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1、版本 A/0 日期（深圳）有限公司编制 2011-05-19文件名称 记录控制程序 审核文件编号 DJJD-QP-002 核准第 1 页 共 2 页一目的为确保公司各项记录能被妥善保存和适当运用，并为实现可追溯及纠正预防提供客观证据。二范围适用于与品质体系相关的所有记录，包括策划和运行质量管理体系所需的外来文件。三权责文控负责将所有记录表单汇总登录在记录表单清单上，由管理者代表审批。五内容5.1 记录表格的控制：编制、更改、汇总、发放和回收。 5.1.1 编制：各相关部门根据品质体系程序文件、作业指导书及产品品质控制的要求编制相应表格。5.1.2 更改：记录表格的更改依照文件控制与管理程序执行
2、。5.1.3 汇总：文控人员将所有记录表单汇总登录在记录表单清单上。5.1.4 发放/回收：各部门主管根据该表格的使用量来决定以何种方式（复印或印刷）满足要求，交由行政部负责办理，印刷表格由行政部负责发放和回收。5.2 记录表格的使用5.2.1 各部门应使用相关文件规定的最新版表单格式或名称。5.2.2 记录者应认真填写，确保内容的真实性、完整性及准确性。5.2.3 正式的记录不可用铅笔填写，原则上使用黑色笔芯的笔填写，审查前可使用修正液涂改或划线表示，但修改处重要的数字，例如：数量、金额、日期、判别等，应由责任人签名或盖章方可生效。5.2.4 记录需要发到相关部门传阅时，相关人员可在相应位置
3、（如：背 面）签章表示已阅览。5.3 记录的管理版本 A/0 日期（深圳）有限公司编制 2011-05-19文件名称 记录控制程序 审核文件编号 DJJD-QP-002 核准第 2 页 共 2 页5.3.1 各部门应妥善保存本部门的记录。5.3.2 记录应放置于适当的环境中采取防蛀防潮措施，防止损坏和丢失，保持其完整性。5.3.3 如需要查询或借阅记录时不得涂改，应保持其完整性，记录借阅原则为保管现场阅读，若需复印应征得记录保管责任人的同意。5.3.4 如客户合同中规定时，可允许客户或其代表调阅记录或索取影印本，但需取得管理者代表的同意。5.4 记录的销毁：参照文件控制与管理程序。5.5 记录的保存期限：参照记录表单清单六、支持性文件文件控制管理程序七、相关表单记录表单清单
