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1、 Revised as of 23 November 2020药材质量管理体系内部审核记录昌黎县康健医药药材有限公司?质量管理体系内部审核记录（2014年）?内 容?1.质量管理体系内部审核计划表2.质量管理体系内部审核计划方案3.质量管理体系检查记录4.质量管理体系内部审核报告5.质量管理体系内部审核结果昌黎康健医药药材有限公司2014年质量管理体系内部审核计划表审核目的考察本公司质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，及时发现问题并纠正偏差，保证质量管理体系的正常运行，保证公司的经营秩序。审核时间2014年03月20-23日审核范围公司质量管理体系的组织机构、管理职责、人员与培训、设施与
2、设备、经营活动的质量全过程（采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库复核、运输等环节）等GSP规范的内容。审核依据新版GSP及实施细则，具体对照GSP认证现场检查评定标准审核组长谷志军审核员刘朋双 杨利民 王娜 李志斌 杨国喜评审内容时间备注总则，质量管理体系，文件及组织结构与管理职责2014年03月20日8：30-10：301.经营活动的合法性2.组织、机构人员任命文件3.质量管理体系文件4.质量管理制度的考核和否决权执行情况等人员与培训2014年03月20日14：30-15：301.部分岗位人员任职资格2.健康检查3.教育培训采购2014年03月21日8：30-11：001.进货程序2.首
3、营企业与首营品种的质量审核3.购进过程的质量记录4.进货情况的质量评审设施与设备2014年03月21日15：00-16：301.营业场所及辅助、办公用房2.仓库3.验收养护室及仪器、设施、设备的管理收货与验收2014年03月22日9：00-11：001.正常购进药品的验收2.销后退回药品的验收3.不合格药品的管理储存与养护2014年03月22日15：00-16：301.药品的储存保管2.销后退回药品的储存与保管3.近效期药品的管理4.药品的养护出库与运输配送2014年03月23日9；00-10：301.药品的出库2.药品的运输销售与售后管理2014年03月23日15：00-16：301.客户资
4、质的审核2.销售记录和销售票据3.质量查询和质量投诉4.药品不良反应质量管理部： 总经理：昌黎康健医药药材有限公司质量管理体系内部审核计划方案（2014）一、内审目的：根据新版GSP要求及公司质量管理体系审核制度的规定，考察本公司质量管理体系的运行的适宜性、充分性和有效性，及时发现问题并纠正偏差，保证质量管理体系的正常运行。公司质量管理部根据公司质量管理制度要求，经与各部门经理协商，决定于2014年03月15日列出本公司质量管理体系内部审核计划表，报总经理同意后，于2014年03月20-23日对公司质量体系运行情况进行内部审核二、内审范围：1.质量管理体系 文件及组织机构与管理职责。2.人员与
5、培训。3.设施与设备。4.经营活动的过程（采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库复核、运输等环节）等GSP规范的内容。三、内审依据：1.新版药品经营质量管理规范及实施细则。2.公司现行质量管理体系文件。四：内审小组：组长：谷志军成员：杨利民 刘朋双 王娜 杨国喜 李志斌五、首次会议：1.会议时间：2014年03月20日上午8：00-8：30。2.参加人员：各部门负责人和内审领导小组成员。3.会议主要内容本次内审的目的、范围、依据等。本次内审的具体时间安排。对内审小组工作提出的要求。六、末次会议1.会议时间：2014年03月24日上午9：30-11：00。2.参加人员：各部门负责人和内审小组成
6、员。3.会议主要内容重申本次内审的目的、范围、依据等。宣读本次内审的缺陷项目。讨论并提出纠正措施。内审情况总结。根据本次内审和质量管理考核落实质量目标的完成情况。七、内审报告质量管理部根据内审现场记录和内审过程，编写内审报告，提交内审领导小组审核通过后，报公司总经理一份，质量管理部留档保存一份。?昌黎县医药药材有限公司2014年03月15日昌黎县康健医药药材有限公司 质量管理体系内审报告内审部门公司各部门内审时间2014年03月20-23日内审组长谷志军内审成 员杨利民 刘朋双 王娜 杨国喜 李志斌 内审依据新版GSP及实施细则 ，公司质量管理文件内审过程综述：2014年03月20-23日，公
7、司内审小组按照GSP及实施细则和公司质量管理制度、职责及程序，对公司各部门质量管理体系运行情况进行内部评审，包括公司质量管理体系的质量方针与目标、组织机构、质量管理体系文件、人员配备、硬件条件及质量活动状态等通过看现场、查资料、查询等方式进行检查，同时对被审部门讨论分析，找出主客观原因，对缺陷项目提出纠正措施和改进意见，并进行了综合评价，以确定公司质量管理体系运行的有效性和可靠性。具体内容见现场检查记录。根据国家食品药品监督管理局“药品批发企业GSP认证现场检查项目”，结合公司依法核准的经营范围，公司实际涉及GSP条款共计239条，经现场逐一进行检查，不合格项统计：重点缺陷：0项 ；主要缺陷：
8、1项；一般缺陷3项。01704：各别药品的档案应厂家更新更及时搜集最新信息进行存档。*02501：销售人员对公司经营品种的部分药品知识掌握不够。培训档案不全。03001：健康档案不全，部分岗位人员未进行年度健康体检。11901：公司售后查询工作相对滞后。质量管理体系评价：1、公司组织机构完善、职责明确，各项管理制度齐全；2、人员基本符合GSP要求；3、仓库布局合理，经营设施和养护设备符合规定要求；4、药品的验收、养护、出入库管理较好，质量管理控制有效；5、销售和售后服务工作较好；结论：内审小组认为公司质量管理体系基本能够有效运行，但需进一步完善与改进，质量管理部应继续加强对公司员工制度的执行与
9、指导和督促作用。纠正措施要求：对缺陷项目向责任部门：发出问题改进和整改措施跟踪记录限期整改。整改结果由内审小组委托质量管理部进行追踪与验证。总经理意见：昌黎康健医药药材有限公司关于公司GSP内部评审结果的通知公司各部门：根据新版GSP要求和公司质量管理体系内审制度，2014年03月20日-23日，公司内审小组按照GSP及实施细则和公司质量管理制度、职责及程序，对公司各部门的运行情况进行内部评审，包括公司质量管理体系的质量方针与目标、组织机构、质量体系文件、人员配备、硬件条件及质量活动状态等，对工作质量、药品质量、服务质量、环境质量等环节，通过看现场、查资料、查询等方式进行检查，同时对被审部门讨
10、论分析，找出主客观原因，对缺陷项目提出纠正措施和改进意见，并进行了综合评价，以确定公司质量管理体系运行的有效性和可靠性。根据国家食品药品监督管理局“药品批发企业GSP认证现场检查项目”，结合公司依法核准的经营范围，公司实际涉及GSP条款共计239条，经现场逐一进行检查，不合格项统计：经现场检查，不合格项统计为：重点缺陷：0项主要缺陷：1项 一般缺陷3项。01704：各别药品的档案应厂家更新更及时搜集最新信息进行存档。*02501：销售人员对公司经营品种的部分药品知识掌握不够。培训档案不全。03001：健康档案不全，部分岗位人员未进行年度健康体检。11901：公司售后查询工作相对滞后。综合检查结
11、果，公司内审小组对质量管理体系的实施评价如下：1、公司组织机构完善、职责明确、各项管理制度齐全；2、人员基本符合GSP要求。3、仓库布局合理，经营设施和养护设备符合规定要求；4、药品的验收、养护和出入库管理较好，质量管理控制有效；5、销售和售后服务工作较好；内审小组认为，质量管理体系在公司运行较好，基本保证了公司的经营秩序能严格按照GSP规定执行。但在检查过程中，也发现存在一些问题，由于受资金受限，公司经营规模较小，经营时间短，人员少，实际经营过程中有些项目还没有充分展开，此外对人员的培训和继续教育还不到位，实际培训工作也需要进一步加强，同时加强售后服务工作，以确俣公司更加规范地经营，质量管理
12、部在此过程中要严格进行监督和指导；对现有检查缺陷项目向相关责任人发出问题改进和整改措施跟踪记录限期整改。整改结果由审核小组委托质量管理部追踪并验证。通过此次现场内审，由公司质量管理部写出自查报告并存档，公司各部门各岗位人员，严格要求自己，认真履行职责，加强业务知识及专业知识的学习，提高自身素质，使我们的工作业绩更上一层楼。昌黎康健医药药材有限公司2014年03月24日2014年质量目标1.购进药品100从质量有保证能力的合法企业取得；目标实施部门：业务部分解目标：首营企业和首营品种的质量审核率：100；1.2药品购进计划报质量管理部审核率：100；购进合同100注明质量条款，购进药品如无书面合
13、同，应签定质量保证协议书；药品购进记录准确、完整，对购进药品的合法性和规范性进行有效的监控和追溯率：100；购进药品的验收合格率不少于100；2按规定程序验收药品，保证入库药品合格率：100。目标实施部门：质量管理部分解目标：药品购进入库和销后退回验收率：100；验收记录准确，完整，对入库药品的质量能够按照批号进行有效地追溯率：100；3.按规定程序储存养护，发现质量缺陷能够及时正确处置，每季度一般缺陷不得超过3次。目标实施部门：储运部分解目标：药品储存正确率：100；2.2各种标牌正确标识率：100；每季度库存药品养护检查率：100，重点养护品种每月养护检查率：100；近效期药品报表正确率：
14、100；3.5发现质量问题时，正确处理率：100；4.销售药品100售给具有合法资格的单位；目标实施部门：业务部分解目标：销售记录准确，完整，对售出的药品准确的跟踪率：100；销售退回药品正确处置率：100；5.出库复核和销售质量跟踪记录率：100。目标实施部门：储运部分解目标：依据出库凭证发货，无白条出库率：100；药品出库复核率100，准确率；药品运输完好率：100；运输药品差错率小于：；6.全年质量查询、质量投诉、质量事故调查、处理、报告率：100。目标实施部门：质量管理部分解目标：不合格药品处理及时、处理率：100；质量查询、投诉或事故处理及时，处理率：100；7.全年客户质量投诉不得超过3次；目标实施部门：
