服装管理评审程序和监视和测量装置管理程序

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1、服装行业 ISO9000 资料管 理 评 审程 序 和 监 视 和 测 量 装 置 管 理 程 序编 号 ： S-QP-03版本/修改状态：A/0生 效 日 期 ： 2002 年 月 日*服 装 有 限 公 司程序文件管 理 评 审 程 序页码：第 1 页，共 4 页拟制：朱文君 审核： 批准： 1目的确保质量管理体系持续有效运行，不断寻求质量改进的机会。2.适用范围：适用于公司最高管理层对质量管理体系中各项质量活动的评审。3.职责3.1 总 经 理 负 责 ：3.1.1 主 持 管 理 评 审 会 议 ；3.1.2 批 准 管 理 评 审 计 划 和 管 理 评 审 报 告 ；3.1.3 批

2、 准 整 改 措 施 。3.2 管理者代表负责：3.2.1 收集管理评审材料；3.2.2 编制管理评审计划；3.2.3 编制管理评审报告；3.2.4 拟订整改措施。3.3 质管部负责追踪、验证整改措施实施结果。3.4 企管培训部负责保存评审记录。3.5 各部门主管负责：3.5.1 执行管理评审决定；3.5.2 落实整改措施；3.5.3 制定并实施与本部门有关的其他措施。4工作程序4.1 管理评审会议频次4.1.1 每年进行一次，通常在第一季度末召开评审会议。编 号 ： S-QP-03 版/ 修：A/0 页码：第 2 页，共 4 页4.1.2 当公司生产经营过程中发生重大质量异常、组织结构发生重

3、大变动、产品结构发生重大调整等重大变化时，可增加管理会议频次。4.2 管理评审人员成立管理评审委员会，评审主席由总经理或总经理授权人员担任；秘书长由管理者代表担任；成员由公司最高管理层、各部门主管及总经理指定人员组成，并于评审前一个月予以公布。4.3 管理评审计划4.3.1 管 理 者 代 表 应 在 管 理 评 审 会 召 开 前 一 个 月 完 成 制 定 管 理 评 审 计 划 ， 管 理 评 审 计 划 内 容 ： 评 审 目 的 、评审 范 围 、 评 审 重 点 、 评 审 依 据 、 评 审 人 员 。4.3.2 评审计划经总经理核准后，分发给管理评审相关人员。4.4 管理评审的

4、内容4.4.1 质 量 方 针 、 目 标 ；4.4.2 质 量 管 理 体 系 结 构 ； 4.4.3 上次管理评审会议的决议执行情况；4.4.4 内部、外部审核不合格项的纠正和预防措施实施情况和效果；4.4.5 重大质量异常的纠正和预防措施实施情况和效果； 4.4.6 客户报怨的纠正和预防措施实施情况和效果；4.4.7 过程控制运行情况；4.4.8 顾客满意度测评情况及提高措施；4.4.9 可能影响质量管理体系的改进方案的评估。4.5 管理评审的实施4.5.1 下发管理评审计划后，管理评审相关部门应收集各自职能范围内的有关资料、信息反馈等，统计分析，提供以下工作报告。a) 质量目标完成情况

5、报告；b) 上一次管理评审的整改措施及跟踪情况报告；c) 内部、外部质量审核报告；编 号 ： S-QP-03 版/ 修：A/0 页码：第 3 页，共 4 页d) 本部门或职责范围内质量统计和分析报告；e) 过程控制运行情况报告；f) 客户投诉综合分析报告；g) 顾客满意度报告。上述工作报告在管理评审会议召开前二周，上交管理者代表。4.5.2 管理评审会议由总经理或授权人员主持，管理者代表作质量管理体系运行情况报告，各部门主管分别作上述工作报告，管理评审委员会成员对所提交的工作报告逐项进行分析。 4.5.3 管理评审会议应对提出的改进项目进行可行性分析，确定改进方案，落实实施部门。4.5.4 管

6、理评审结论总经理在集体讨论的基础上就下列事项作出决议：a)修订或重申质量方针、质量目标；b)改进质量管理体系；c)重申或调整组织机构；d)修订人力资源配置结构；e)改进员工培训；f) 改进基础设施、工作环境；g)是否修订与顾客有关的产品改进方案。4.5.5 会 后 一 周 内 ， 管 理 者 代 表 对 总 经 理 做 出 的 决 议 进 行 整 理 ， 编 制 成 “管 理 评 审 决 议 ”， 按 文 件 与 资料 控 制 程 序 发 至 相 关 部 门 、 人 员 。4.6 质量改进及验证4.6.1 管理者代表按“管理评审决议”内容逐项下发“管理评审决议落实追踪表” 。4.6.2 责任部

7、门按要求制定改进计划，报上一级部门批准后实施。4.6.3 质 量 管 理 部 负 责 跟 踪 、 检 查 质 量 改 进 的 实 施 并 验 证 其 有 效 性 。编 号 ： S-QP-03 版/ 修：A/0 页码：第 4 页，共 4 页4.7 管理评审的记录由企管部收集，并执行质量记录管理程序 。5.相关文件5.1文件与资料控制程序5.2质量记录管理程序6.记录6.1 管理评审会议记录6.2 管理评审决议6.3 管理评审决议落实追踪表监 视 和 测 量 装 置 管 理 程 序编 号 ： S-QP-14版本/修改状态：A/0生 效 日 期 ： 年 月 日*服 装 有 限 公 司程序文件监 视

8、和 测 量 装 置 管理 程 序页码：第 1 页，共 4 页拟制： 审核： 批准： 1.目的为确保所使用的测量仪器的精准度，满足各阶段检验与测量结果的准确性，以保证产品的质量。2.适用范围本公司内用于产品质量判定的全部量规、仪器设备。3.职责3.1 使用部门负责量规仪器设备之申购、使用。3.2 质管部负责量规仪器设备之汇总记录，定期内校或送检。4.工作程序4.1 量规仪器申购4.1.1 各部门依工作需要，提出量规仪器设备申请报设备部，制定设备购置计划，具体依采购控制程序执行。4.1.2 新购量规仪器交货时，由设备部及质管部对量规仪器做验收，验收时应参考国家或国际标准之校验仪器方法，或要求厂商交

9、提供合法之校验证明。4.1.3 验收合格之量规仪器设备，由质管部记录在“量规仪器一览表” ，确定检验周期后，即可交由使用部门正常使用。4.2 校验方式4.2.1 内部校验：由公司内部训练合格之校验人员执行校验，其检验系统应依据国家或国际计量标准。4.2.2 送外校验：由国家认可的校验单位或仪器设备的供应商执行校验，其校验系统应依据国家或国际标准。4.3 校验分类管理编 号 ： S-QP-14 版/ 修：A/0 页码：第 2 页，共 4 页校验技术员依据量规仪器设备之使用状况及精准度要求确定内部校验或送外校验，并记录于“量规仪器一览表” 。4.4 内校流程4.4.1 校验技术员根据校验周期通知使

10、用部门送校。4.4.2 软尺验证方法将标准钢尺平放于平台上，被验证软尺测量点起始刻度与标准钢尺 0 刻度重合，软尺抹 平 即 可 ， 在软 尺 英 寸 和 厘 米 两 面 总 长 度 范 围 内 取 12 、 24 、 36三个测量点，和 30CM、60CM、90CM 三个测量点与标准钢尺读值比对数值差异，任何一个测量点相对数值偏差不超过0.5%为合格。计算公式如下：(被测量点读数-标准钢尺读数)标准钢尺读数100% 4.4.3 直尺、木尺等验证方式与软尺相同。4.4.4 电子秤验证方法将电子秤置于水平台面上，秤盘内不可放置物品，将电子秤读数校正为零，置50g、100g、500g 三个标准砝码

11、于电子秤上读取数值测算误差。计算公式：误差值=(电子秤读数-标准砝码值 )标准砝码值100%。测量误差值与标准值此对偏差不超过1%为合格。4.4.5 磅秤验证方式与电子秤相同。4.5 外校流程外校机构之仪器校验人员在所校验之仪器、量具上贴校验状况标签，并附校验报告。4.6 校验记录及判定4.6.1 量 规 仪 器 校 验 的 结 果 ， 必 须 记 录 于 “量 规 仪 校 设 备 年 度 校 验 周 期 表 ”， 校 验 合 格 者 ， 贴 “校 验 合 格 标 签 ”；校 验 不 合 格 者 ， 贴 “暂 停 使 用 ”标 签 。4.6.2 校 验 不 合 格 的 量 规 仪 器 ， 视

12、具 体 情 况 作 送 修 、 重 校 或 报 废 处 理 ， 由 质 管部 统 一 依 设 备 管 理 程 序 处 理 。 对 于 单 位 价 值 很 小 之 量 具 如 软 尺 、编 号 ： S-QP-14 版/ 修：A/0 页码：第 3 页，共 4 页木 尺 、 直 尺 则 由 质 管 部 验 证 后 ， 不 合 格 量 具 由 仓 库 予 以 记 录 、 回 收 、 更 换 。4.6.3 布仓验布机验证：布仓验布机由质检科每三个月校验一次，方法如下：找一块 30-50 码之间，弹力很小的布（如全棉牛仔布、斜纹棉布）用验布机量过后，再用软尺（验证合格）测量， （过码机读数软尺读数）软尺读

13、数100%，在1%之内为合格，如不合格即此验布机不能使用，并将检查结果记录于品控设备验证记录中。4.6.4 量规仪器于有效期内损坏，经修理后必须再校验判定。4.6.5 检验员验证时发现某一度量工具误差超过验证标准时，应立即停止使用，并通知质管部主管及时清理现场，对使用超标测量工具制作的半成品进行标识。质管部主管及生产总监需对有关工具所引起的品质问题作出评估，由质管部主管制定并实施纠正措施。4.6.6 未实施纠正时，误测半成品视为不合格暂存，已流出的误测半成品，质管部主管须通知检查人员特别留意尺寸问题。4.6.7 误将超标测量工具测量成品，一经发现，需将未出货之该批成品再作一次成品质量检查。4.

14、7 量规仪器在使用或搬运中需十分小心，避免重摔或碰撞，以免造成损坏，若有损坏等异常，需重新校验判定，以维护其数据精准度。4.8 量规仪器使用部门，必须认真妥善做好量规仪器之保管工作。标准钢尺、砝码应封好，存放在质管部，仅可用于校对。标准钢尺、砝码每年需外校一次。质管部应保存其外校记录。4.9 量规仪器编码原则：标准砝码编号 50 以 (QC-STD-002)表示标准砝码编号 100g 以 (QC-STD-003)表示标准砝码编号 500g 以 (QC-STD-004)表示编 号 ： S-QP-14 版/ 修：A/0 页码：第 4 页，共 4 页直尺编号以 （QC-OK-1XXX）表示，编号以“1”开头软尺编号以 （QC-OK-2XXX）表示，编号以“2”开头木尺编号以 （QC-OK-3XXX）表示，编号以“3”开头磅秤、电子秤编号以 （QC-OK-4XXX）表示，编号以“ 4”开头标 准 钢 尺 编 号 以 (QC-STD-001) 表示5.相关文件5.1采购控制程序5.2设备管理程序6.记录6.1量规仪器校验设备一览表6.2量规仪校设备年度检验周期表6.3量校标签一、二6.4量规仪器验证记录附件：量校标签(1) 校验合格标签( 内校)校 验 合 格量仪编号： 校验者：校验日期：有效日期：(2) 暂停使用标签暂 停 使 用量仪编号：校验者：