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1、燃料管理部 2012年工作总结及 2013年工作计划2012 年，燃料管理部认真贯彻落实公司 2012 年工作会议精神，以及“转型增效深化年”工作部署，积极拓宽供煤渠道，保障燃煤供应，细化燃料管理指标，夯实燃管基础工作，在公司领导正确领导下，牢牢把握煤炭市场转变带来的机遇，保证了燃煤供应，为治亏增效工作及完成全年各项工作目标打下了坚实的基础。一、2012 年燃料管理指标完成情况截止 10月 31日：入厂煤量 294.84 万吨，同比降低 63.23 万吨。消耗原煤量 314.60 万吨，同比降低 47.88 万吨。库存煤量为 14.29 万吨，同比降低 23.09 万吨。发电耗油 410 吨，
2、 同比降低,381 万吨。入厂、入炉热值差完成 0.469 兆焦/千克，同比降低0.29 兆焦/千克，比目标值 0.335 兆焦/千克高 0.134 兆焦/千克。入厂煤标煤单价完成 678.45 元/吨，同比降低 8.83 元/吨，比目标值 676.60 元/吨高 1.85 元/吨。入炉综合标煤单价完成 632.10 元/吨，同比降低 4.72元/吨， 比目标值 633.52 元/吨低 1.42 元/吨。掺烧经济煤种 87.6 万吨，减少燃料成本 2399.52 万元，较东北公司下达目标值 76 万吨高 11.56 万吨。厂内费用完成 1225.11 万元，同比降低 53.22 万元。2012
3、年主要管理指标预计完成情况：入厂入炉热值差预计完成小于 0.5 兆焦/千克。入厂标煤单价预计完成 674.82 元/吨。入炉标煤单价预计完成 625 元/吨。二、2012 年燃料管理工作完成情况1、多措并举，加强沟通，确保发电燃煤供应2012 年国内经济增长放缓，煤炭市场需求下降，供应紧张局面略有缓解，公司领导积极谋划，牢牢把握市场机遇，主动出击，采取有效措施，优化进煤结构，确保煤炭供应。一是公司领导与龙煤集团领导高层对接，确保主渠道供应畅通， 1-10 月份统配煤到货 84.57 万吨，到货率完成 104%，同比增加 16%。1-10 月份低质煤到货 52.51万吨。二是 2012 年上半年
4、煤炭供应形势紧张，公司领导积极协调哈铁局、哈铁燃，褐煤运输实现双鸭山、红兴隆两侧同时运行，运输能力大幅提高，褐煤到货大量增加，1-10 月份褐煤到货 60.13 万吨。三是强化煤炭供应保障能力，继续与信誉好、质量优的双兴公司建立长期合作伙伴关系，提高保供控价能力，1-10 月份，双兴公司到货 48.14 万吨。2、创新管理，加强监管，提升管理水平一是为创建公司煤炭采购交易公允平台，在总经理决策下，成立了商务仲裁委员会，处理煤炭进厂过程中出现的商务纠纷。二是坚持每月召开燃料领导小组会议，集体决策煤炭采购策略及价格，强化燃料管理保供控价能力，并与区域内大唐双热公司互通信息，有效抑制了地煤市场价格。
5、三是创新地煤采样管理方式，采样工作由发电部负责，当班值长随机抽取员工进行采样，纪委随机抽取专工以上人员进行监装，入厂入炉热值差治理工作取得实效，1-10 月份热值差完成 0.469 兆焦/千克，同比降低 0.29 兆焦/千克。四是成立煤炭市场调研组，设专人负责煤炭市场调研工作，准确研判煤炭市场形势，为公司领导制定煤炭采购策略提供依据。五是由燃料对标管理工作小组不断优化燃料对标管理工作方案，以区域内大唐热电及其它具有可比性的电厂为对标单位，对比先进，查找不足，不断提升燃料管理水平。六是加强驻矿管理，设立驻矿质监部，下设驻矿员 24 小时驻矿，负责与矿方沟通，继续实行厂矿联合采样制度，降低厂矿热值
6、差，截止 10 月末，基本没有商务事件发生。七是落实燃料管理提升工作方案要求，确保用两年时间，通过全面开展管理提升活动，强化燃料基础管理、保供控价、压降燃料成本、智能化建设、市场营销、治亏增效等方面工作，切实提高企业经营效益和竞争实力。八是成立煤炭市场营销组织机构，制定营销工作方案，设专人分层次与供应单位对接，分工明确、责任到人。九是开展燃料指标月度预算工作，做到指标可控、在控。十是与掺烧办公室签订经济煤种掺烧办公室，优化奖励机制，有效提高掺烧数量。3、加强燃料总费用预控工作，有效降低燃料成本公司认真贯彻东北公司燃料总费用预控工作要求，实施“一把手抓燃料” ，并成立了燃料总费用预控管理工作小组
7、，制定了燃料总费用预控工作方案 ，并认真贯彻执行，1-10 月份，共节约燃料总费用 1.14 亿元，较目标值压降 9%，为治亏增效工作打下扎实基础。一是加强与龙煤集团沟通，努力提高统配煤到货率，1-10 月份到货率完成 104%，同比增加 16%，同时在公司领导的不懈努力争取下，4 月份停止采购龙煤高价优三动力煤，并限制性价比低的低质煤到货数量。二是总经理带队分别在 6 月份、8 月份与龙煤集团谈判，低质煤销售价格两次进行下调，目前销售价格较年初下降 40 元/吨，降幅 11%。三是 5 月 20 日起国铁运费上涨 9.5%，褐煤性价比降低，公司及时发函停止采购褐煤，同时拓宽经济煤种采购渠道，
8、将宝清宏源煤矿无烟煤采购入厂，截至 10 月末共采购 15.57 万吨，节约燃料成本近 1100 万元。四是严格执行东北公司市场煤采购限价，市场煤采购价格逐月下调，10 月份市场煤采购价格较年初下降 21.5%。五是生产人员精细调整，生产耗油大幅降低，1-10 月份，耗油 410 吨，同比降低 381 吨。六是公司与掺烧办公室签订经济煤种掺烧责任状 ，优化奖惩机制，掺烧数量大幅增加，1-10 月份，掺烧 88.06 万吨，较目标高 12.06 万吨，节约燃料成本 2417.70 万元。4、加强思想学习，树立廉洁从业观念燃料管理部在公司经营工作中举足轻重，从业人员严格遵守国家法律法规和企业规章制
9、度，努力提高组织协调能力，严格规范自己的行为，履行岗位职责。一是在工作中能够把握原则，坚持廉洁奉公，切实履行好工作职责；二是防微杜渐，重要管理岗位签订廉洁从业承诺书，约束自己言行举止；三是牢固树立廉洁自律的观念，严于律己，以身作则，廉洁自律，防微杜渐；四是加强思想学习，组织人员收看集团公司廉洁从业专题讲座，并利用周例会时间加强廉洁从业教育，不断提高自身素质。一年来燃料管理部未发生任何违法乱纪事件。四、2012 年燃料管理工作存在的问题及不足一是公司煤炭供应受龙煤集团限制较为严重，保供控价能力较为薄弱。二是部分指标未完成东北公司下达目标值，管理水平需进一步加强。三是受 9 月份鸡西和双鸭山煤矿事
10、故影响，双鸭山地区地方煤矿全部停产整顿，采购困难进一步增加。四是燃料管理智能化建设工作与集团公司要求还有一定差距，基础设施还需进一步完善。五是燃料管理指标在区域内排名相对落后，燃料对标管理工作还需进一步提高。五、2013 年煤炭市场形势龙煤方面：2012 年国内经济下滑，煤炭需求下降，龙煤集团优质煤、精煤价格下调，但动力煤价格仍保持稳定，预计 2013 年动力煤产量 1200 万吨左右，电煤供应“双轨制”存在并轨预期，如并轨则价格存在上涨预期，经初步协商与龙煤集团签订合同量 200 万吨。 褐煤方面：哈铁燃褐煤供应充足，2012 年与其签订合同量 120 万吨，车板价格 180 元/吨，受需求
11、下滑影响，哈铁燃褐煤价格下调 8 元/吨，到厂价格 172 元/吨，仍高于市场煤采购价格，性价比降低，只能做为供应保障，2013年预计与其签订 60 万吨合同量。神华宝清公司由于施工进度放缓，预计明年 7 月份能够正式生产，地煤方面：目前，双鸭山区域内地方煤矿经过复查合格已经开工的矿井 94 家，因 9 月份煤矿事故影响，矿井全面停产整顿，销售价格上涨 30-50 元/吨，经市场调研，2013 年双鸭山地区煤炭产量预计 800 万吨左右，价格 450元/吨（热值 4500 千克/千克） 。六、2013 年工作计划1、2013 年燃料管理工作目标入厂入炉热值差预计完成 0.335 兆焦/千克。入
12、厂标煤单价预计完成 661.11 元/吨。入炉标煤单价预计完成 600.75 元/吨。耗油 1100 吨。厂内费用 1600 万元。2、2013 年燃料管理重点工作（1） 、加大煤炭采购力度，确保发电燃煤保供2013 年电煤供应“双轨制”存在并轨预期，将对发电企业构成一定影响，为保证煤炭供应，一是要加强与龙煤集团沟通，确保主渠道供应畅通，争取签订电煤合同 200万吨，按东北公司要求，价格在 2011 年基础上压降 5-10%。二是与煤质优、产量高、信誉好的地方煤炭供应商签订中长期合作协议，确定长期合作伙伴关系。三是加强与神华宝清煤电化公司沟通，尽早确定采购价格，早日将其褐煤采购进厂。四是根据
13、2013 年发电分解计划做好各月进煤计划的安排。（2） 、加强燃料基础管理工作，提高管理水平严格入厂煤验收管理，优化进煤结构，有效降低燃煤成本，增加公司盈利能力，一是加强入场煤验收管理，确保检斤、检质率 100%；二是加大与龙煤集团沟通力度，与矿方建立长期、稳定、利益共享、共同发展的合作关系，增强公司的燃料供应抗风险能力；三是广开煤源，优化进煤结构，合理混配掺烧，降低标煤单价；四是加强对入驻各重点矿的驻矿员、驻双销售公司协调员的管理，做好亏吨、亏卡的索赔，做到管理关口前移。力争亏吨、亏卡索赔率完成 100%。（3） 、加强对标管理工作，实现管理水平稳步提升通过强化对标管理工作，并结合燃料管理提
14、升工作方案要求，控制燃料管理各个关键点，优化燃料指标的管理，对比先进，查找不足，认真分析燃料管理工作中存在的问题，并加以解决，提升燃料管理水平，降低燃料成本，保证燃煤供应，各项管理指标处于区域电厂排名前列。（4） 、加大经济煤种掺烧力度，有效降低标煤单价一是争取早日采购神华宝清褐煤进厂，有效降低燃煤成本。二是扩大采购半径，加大煤泥采购力度。三是加大宝清宏源煤矿贫瘦煤采购力度，优化经济煤种结构。（5） 、实施燃料管理智能化建设工作落实集团公司燃料管理智能化建设工作要求，实现煤场数字化管理、汽车进煤无人值守、火车进煤安装机械化采样机等工作。以上是燃料管理部 2012 年工作总结，虽然取得了一些成绩，但还是存在一些不足之处，尤其是保供控价工作还需进一步加强，在今后的工作中，我们还需更加努力工作，确保 2013 年各项工作顺利完成！燃料管理部2012 年 11 月 7 日
