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1、【热】采购管理制度11篇【热】采购管理制度11篇 在生活中，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。那么拟定制度真的很难吗？下面是帮大家整理的采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 采购管理制度1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。第二
2、章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月_日前开立下月的所需物料请购单，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立请购单；3、请购单应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；4、请购单一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内；6、紧急请购时，请购部门应于请购单备注栏注明紧急字样。第五条请购核准权限1、生产所需原材料
3、单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准；2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-0元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部；价值在0元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报请购单，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。第六条请购的撤消1、已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头
4、知会采购部。2、采购部门接获通知后，立即停止采购。3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：1、集中采购公司通用性大宗物料2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据采购物资分类
5、明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文
6、件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入合格供方名录。5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。6、供方产品如出现严重质量问题，各部门(单位)应向供方发出纠正和预防措施处理单。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方年度业绩评定表，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60
7、(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。四、采购1、采购计划业务部主管根据本单位的月生产计划及库存情况编制月采购计划及库存情况编制月采购计划，经厂长批准后实施采购。2、采购的实施a、业务部根据批准的月采购计划、采购单，按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。五、采购产品的验证1、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方
8、、退货、更换等方法。2、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。采购管理制度41.目的：加强采购部档案的收集和管理，提高工作效率，全面规范采购管理体系，制订本制度。2.适用范围：适用于采购部对内部文件及档案的控制。3.职责：3.1采购档案管人员：负责采购部所有文件的整理及归档。3.2采购经理：负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。4.档案管理办法：4.1归档内容分类：4.1.1采购内部文件的归档。采购部工作中需存档的文件，采购订单、应付账款对账单、工作计划、采购计划、入库单、退货单及采购部门相关管理文件资料。4.1.2公司其他部门提供的文件归档。公司其他部门提供的图纸、采购申请单、原
9、材料质量返馈单等相关资料。4.1.3外来或外放文件的归档。供应商资料、采购合同、报价单、对账单联络函或其他与供应商有联系的文件资料。4.1.4存储在电脑或其它介质上的资料。采购部的台账、电子档的文件记录。4.2档案保存期限：4.2.1公司内部往来文件需保存3年。4.2.2公司外部往来文件需保存5年。4.2归档要求：4.2.1归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实性。4.2.2所有文档均要编号，并建立目录，逐项填写清楚，书写工整。4.2.3所有存档文件格式统一，而且有相关部门领导签字或盖章，是有效文件。4.2.4采购部档案要有专人、专位的保管。4.2.5采购部
10、档案要分类保管并划分档案保管期限。4.3档案调阅：4.3.1需查阅或借阅采购部文件时，需向采购部领导汇报，得到批准后借阅，查阅保密文件时，需履行审批手续，得到采购领导签字批准。4.3.2查阅档案人员要求严格执行安全和保密制度，不得泄露。4.3.3查阅档案应当日归还；摘抄和复制档案资料需经采购经理批准，档案原件不得借出公司外部，如特殊情况借出，必须经理采购经理审批签字。4.3.4采购档案管理人员，要及时收取借阅的档案，避免遗失。4.4档案销毁4.4.1采购档案保管期限已满或已失效，需要销毁时由采购部档案管理人员提出销毁意见，编制销毁清单，该清单永久保存。4.4.2办理销毁手续，必须经由采购经理批
11、准备，方能销毁。4.4.3采购档案保管期已满，但其中未了结的债权债务和合同文件，应单独抽出，另行建立档案，由档案管理人员保管到结清债权债务和合同改造完毕为止。采购管理制度5为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。 二、办公设备购置。办公设备购置实行事前审批制度，由申请人填写办公用品(设备)购置、维修申请单，经相关科室主任、分管领导审核同意后，报镇长审批，由财
12、政所两人以上负责联系、询价、购置和结算;符合政府采购条件的，由财政所按政府采购程序运行。三、办公用品购置。办公用品原则每季度采购一次，由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定购置数量，填写办公用品(设备)购置、维修申请单，经分管领导同意，报镇长审批后统一购置。因特殊原因确需临时购买的，由申请人填写办公用品(设备)购置、维修申请单，按以上程序报批后，由财政所购置。四、办公设备的使用和维护。各科室工作人员负责本科办公用品的保管维护。电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查，避免非正常损坏。确需维修的，由使用人填写办公用品(设备)购置、维修申请单，经分管领导同意，报镇长审批，由办公室统一报修，
13、并予以登记。五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置。打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后，应重新灌装再次使用，由申请人填写办公用品(设备)购置、维修申请单，经分管领导同意，报镇长审批，由财政所联系更换;确不能重新使用的，按上述程序审签后，由财政所联系购置。六、办公用品保管和领用。财政所指定专人(赵鹏瀚)负责办公用品保管和发放，领用人按需领取，并在办公用品领用登记表上签字。七、人事调动和工作调整时，办公室(财政所)负责监督办公设备及用品的交接和调配。采购管理制度6为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责
14、任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。三 、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量
15、手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。采购管理制度7第一章 总则第一条 为了加强中央行政事业单位固定资产管理，提高固定资产的使用效益，根据财政部行政单位会计制度、事业单位会计制度和行政事业单位国有资产管理办法，制定本办法。第二条 本办法适用于中央行政事业单位(以下简称各部门)。第三条 各部门固定资产管理的主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用
