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1、公司车辆管理规章制度为使公司车辆管理统一合理化， 合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约 成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反 映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济 效益以及对公司所有车辆的保养和维修进 行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况 以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制 定本制度。一、适用范围本制度适用公司各部门的所有车 辆。二、车辆使用管理1、职责行政经理负责办公室车辆派遣 及使用，并对各部门用车进行审批、协调、 安排，保证办公室车辆的有效使用。运营车辆由车辆管理人员负责 车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆 使用，最有效的管理车辆。2、公务车辆使用管理公务车辆使用管理公务
2、用车除财务外原则上是各部 门经理，因公使用公车的须填写公务车辆 使用申请表，必须由总经理批准，行政部 备案。公务车辆使用安排行政部对审批通过的用车申请， 填制车辆派遣表，将每次外出的时间、 地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。公务车辆驾驶人员在收到车辆 派遣表时，应提前检查车辆状况及油量情 况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写 好派遣表的相关数据。公务车辆申请人员在办理公司 事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间 返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法 及时返回公司，应提前向行政部说明原因， 获得批准后方可延时返回公司。公务车辆驾驶人员办完事后应 及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不
3、能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核，审核无误后存档。公司公务车驾驶人不得擅自将车 开回家。办完公事必须将车辆停放在规定的 地点。不得因私使用车辆。运营车辆使用管理公司配送部、备件库、售后部均 配有营运货车，且车辆数量较多，应设专人 管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大 化的配置车辆运营。各部门车辆出车、送货应由车辆 管理人员统一调度，公司任何人员不得私自 调度车辆，更不能因私使用公司车辆。车辆管理人员应根据公司总体 的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理 安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排， 如有特殊情况需提前告
4、知管理人员。公司车辆驾驶人员须有驾驶证 件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、 路名。公司车辆不得对外出租和出借。公司所有车辆钥匙应有车辆管 理人员统一保存、管理，出车时连同车辆 出车安排表一起交给需要出车的驾驶人员， 驾驶人员应在车辆出车安排表上签字， 表示钥匙已收到。公司所有驾驶人员每天下班前 须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况 车辆当天不能返回公司的， 须经部门经理批 准。车辆管理人员根据公司运营需 要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆 应填制车辆出车安排表。驾驶人员在接到车辆出车安排 表时，在规定的时间应到达指定的地点， 完成配送任务后应及
5、时返回，如遇特殊情况 不能及时返回公司的，应及时向管理人员说 明情况，获得批准后方可。车辆管理人员应对出车车辆进 行登记，填制车辆送货登记表，当车辆 返回时，应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应询问其原 因，情况严重的应上报公司。驾驶人员在车辆送货过程中的 停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域 停放车辆，防止因此罚款。部门间车辆调用应经部门经理 批准，并报车辆管理人员备案。三、车辆用油管理1、职责行政部经理负责对公务车辆的 用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控 管理。运营部门由车辆管理人员负责 对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配 合监控管理。各部门应加强车辆用油
6、管理，节 约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况 下有效的运营。2、车辆油卡管理公司所有车车辆统一油卡加油， 实行一车一制度。公司所有车辆禁止现金加油，驾 驶人员应随时携带油卡， 不得以任何理由用 现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经 部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人 员备案。车辆加油卡办理后，管理人员应 按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇 到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油 时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备 用油卡加油。 禁止车辆间互换油卡，禁止 使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况， 应经车辆管理人员同意。车辆管理人员应根据车辆需
7、要 办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时 备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡 使用记录，便于月底数据统计。驾驶员在使用油卡加油时，应保 留好每次加油的小票，小票要保持连续性， 月底按顺序粘贴在车辆用油统计表上。驾驶员在油卡充值前，应统一根 据车辆管理人员的口令， 在某一统一的时间 点记录本月车辆用油的实际数据，其中：a. 月初余额为油卡在上次充值前的余额b. 本月充值为油卡上次充值的金 额。c. 月末余额为油卡最后一次加油 后的金额。d. 本月用油=月初余额+本月充值 -月末余额+备用卡加油金额+现金加油f.起始公里数为上次记录数据时 的车辆公里数。I. 中止公里数为本次记录数据时 的车
8、辆公里数。j.中止公里时油箱所剩油量为本 次记录数据时油箱的油量金额化。一车一卡，一车一表，管理人员 在申请充值时应将每辆车的车辆用油统计 表上报财务审核。车辆在使用备用卡加油时， 应收 集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌 号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每 张备用卡须填备用卡加油统计表，连同 车辆用油统计表一齐上报财务审核。特别注意事项：车辆用油统计 表中的现金加油与备用卡加油应详细记录 日期与备用卡号。3、充值申请流程车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时， 及时申请油卡充值。车辆管理人员在申请充值时， 须 做好车辆用油统计表工作，并保证将车 辆用油统计
9、表及时上报财务，财务在对油 卡充值审核时要对上次充值的用油情况进 行审核。车辆油卡充值申请审核通过后， 财务部将以支票或本票转交车辆管理人员， 车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值车辆油卡充值要求开具增值税 票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一 周内将充值增值税票带回公司财务部。车辆管理人员给油卡充值后，应 将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回 公司财务部。四、车辆维修、保养管理1、职责对维修服务公司需有行政和部门 经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用 4s店的维修。车辆 管理人员对维修项目进行审核。车辆管理人员负责对维修质量进 行验证，并保存相关
10、的评定、维修质量、维 修记录等资料。驾驶人员负责定期检查车辆状况， 并处理简单的车辆故障。驾驶员负责及时发 现、检查故障；并填写车辆维修申请单； 确认保养维修合格;保留更换部件交公司验 审;对维修质量进行及时反馈。2、工作流程日常检查、保养、维护驾驶员须做好车辆出、收车检查， 保持车辆内、外清洁。行驶中注意车辆是否有异常声响。经常检查各润滑点，发现缺油或 油变质应立即补充或更换。驾驶员每月底进行检查保养每月由驾驶人员对电瓶外表进行 清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周 围干燥清洁和有效工作能力。每月由驾驶人员检查车辆消防设 施。车辆管理人员对车辆进行不定期 抽查，发现问题及时处理，避免车辆造
11、成机 械事故及影响运输任务。车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4s店进行，取得正规发票，不允 许抵票报销。定期保养1驾驶人员要严格按照车辆保养 相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与 保养项目标准见保养标准表。保养维修必须在指定的维修厂进 行，驾驶员不得自行选择修理厂。驾驶员根据车辆运行里程数填写 运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门 经理安排车辆保养时间。驾驶员须办理完审批手续后方可 对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。定期保养操作流程：驾驶员填写车辆维修申请单 -部门经理检查-审批-凭审批后的车辆维修申请单通过报帐中心借款-对审批后的项目进维修-维修过程中如需 增加维修项目，由部门经
12、理确认维修-对维修车辆进行检查-索取发票及维修清单 -会计人员对维修项目进行审核 通过报帐中心冲销借款。在行驶过程中发现故障，驾驶员 应及时检查，查明原因并判断故障严重程度 和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故 障。如驾驶员无法排除故障，须估算 费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂 处理，对故障严重程度及发生故障的原因应 及时汇报，请示处理方案。发生修理后必须将更换的部件交 回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理 原因进行鉴定、审核。突发修理的操作流程：口头向领 导进行维修申请-获批准后进行维修- 补填车辆维修申请单-对维修质量进 行反馈和记录 车辆管理人员鉴定、审 核-部门经理签字-走报帐
13、中心报销。保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输3、特别事项公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至 三个点。公司为避免修理点配件价格过高，应根据修理点单独指定汽车配件供应点。公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后， 由公司隔月统一支付。新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。五、车辆罚款及理赔管理1、车辆罚款管理客运车载货罚款此类罚款为公司计划内罚款，驾 驶员应在送货过程中有意识的避免此类罚 款
14、的发生。当发生时，驾驶员态度应良好， 争取少罚款或不罚款。驾驶员应妥善保管开具的罚款单， 经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。车辆停车罚款驾驶员应熟知交通停车相关规定， 将车辆停放在允许停车的地方。该类罚款公司不允许发生，如有 发生，应详细了解罚款原因，属于驾驶员出 于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予 报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。2、车辆事故理赔管理车辆事故理赔是基于车辆保险 的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技 能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车 辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定， 出具鉴定报告。驾驶员
15、应及时到保险公司指定 的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工 作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的 事故受理单向公司借款支付。保险公司在受理交通事故后，会 将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员， 尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号 码发送至驾驶人员所留的手机上， 驾驶人员 应妥善保管。驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司 受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款 汇之公司帐号。当公司已确定收到该笔理赔金 额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或 理赔号来财务部领款或办理冲账手续。财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。
