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1、生 产 工 艺 管 理 制 度1 .目的与适用范围为规范公司生产工艺、生产技术的管理，进一步提高公司工艺技术水平。本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理等内容。本 标 准 适 用 于 公 司 生 产 工 艺 管 理 。2.规 范 性 引 用 文 件a)、 本 公 司 生 产 和 服 务 提 供 控 制 程 序 b)、 操 作 性 前 提 方 案 PRP(s)的 建 立 c)、 HACCP的 建 立 3. 组 织 职 责3.1主 管 经 理 负 责 主 持 工 艺 （ 操 作 ） 标 准 的 制
2、订 和 工 艺 管 理 ； 负 责 主 持 工 艺 （ 操作 ） 标 准 贯 彻 实 施 和 工 艺 纪 律 监 督 检 查 ； 审 批 在 工 艺 （ 操 作 ） 规 程 范 围 内 的 工 艺 变 更 。报 公 司 总 经 理 批 准 。3.2 各 生 产 车 间 严 格 执 行 工 艺 纪 律 ， 严 格 按 操 作 规 程 操 作 ， 车 间 主 任 对 本 车 间 工 艺管 理 负 责 ， 车 间 主 任 负 责 日 常 的 工 艺 标 准 执 行 情 况 的 监 督 ， 制 止 一 切 违 反 工 艺 纪 律 的行 为 。3.3 对 生 产 中 工 艺 异 常 问 题 ， 由 生
3、产 部 、 品 管 部 和 车 间 共 同 进 行 分 析 ， 提 出 改 进 意见 ， 生 产 车 间 进 行 实 施 ， 鼓 励 车 间 为 提 高 产 品 质 量 ， 降 低 消 耗 所 进 行 的 各 项 等 活 动 。3.4 各 生 产 车 间 在 执 行 该 制 度 的 前 提 下 ， 根 据 各 自 车 间 的 实 际 情 况 可 以 制 定 本 车 间的 工 艺 考 核 制 度 。4. 工 艺 规 程 和 岗 位 操 作 规 程 、 作 业 指 导 书4.1 公 司 各 车 间 都 必 须 编 写 完 善 的 工 艺 规 程 和 生 产 操 作 规 程 ， 操 作 过 程 复
4、杂 的 工 段必 须 有 专 业 的 岗 位 作 业 指 导 书 。4.2 新 产 品 或 新 工 艺 的 工 艺 规 程 和 操 作 规 程 及 产 品 标 准 ， 由 项 目 负 责 人 或 主 管 人 员组 织 编 写 试 行 稿 ， 由 品 管 部 、 生 产 部 审 核 ， 公 司 主 管 领 导 批 准 实 施 。4.3 对 原 产 品 工 艺 规 程 和 操 作 规 程 的 修 改 由 生 产 部 组 织 ， 品 管 部 参 加 ， 车 间 主 任 配合 进 行 。4.4车 间 主 任 对 工 艺 规 程 和 操 作 规 程 的 实 施 进 行 监 控 ， 对 工 序 质 量 偏
5、 离 控 制 范 围 的情 况 及 时 进 行 纠 正 。5. 工 艺 变 更5.1 工 艺 变 更 范 围 包 括 ： 生 产 能 力 变 更 ， 管 线 的 改 动 ， 主 要 操 作 方 法 改 变 ， 工 艺 参数 改 变 ， 指 标 测 试 手 段 改 变 ， 控 制 方 案 的 改 变 以 及 主 要 设 备 、 生 产 原 料 的 改 变 等 。5.2 对 于 正 常 生 产 过 程 中 的 工 艺 变 更 ， 如 不 影 响 产 品 质 量 、 运 行 安 全 、 生 产 稳 定 的情 况 可 由 生 产 车 间 内 部 进 行 变 更 ， 并 将 变 更 内 容 报 生 产
6、部 、 品 管 部 核 实 、 备 档 ； 如 对于 影 响 产 品 质 量 、 运 行 安 全 、 生 产 稳 定 的 ， 在 生 产 部 工 艺 指 标 考 核 监 控 范 围 外 的 工 艺变 更 必 须 上 报 公 司 生 产 部 、 品 管 部 、 总 经 办 审 核 ， 报 公 司 总 经 理 批 准 。5.3 进 行 工 艺 变 更 时 ， 需 由 生 产 车 间 负 责 人 （ 或 技 术 员 ） 提 出 详 细 工 艺 方 案 ，（ 必 要 时 须 有 物 料 衡 算 和 工 艺 流 程 图 ） ， 以 书 面 形 式 报 生 产 部 ， 并 填 写 工 艺 变 更 申 请单
7、 。 详 见 附 录 1。5.4 生 产 部 接 到 工 艺 变 更 报 告 后 ， 组 织 相 关 单 位 进 行 可 行 性 分 析 和 验 证 ， 并 根 据验 证 报 告 报 公 司 分 管 领 导 批 准 。5.5 工 艺 变 更 后 ， 由 生 产 部 负 责 组 织 各 生 产 车 间 对 有 关 技 术 标 准 及 时 进 行 修 订 。5.6 对 重 大 工 艺 变 更 ， 由 车 间 制 定 技 术 方 案 ， 交 总 经 办 、 生 产 部 、 品 管 部 进 行 审核 ， 并 由 公 司 技 术 审 定 委 员 会 （ 有 各 级 工 艺 主 管 组 成 ， 必 要 时
8、 可 外 聘 行 业 专 家 ） 论 证 ，报 公 司 批 准 后 组 织 实 施 。6. 生 产 过 程 管 理6.1 品 管 部 、 生 产 部 为 不 合 格 品 的 过 程 管 理 管 理 部 门 。6.2 生 产 车 间 对 生 产 过 程 进 行 管 理 ， 对 生 产 中 出 现 的 不 合 格 品 时 由 品 管 部 、 生 产 部负 责 评 审 处 置 办 法 ， 并 发 放 产 品 质 量 跟 踪 单 ， 由 品 管 部 、 生 产 部 、 生 产 车 间 对 不 合 格半 成 品 或 成 品 进 行 标 识 控 制 与 跟 踪 。6.3 对 生 产 中 的 不 合 格 品
9、 ， 车 间 应 查 明 原 因 ， 并 制 订 有 效 纠 正 和 预 防 措 施 ， 品 管 部 、生 产 部 为 纠 正 和 预 防 措 施 的 管 理 部 门 。7. 关 键 过 程 管 理7.1 关 键 过 程 是 指 对 产 品 质 量 有 重 大 影 响 或 不 稳 定 的 过 程 。7.2 质 量 不 稳 定 或 重 要 的 产 品 在 必 要 时 由 公 司 总 经 办 、 品 管 部 、 生 产 部 设 置 关 键 过程 ， 由 车 间 对 工 艺 参 数 实 行 连 续 监 控 ， 车 间 定 期 对 过 程 能 力 进 行 综 合 评 价 ， 品 管 部 、生 产 部
10、定 期 检 查 。7.3 关 键 过 程 的 能 力 达 不 到 要 求 时 ， 由 品 管 部 、 生 产 部 和 生 产 车 间 组 织 人 员 查 明 原因 ， 及 时 建 立 纠 正 措 施 提 高 过 程 能 力 ； 短 期 查 不 出 原 因 的 应 组 织 人 员 进 行 技 术 攻 关 ，确 保 过 程 能 力 处 于 受 控 状 态 。8. 工 艺 事 故 的 管 理8.1 工 艺 事 故 的 分 级 按 公 司 有 关 规 定 。8.2 事 故 处 理 应 遵 循 的 三 不 放 过 原 则 ： 事 故 原 因 不 查 清 不 放 过 ， 事 故 责 任 者 及 车间 员
11、工 没 有 受 到 教 育 不 放 过 ， 没 有 制 定 预 防 措 施 不 放 过 ， 具 体 执 行 公 司 安 全 管 理 制度 。8.3 事 故 一 旦 发 生 应 立 即 电 告 公 司 并 组 织 抢 险 ， 重 大 以 上 事 故 要 报 公 司 有 关 领 导 。8.4对 工 艺 重 大 事 故 和 特 大 事 故 应 在 三 天 内 写 出 事 故 报 告 报 公 司9. 工 艺 质 量 记 录 管 理9.1 工 艺 记 录 主 要 包 括 岗 位 操 作 记 录 ， 生 产 交 接 班 记 录 ， 巡 回 检 查 记 录 （ 工 艺 、设 备 、 维 修 ） ， 工 序
12、能 力 分 析 记 录 ， 生 产 月 度 分 析 ， 工 艺 变 更 文 件 等 。9.2 记 录 要 求 真 实 、 准 确 、 及 时 ， 无 涂 改 、 无 超 前 和 滞 后 现 象 。9.3 原 始 记 录 必 须 字 体 清 楚 ， 公 正 。9.4 记 录 有 误 时 允 许 及 时 杠 改 ， 更 改 后 要 签 名 以 示 负 责 。9.5 记 录 保 持 清 洁 、 完 整 ， 并 按 要 求 及 时 装 订 。9.6 工 艺 记 录 由 办 公 室 专 职 人 员 负 责 收 集 保 管 ， 对 记 录 进 行 分 类 、 分 批 次 装 订 后交 档 案 室 统 一 备 案 管 理 ， 生 产 部 工 艺 质 量 记 录 由 品 管 部 收 集 保 管 。附录 1：生产工艺变更申请单编号申请单位 申请人 申请时间变更子项变更区域（或装置）变更原因（可另附页）变更内容（可另附页）应急措施及注意事项生产车间意见： 技术审定委员会意见：（重大变更）生产部意见：公司分管领导批示
