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1、 1第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称XXXX 红色旅游项目1.1.2 建设性质新建1.1.3 拟建地点XX 县 XX 村1.1.4 建设单位湖北 XX 房地产开发有限公司 ，法人代表：。1.1.5 建设工期15 个月。1.1.6 项目总投资及融资方案该项目总投资 996 万元。其中申请国家预算内投资 690 万元，申请县级财政扶持 150 万元，企业自筹 156 万元。1.1.7 规划建设内容规划占地面积 40 亩，搬迁农户 3 户。其中：恢复红军后方医院、枪炮局、被服厂原貌，占地面积 1300；道路工程占地1000，红军烈士墓、碑和纪念亭 50 处，占地面积 1000；通电、
2、通水、污水处理、环卫厕所、停车场、园林等占地面积 223000。1.1.8 项目经营及财务指标1、预计游客人数：2012 年 XX 红色旅游人次 5 万，往后旅游人次的增幅预计为 20%，其中 XX 红色旅游人次增幅预计为 5%，本项目拟从2011 年开始建设，2012 年投入经营，经营成长期预计为 5 年，成熟期游客人数预计为 6.7 万人。2、预计销售收入：达产期人均消费 270 元，游览消费 48.6 元，年游览收入为326 万元。3、预计销售成本：达产期年总成本为 86 万元，其中年固定成本为 50 万元，变动成本为 36 万元。4、预计销售税金：该项目达产年国家税收总额为 47.2
3、万元，其中增值税及附加 7.2 万元，所得税 40 万元。5、预计销售利润：该项目寿命期计算为 10 年，财务静态盈利累计为 1724 万元，平均每年 172.4 万元，投资利润为 24%；按 5%的折现系数折现，累计净现值为 80 万元。6、投资回收期：该项目投资回收期为 7.9 年（含建设期） 。 37、财务内部报酬率：该项目的内部财务报酬率为 8%1.2 项目业主概况湖北 XX 房地产开发有限公司成立于 2008 年，属股份制企业，注册资本 1000 万元。其中，熊家喜占 80%，XX 县成坤房地产开发有限公司占 10%，张斌占 5%，夏国成占 5%，熊家喜任董事长。办公地址：XX 县容
4、美镇九峰大道 111 号。业务范围：房地产开发、旅游景区开发、汽车维修、建材经营。公司实力：该公司资力雄厚、机械设备齐全、人才素质较高、综合实力较强。公司下设办公室、投资咨询部、工程项目部、财务部、资料统计部。公司现有高级工程师 1 人、工程师 3 人、高级经济师 1 人、经济师 2 人、统计师 2 人、助理工程师 2 人、会计师 2人和专业技术人员等 15 人。公司不断开拓、求实、创新，始终坚持“诚信至上、铸造精品、回报社会、没有最好、只有更好”的原则，抢抓机遇，迎接挑战，加快发展。1.3 可行性研究报告编制依据1.企业会计准则 2.建设项目经济评价方法与参数 （第三版） 3.中华人民共和国
5、公司法 4.中华人民共和国税收征收管理法 45.中华人民共和国环境保护法 6.中华人民共和国环境影响评价法 7.中华人民共和国土地管理法 8.国务院关于投资体制改革的决定 9.国家发展改革委关于实行企业投资项目备案制指导意见的通知 10.中华人民共和国城乡规划法 11.国务院关于深化改革严格土地管理的决定 12.建设项目用地预审管理办法 13.其它相关政策、法律及规范文件1.4 可行性研究报告研究范围从政策、规划、需求、环境、技术、经济、投资、效益、风险等深入研制项目的建设背景，建设条件，建设规模及方案设计，投资估算与资金筹措，效益评价等。在此基础上形成拟建项目在经济、技术以及环境保护、资源节
6、约与利用等方面是否可行。1.5 研究结论及建议本项目建设符合国家和省、州产业政策，坚持经济效益与社会效益并重的原则，对推进鄂西生态文化旅游圈产业升级、丰富红色旅游精品线内涵、保护和挖掘国家非物质文化遗产、满足社会需求有重要意义,项目总体方案可行,具有较强的操作性，建议投资建设。 5第二章 项目建设背景及意义2.1 项目建设背景2.1.1 国民收入稳定增长2009 年，国内生产总值 335353 亿元，比上年增长 8.7%。分产业看，第一产业增加值 35477 亿元，增长 4.2%；第二产业增加值 156958 亿元，增长 9.5%；第三产业增加值 142918 亿元，增长 8.9%。第一产业增
7、加值占国内生产总值的比重为 10.6%，比上年下降 0.1 个百分点；第二产业增加值比重为 46.8%，下降 0.7 个百分点；第三产业增加值比重为 42.6%，上升 0.8 个百分点。 62009 年，农村居民人均纯收入 5153 元，剔除价格因素，比上年实际增长 8.5%；城镇居民人均可支配收入 17175 元，实际增长 9.8%。农村居民家庭食品消费支出占消费总支出的比重为41.0%，城镇为 36.5%。按 2009 年农村贫困标准 1196 元测算，年末农村贫困人口为 3597 万人。 图表：2009 年农村居民人均纯收入 5153 元 图表：2009 年我国城镇居民人均可支配收入达
8、17175 元 2.1.2 旅游产业稳定发展2008 年，我国旅游业连续遭受金融危机和各种突发事件、 7不利因素的冲击，经受了前所未有的考验。面对严峻的市场形势，我国旅游行业总体上保持了平稳发展。全年共接待入境游客 1.30 亿人次，实现国际旅游外汇收入 408.43 亿美元，分别比上年下降 1.4%和 2.6%；国内旅游人数 17.12 亿人次，收入8749.30 亿元人民币，分别比上年增长 6.3%和 12.6%；中国公民出境人数达到 4584.44 万人次，比上年增长 11.9%；旅游业总收入 1.16 万亿元人民币，比上年增长 5.8%。2009 年，我国旅游业总体保持较快增长，旅游总
9、收入实现较大幅度增长。初步统计全年旅游总收入约为 1.26 万亿元，比上年增长 9%。其中，国内旅游市场持续快速增长，入境旅游市场逐步恢复，出境旅游市场平稳发展。同时，旅游投资规模大幅增长，企业经营业绩开始回升，旅游产业对经济社会带动作用进一步加强。2010 年上半年，我国旅游经济运行总体良好，增长动力比较充足，旅游消费保持旺盛，旅游市场较快增长，企业经营效益明显好转。初步统计国内旅游人数 10.97 亿人次，比上年同期增长 8.6%；国内旅游收入 6055 亿元，增长 20.6%。入境人数6550 万人次，增长 5.5%；旅游外汇收入 215 亿美元，增长14.5%。旅游总收入 7500 亿
10、元，增长 19%。2.1.3 区域发展战略支持湖北正着力推进“两圈一带”发展战略（武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈、长江经济带），鄂西生态文化旅游圈包括 8宜昌、神农架、荆州、恩施和襄樊、十堰、荆门、随州等 8 个市(州、林区)，人口总量、版图面积分别占全省的 50和70，XX 是鄂西生态文化旅游圈的重要组成部分，属于支持发展生态文化、民俗文化发展的战略范畴。2.2 项目建设意义2.2.1 社会意义1、对丰富革命传统教育具有重要意义。XX 是红四军的诞生地，是湘鄂工农武装割据的发源地和战略后方。在第二次国内革命战争时期，XX6 万多人口有 2.5 万人参加革命，其中3000 多人牺牲了宝贵的生命
11、。解放后，有 685 人被追认为烈士。贺龙元帅创建的 XX 红军后方医院，是湘鄂边革命根据地最大的红军伤病员的救治中心；贺龙元帅在容美东街设立的枪炮局、被服厂是湘鄂边革命根据地红军后勤保障中心，对保存和壮大红四军实力、策应中央红军西出北上发挥了重要作用，这些红色典故是开展革命传统教育的宝贵财富。2、对抢救和保护非物质文化遗产具有重要意义。当年，XX红军后方医院，遭到敌人的反复偷袭，许多红军将士牺牲在那里，被医护人员掩埋，现场悲壮；红军后方医院使成百上千红军战士重返前线，贡献伟大；枪炮局、被服厂源源不断的为前线提供后勤保障，功在千秋。但是，这些文物，有的被为被自然浸渍（XX 烈士墓），有的在文革
12、中被损毁（枪炮局、被服厂），这些红色遗址是重要的非物质文化遗产，保护和修复这些遗 9址，对丰富国家非物质文化遗产，具有深远历史意义。2.2.2 经济意义1、对鄂西生态文化旅游圈建设具有重要意义。鄂西生态文化旅游圈建设内容，主要包括生态文化建设、民俗文化建设、红色文化建设等，XX 不仅生态文化、民俗文化历史厚重，且红色文化源远流长，湘鄂边革命烈士陵园被列为全国 30 条精品景线景点之一，完善和配套以湘鄂边革命烈士陵园为核心的红色旅游文化景观，形成与生态文化、民俗文化互动发展，对丰富鄂西生态文化旅游圈建设内涵，促进生态文化、民俗文化升级，成为鄂西生态文化旅游圈发展的战略支点，具有深远意义。2、对培
13、育壮大县域经济具有重要意义。XX 经济已经进入第二产业主导发展的历史阶段。2009 年，三次产业结构比为30.8：35.6：33.6，往后要着力发展第三产业，特别是旅游产业，以期形成第三产业大于第二产业、第二产业大于第一产业的良性结构，打造具有国家级红色旅游精品景线、景点，可以提升生态、民俗旅游人气，带动第三产业全面发展，拉动产业结构由生产型向消费型转变。3、对提升企业经济效益具有重要意义。项目建设业主，是一家开发房地产、旅游物流的综合类企业，已经建成的躲避峡自然风景区（XX 入口）和 XX 民俗风情园，经济效益处在释放阶段，通过对 XX 红色景点的旅游开发，其游客人数可望成几何级数增长。 10第三章 项目建设条件3.1 项目地区条件3.1.1 项目地区自然条件（1）地理位置。XX 县位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族自治州的东南角，地处东径 10945至 11038，北纬2938至 3014之间。东毗湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西接湖北省来凤县、宣恩县，北抵湖北省巴东县、建始县，东北与湖北省五峰县相连，西北与湖北省恩施市接壤。县城距省会武汉市 603 公里，距自治州首府恩施市 176 公里。境内东西长 85 公里，南北宽 67 公里，版图
