测所需的检验文件， 并确保生产设备、工艺装备满足生产要求。4.1.3品管部根据过程及产品监测需要，配置合格的监测设备，并实施监测。4.2生产过程确认4.2.1当材料、工艺、设备、人员、环境等因素变化可能影响过程能力时车间以 工 作联系单 的形式上报部门主管，经总经理批准后分发工程部、生产部，车间原件存档。 由工程部按批准意见对过程能力进行再确认。4.2.2生产过程分为关键过程和一般过程。关键过程： a)对成品的质量、性能、功能、寿命

4、、可靠性及成本等有直接影响的工序； b)产品重要质量特性形成的工序； c)工艺复杂，质量容易波动，对工人技能要求高或问题发生较多的工序。 一般过程：指生产中未明确的其他过程为一般过程。4.2.3本公司冲塑、（门灯开关的耐压测试）为特殊工序，并对这些过程的能力进行 确认；建立保养计划和保养记录。4.2.4冲压、注塑过程作业需经工艺验证合格，且巡检员首检合格封样后才能批量生 产。4.3设备能力的确认 生产部按工艺及产品要求，组织对关键工序的设备（冲床、注塑机等）的功能、性能、 温州港源电子有限公司 GY-P17 02-2015 P 3/4 管理标准 版本/修改状态：E/0 2014-12-30 发

5、布 2015-01-01 实 施 生产 与服务 控制程序 精度、监测装置等要素进行综合能力鉴定，编制 设备鉴定卡 。4.4人员能力的确认 过程作业人员上岗前应由办公室按 人力资源控制程序 规定进行培训考核，建立 培训履历表 进行能力确认。4.5工艺验证 工程部对所编制的注塑工艺文件中规定的过程参数应进行工艺验证，确认其适用并满足 要求，编制 工艺验证记录 。4.6过程质量控制4.6.1、当生产和服务的过程不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用 后或服务交付才体现时，应该对任何过程实施确认， 必要时还需对设备能力、作业人员 的技能；作业方法、检验标准以及过程的评审等进行确认；4.6.2

6、、对设备操作有特殊要求（安全操作程序）的生产和检测设备，设备组提供相 关作业指导文件，设备使用人员应严格按照操作规程使用和维护设备及工装。4.6.3生产人员或检验人员应按技术文件要求对产品进行检测，执行 产品的 监视和测量控制程序 规定。4.6.4生产、检测、贮存环境应满足有关要求，对有温湿度特殊要求的场所应进行监 控，按时间点填写 温湿度记录表 。4.6.5对关键工序设备 运行状态及过程参数应予以监控，作业人员分别填写设备 注塑工艺点检记录 、 塑料再生控制记录表 烘箱温度、时间控制记录表 。对 注塑工艺点检记录 中主管确认栏，由工序主管负责签字确认。4.6.6检验用低电阻测试仪试用前需预热

7、，所以作业人员必须进行点检，并填写 计 量器具日常点检记录卡 。4.6.7总经办每周组织工程部、品管部、办公室等部门人员对各车间、设备、工装、 工艺执行、产品贮存和防护、环境卫生、产品质量、文件、记录等情况进行 6S检 查并进行评分。4.7产品防护4.7.1供应部、生产部、 仓库部等负责按 仓储作业管理规范 对进货到成品交 付等各阶段的产品在搬运、贮存、包装、运输过程中实施产品防护。4.7.2搬运：产品搬运过程中应使用规定的工具，防止产品因冲撞、震动等造成产品 损坏。4.7.3贮存和库存4.7.3.1、建立产品贮存的温湿度要求 ，保持安全可靠、通风良好、清洁卫生，防 潮、防腐、防尘及消防设施齐

8、全，防止产品变质或丢失。4.7.3.2产品出入库应办理出入库手续，准确填写帐本和出、入库单 和 K3系统 等记录，贮存产品应做好标识，做到帐、卡、物一致，执行先进先出原则，具体执行 仓储作业管理规范 规定。4.7.3.3贮存超期产品应视为待检品，各库房应在报表中标注，原材料、半成品库、 温州港源电子有限公司 GY-P17 02-2015 P 4/4 管理标准 版本/修改状态：E/0 2014-12-30 发布 2015-01-01 实 施 生产 与服务 控制程序 成品库全部上报仓库部组织处理，需使用时，由库房填写 送检单 ，由品管部执行 产品的监视和测量控制程序 规定。4.8包装4.8.1工程

9、部按产品特点或顾客要求编制包装所需技术文件，选用适宜的且对环境无 污染或轻污染的包装材料，规定适宜的包装方法，包装人员应严格执行有关作业文件对产 品进行包装。4.8.2包装箱外应按工程文件规定或客户要求进行标识。4.8.3交付 销售部根据订货要求负责产品交付控制，委托运输时，应通过合同或其他形式来明确保 护产品质量的权责。4.9生产进度控制4.9.1生产部总体负责生产任务的调度及进度控制，做到月、日计划与临时计划协调 一致，保证产品按期交付。4.9.2生产部根据销售部月销售计划及零部件和成品库存情况，先编制 月度 计划表 ，再根据销售日计划编制 生产派工单 安排生产各工序执行生产任务。 4.9

10、.3仓库管理员根据生产派工单调配物料，配制组根据 生产派工单 配制 产品，填写配料卡发往生产车间。生产车间根据生产派工单，合理的组织安排生产。4.9.4、仓库应按 仓储作业管理规范 规定的发 放时间间隔检查库存品状况，以便及时发现变质情况。确保货物周转及时，如 “先 进先出”（FIFO） 。4.9.5因各类原因而发生生产任务变动时，生产 部以合同更改（取消）通知单 通知生产单位，可能影响产品交付时应与销售部沟通。4.9.6各生产单位、仓库及生产部按期对产品生 产情况进行统计，生产车间填写 生产日报表 。 A、冲塑车间统计员将每日完成数量输入 零部 件计件录入 中，IQC检验合格后，半成品库采样

11、确认产品数量，并开具入库单录入 K3 系统。B、半成品库保管员根据入库数量按供货单位分 别开具外购入库单 或委外加工入库单 。C、半成品库保管员根据 生产派工单 在 K3 系统中输入派工发出数量 . D、装配、铆合、检验车间输单员每日在 K3系 统中的成品计件录入 中输入产品完成后的员工工号、完成日期、不同严重不良品数 量. 温州港源电子有限公司 GY-P17 02-2015 P 5/4 管理标准 版本/修改状态：E/0 2014-12-30 发布 2015-01-01 实 施 生产 与服务 控制程序5.0 相关文件人力资源控制程序 仓储作业管理规范 6.0 记录工艺验证记录注塑工艺点检记录塑

12、料再生控制记录表 烘箱温度、时间控制记录表 温度记录表 生产派工单工艺纪律检查表 月份生产派工单生产日报表7.0工作流程 1、服务提供2、生产流程 销售提供订单 工程提供技术 资料 供应提供原料 生产实施 销售接单 调度审单回交 期 生产提供设备 品管监督 温州港源电子有限公司 GY-P17 02-2015 P 6/4 管理标准 版本/修改状态：E/0 2014-12-30 发布 2015-01-01 实 施 生产 与服务 控制程序 生产派工 塑料 IQC 检验 入库 出库 配料干燥 注塑 完工检 手柄合格 铜材原料 IQC 检验 入库 切分出库 冲压接线片 试注检验 电镀 电镀进货检验 入库 出库 底座合格 清洗 NG 温州港源电子有限公司 GY-P17 02-2015 P 7/4 管理标准 版本/修改状态：E/0 2014-12-30 发布 2015-01-01 实 施 生产 与服务 控制程序 覆银铜原料 入库 出库 冲制 簧片 冷扎钢板 IQC 检验 入库 切分出库 冲压 检验 入库发电镀 电镀检验 入库 半成品物料准备 配置 组装 NG 合格盖板、支架