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1、XXXXXX 公司 第1页，共 5页 XXXXXX Company Limited 地址（ Add） ： 电话（ Tel） ：+86 传真（ Fax） ：+86 邮编（ P.C） ： LOGO 单位评估日期：年月日密级：企业核心价值观 经营风险评估报告（范例） 风险 类型 主责 单位 评估项目存在风险 风险 等级 对策措施 战略风险企管部 国 内 外 宏 观 经 济 政 策 以 及 经 济 运 行 情况、本行业 状况、国家产 业政策。 1、目前新冠疫情全球漫延，全球经济 形势迅速转坏，由于经济的全球性，中国依 然受到强烈的冲击，今年第一季度起至今， 国内经济发展速度迅速回落； 全球疫情何时 结
2、束？还是个未知数， 对企业冲击存在着不 可预测的因素很多、风险很大。 2、XXXXXX 行业，受疫情影响，行业出 现需求减少、市场萎缩、发展速度降低等不 利因素和风险。 3、国家经济政策、产业政策总体虽然 对国内经济和国内 XXX 产业有较大的促进发 展作用，但受疫情影响也存在着企业自身难 以适应国家产业政策调整的风险。 中 1、密切关注国家经济政政策、产业政策动向和 调整，战略跟进集团公司战略部置，争取市场份额； 对外充分调研，拓展外销市场。 2、克服危机带来的风险因素，提升技术研发和 加大产品储备力度，进一步提升产品可靠性和经济适 用性，适应国内新的市场需求， 开拓新兴市场， 提高 抵御风
3、险的能力。 3、进一步降低内控成本，加大技术工艺降成本 力度，配合产品可靠性提升，提高产品性价比。 财务风险财务部 资产负债率 XXXXXX 公司 第2页，共 5页 XXXXXX Company Limited 地址（ Add） ： 电话（ Tel） ：+86 传真（ Fax） ：+86 邮编（ P.C） ： LOGO 单位评估日期：年月日密级：企业核心价值观 风险 类型 主责 单位 评估项目存在风险 风险 等级 对策措施 融资成本 市场风险市场部 市场占有率 销费费用 企管部 1. 公 司 组 织 效能、管理现 状 、 公 司 文 化。 1、机构职能不确定性：个别职能存在 定位不准、接口较多
4、、交叉重叠的现象。职 能调整存在随意性，没有进行充分论证，如 项目管理的职能安排，履行效果不理想。 2、管理效果评估不足： 1）创新管理价值评估不足，各项管理 创新没有进行价值评估， 没有体现为量化数 据，如管理创新项目验收等。 低 1、通过规范管理整顿和流程优化逐步解决个别 职能存在定位不准、 接口较多、 交叉重叠的问题。 职 能划拨及调整需组织相关领导及部门进行充分论证 后执行，确保职能划拨及调整的合理性、可行性。 2、各职能模块加强经营与情报信息搜集，供领 导层决策参考；对项目攻关等专项创新管理需要量化 和细化，效果评估体现为量化数据。 3、通过规范管理整顿和流程优化，将责任加载 XXX
5、XXX 公司 第3页，共 5页 XXXXXX Company Limited 地址（ Add） ： 电话（ Tel） ：+86 传真（ Fax） ：+86 邮编（ P.C） ： LOGO 单位评估日期：年月日密级：企业核心价值观 风险 类型 主责 单位 评估项目存在风险 风险 等级 对策措施 运营风险 2）各职能板块未能进行系统全面的管 理现状评估（如采购、生产），不清楚与行 业、国际先进水平的差距，同时未能提供足 够的可靠的及时的信息供领导决策。 在每一个流程、每一个环节中，每个环节职责明晰， 责任唯一。各业务部门加强监控本部门职能业务流程 的执行情况，严格考核。 企管部 2. 公 司 业
6、务 流 程 运 行 情 况的监管、运 行 评 价 及 持 续改进能力。 1、目前公司运行的制度、流程的存在 未能及时根据经营需要修订完善的现象。比 如：项目管理制度。 2、目前公司运行的制度多、运行效率 总体不高。 3、流程多而长，有的流程在不同部门 和不同管理层次中交叉； 4、 计划多，各个职能部门之间相互下 达计划，但闭环率低。 5、目前公司运营过程中相匹配的责任 机制建设缺乏系统性，推进缓慢，尚没有建 立起与公司发展和管理相适应的责任机制， 管理评价标准化没有很好的完善和固化，持 续改进的管理执行力还没有真正形成。 低 1、针对上述企业管理中的风险点评估问题，由 总裁担纲，企管部牵头，
7、以各管理线、 各单位为实施 主体， 不断完善制度流程， 按计划推进、开展流程（过 程）规范和优化工作， 优先对影响效率的关键流程进 行改进和完善。 2、进一步完善管理评审沟通机制和管理监督机 制，加大审视、分析和改进管理力度， 形成严谨和谐 的管理氛围， 以及责任明晰、 管理有度、 运营高效的 管理文化和责任文化。 3、 公司业务流程运行风险管理要结合企业文化、 公司战略规划、机构人员优化工作进行。 XXXXXX 公司 第4页，共 5页 XXXXXX Company Limited 地址（ Add） ： 电话（ Tel） ：+86 传真（ Fax） ：+86 邮编（ P.C） ： LOGO 单
8、位评估日期：年月日密级：企业核心价值观 风险 类型 主责 单位 评估项目存在风险 风险 等级 对策措施 运营风险 企管部 3. 公司高、中 层 管 理 人 员 和 重 要 业 务 流 程 中 专 业 人 员 的 知 识 结构、专业经 验。 1、高级专业技术人员偏少，一定程度 上影响公司的技术研发和质量提升，不利于 配合集团公司的全球化战略。 中 1、争取和充分利用集团培训中心资源，如学历 提升班、专业技术讲座， 专业人才的送培， 进一步改 善管理干部和专业人员的知识结构。 2、拓展渠道，以多种多样的方式引进公司所需 的高级专业人才。 企管部 4. 公 司 信 息 系 统 运 行 情 况的监管、
9、运 行 评 价 及 持 续改进能力。 法律风险法务部 1. 影 响 公 司 的 法 律 法 规 和政策。 劳动合同法相关的风险： 1、制定规章制度不能忽视民主管理。 劳动合同法明确用人单位在制定、修改 或者决定直接涉及劳动者切身利益的规章 制度或者重大事项时， 工会或者职工享有更 广泛的知情权和参与权。 2、招聘用工中的订立合同要求不够细 中 1这对公司的制定规章制度和重大经营管理提 出了新的要求， 需要根据劳动合同法 的要求修订 规章制度。 2劳动合同法对劳动合同中的签订时间、 试用期、劳动时间、经济补偿等细节问题都做了具体 明确的规定，无形中加大了公司的劳动力成本和法律 成本，所以要求公司
10、在制定与职工签订的劳动合同 XXXXXX 公司 第5页，共 5页 XXXXXX Company Limited 地址（ Add） ： 电话（ Tel） ：+86 传真（ Fax） ：+86 邮编（ P.C） ： LOGO 单位评估日期：年月日密级：企业核心价值观 风险 类型 主责 单位 评估项目存在风险 风险 等级 对策措施 化。 3、劳动合同法提出了连续签订两 次固定期限合同再续订的， 应签订无固定期 限劳动合同，这对公司根据生产情况而采取 的短期合同工方式产生极大的影响；而且出 现无故解除劳动合同或是劳动合同终止后 不再续签的，用人单位需要向劳动者支付经 济补偿金，增大解雇成本。 时， 条款需要细化，对岗位的用工要求必须明确具体， 同时要完善公司相关的规章制度以辅助劳动合同的 履行，在不违背法律规定的前提下， 建立公司的用人 管理制度，使公司享有更大的自主决定权和主动权。 3要求公司在用工签署劳动合同时，更要特别 慎重。 2. 公 司 发 生 重 大 法 律 纠 纷 案 件 的 情 况。 3. 公 司 和 竞 争 对 手 的 知 识产权情况。
