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1、物资采购管理制度第一章总则第一条 为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任， 确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规制定本制度。第二条 公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低 值易耗品等均届于本制度规范范围。第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资米购规定第五条 物资采购实行归口管理制。原料，辅助材料、包装物、修理用备件 及后勤用物资及办公用品由供销部负责采购。 特殊情况下，经董事长或总经理批 准，可以指定专人进行专项物资的采购。 供销部主管根据生产技术部门的 月生 产计划及库存情况编制月采
2、购计划及库存情况编制月采购计划,经总 经理批准后实施采购。所有采购，必须事前获得批准.各部门应事先填写“采购物品请购单”，由部门 经理签字后，报供销部经理。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由总经理补批；凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项 目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；请购核决权限：1.原物料、包装材料：（1）请购金额预估在1万元以上者， 由总经理核决。（2）请购金额预估在1万元以下者，由供销部经理核决。2.总务 性用品：（1）请购金额预估在1000元以下者，由供销部经理核决。（2）请购金额 预估在1
3、000元以上者有总经理核决。第五条请购案件的撤销（一）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知供 销部门停止采购，同时于“请购单”注明撤销原因。（二）供销部办妥撤销后，依下 列规定办理：1.供销部门于原请购单上由请购部门签字确认后，送回原请购部 门。2.原 请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物 料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。3.原请购单未能撤销时，供销部应通知原请购部门。第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供 应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注 明供货品种、规格、质
4、量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经 济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低 廉，质量上乘。大宗物资米购根据情况实行招投标制度。第三章发票入账及付款程序第九条 采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续， 具体要求如下：1. 原料入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。2. 辅助材料、包装物由仓库保管凭质检单办理入库手续，填制一式三联入库 单，一联交客户办理发票入账手续。3. 采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数 量、金额、供货单位等要素。程序如下：a
5、/经办人填制发票入账，b/保管员根据收货情况签字确认，c/部门经理审核，d/ 会计审核发票合法性，e/总经理签字准予入账，f/财务挂账作为日后付款的依据。第十条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付 款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。第十一条 采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签 批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：1. 物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。 否则财务有权不予批准付款。2. 申请付款，由经办人填写资金申请单，经财务审核、总经理批准后，方可 到出纳处办理汇款。经办人填写资金申请单，部门
6、经理签字，财务会计根据发票入账情况审核， 总经理根据资金情况签字出纳办理汇款。3. 需要预付款的部门，直接填制资金申请单，附采购合同，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续， 财务部据此挂账，待发票来到后再 由经办部门办理发票入账手续冲账。第四章附则第十二条 本制度从批准下发之日起执行，由供销部负责解释。第十四条本制度从年 月 日起下发执行。定义1、供应商：是指能向采购者提供货物、设备和服务的法人或其他组织。2、合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。3、请购单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购部的单据， 此单据须有部门经理和其他审核权限必须
7、签批。4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，由 采购经理对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交总经理与董事长进行审 批。5、供方年度业绩评定表：是每年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务 等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。6、终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合 等提出与其终止合作的报告,此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主 管填写逐级上报审批。7、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或 其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。8、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验
8、收后对所采购货物给 出验收报告和处理意见。采购部工作职责为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人 员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。第一条加强物资的计划管理。根据各部门上报的月度、年度所需物资计划及库 存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划， 力争按时准确上报公司 年度材料采购计划。第二条密切配合生产部生产需求，及时按质按量地采购到生产所需物资。与仓 库保管人员协调沟通，做好物资进仓联合作业，对物资质量、数量进行严格检查， 把好物资进仓质量关。第三条 加强采购的事前管理，建立完善的原材料、物资价格信息档案，以有效 地控制和降低采购成本并保证采购质量。在
9、重质量、遵合同、守信用、售后服务 好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。1、 对第一次供应重要物资的供方，提供相关的资质证明。（税物登记证、 经营许可证、卫生许可证等），还需经样品测试及批量试用，测试合格方能供货。2、 对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外， 还需要经过样 品验证和小批试用合格，使用部门或生产部门提供评价意见，质检部门出具检验 报告，经总经理批准，可列入合格供方名录。3、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，质检部相关人 员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由总经理批准后即可列入合 格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即作为对此供方
10、的评价。4、供方产品如出现严重质量问题，使用部门应及时向供销部门提出， 供销 部填写纠正和预防措施处理单。供销部核实活楚后，立即向供应商发出如纠 正和预防措施处理单。两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货 资格。第四条 在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，严格进行供应商评估、 甑选，以保证供应商供货质量；并处理好与供应商的关系。供应商选择标准：a、具有良好的市场信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；b、注册资金达到50万以上的一般纳税人；c、健全的商务管理流程和制度；d、良好的财务状况，至少可以给予三个月以上帐期；e、具有优势的产品资源；f、相对有利于我公司的配货地理区位；
11、g、积极的合作态度；供应商选择、评价和终止办法供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方年度业绩评定表，评价时按白分制，质量评分占60%，交货期评分占20%,其他（如价格、售后 服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48）,应取消其合格供方资 格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货检验， 并执行上述条款。连续二次评分仍不及格，应取消其供货资格。第五条 认真分析采购工作，根据市场变化来改进流程、规范和采购标准，提出 有助改进公司和供应商服务水平的建议。第六条加强物资订购合同的管理。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单 位的意见，做到采购回来的物资符合质量要求， 使用部门满意；同时要对购货合 同进行登记，便于办理提货及时付款手续。第七条 严格遵守采购规范流程，按流程办事，并做好采购相关文档的存档、备 份工作。采购经理工作职责1、拟定米购部门的工作计划与目标2、负责主要物资的采购3、采购制度的建立与改善4、督导采购部门的业务及所有人员的考核5、主持或参与与采购业务相关的会议，并做好部门间的协调6、与供应商谈判价格、付款方式、及交货日期，签定采购合同与定购单7、降低采购成本8、调研供应商9、建立与供广应商的良好关系10、收集价格情报，调研市场行情及替代品资料
