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1、1 主要编制人员 韩玉林高级经济师 陈景福高级工程师 刘铮高级经济师 于萍高级工程师 丁丕丛助理工程师 李颖助理工程师 刘滨助理工程师 2 目录 第一章总论 . 错误!未定义书签。 第一节概述 . 错误!未定义书签。 第二节可行性研究的依据及范围. . 错误!未定义书签。 第三节研究结论 . 错误!未定义书签。 第四节主要技术经济指标. . 错误!未定义书签。 第二章项目提出的背景及建设的必要性 . 错误!未定义书签。 第一节项目提出的背景 . . 错误!未定义书签。 第二节建设的必要性 . . 错误!未定义书签。 第三章承办单位概况 . 错误!未定义书签。 第四章未来客源分析及预测 . 错误
2、!未定义书签。 第一节市场需求竞争性分析. . 错误!未定义书签。 第二节呼雷汤温泉旅游资源优势分析 错误 !未定义书签。 第三节市场定位 . 错误!未定义书签。 第四节市场细分 . 错误!未定义书签。 第五节市场规模预测 . . 错误!未定义书签。 第六节市场营销分析 . . 错误!未定义书签。 第五章建设条件与选址 . 错误!未定义书签。 第一节承办企业的基本情况. . 错误!未定义书签。 第二节建设地概况 . 错误!未定义书签。 第六章项目建设的主要内容 . 错误!未定义书签。 第一节建设内容 . 错误!未定义书签。 第二节建筑工程 . 错误!未定义书签。 第三节公用工程 . 错误!未定
3、义书签。 第七章企业组织与劳动定员 . 错误!未定义书签。 3 第一节企业组织 . 错误!未定义书签。 第二节劳动定员 . 错误!未定义书签。 第三节人员培训 . 错误!未定义书签。 第八章环境保护、劳动安全卫生与消防 . 错误!未定义书签。 第一节环境保护 . 错误!未定义书签。 第二节劳动安全卫生 . . 错误!未定义书签。 第三节消 防 . 错误!未定义书签。 第九章节能 . 错误!未定义书签。 第一节用能标准及节能规范. . 错误!未定义书签。 第二节能耗状况和能耗指标分析. . 错误!未定义书签。 第三节节能措施和节能效果分析. . 错误!未定义书签。 第十章项目实施进度 . 错误!
4、未定义书签。 第十一章招标方案 . 错误!未定义书签。 第十二章投资估算及资金筹措 . 错误!未定义书签。 第一节投资估算 . 错误!未定义书签。 第二节资金筹措 . 错误!未定义书签。 第十三章财务评价 . 错误!未定义书签。 第十四章社会效益分析 . 错误!未定义书签。 附件 1、自有资金证明 2、企业营业执照（复印件） 3、近三年财务报表 4、供水、供电证明 5、合作协议书 6、董事会决议 7、其他证明材料 附图 4 1、景区总平面图 2、景区地理位置图 1 第一章总论 第一节概述 一、项目名称 威海新东阳呼雷汤温泉开发项目一期 二、项目承办单位 英属维尔京群岛捷扬体育育乐有限公司 三、
5、项目建设地点 山东省文登市高村镇 四、可行性研究报告编制单位 1、单位名称：山东省工程咨询院 2、工程咨询资格证书编号：工咨甲 3、资格等级：甲级 4、发证机关：国家发展和改革委员会 第二节可行性研究的依据及范围 一、可行性研究的依据 1、国家、山东省有关政策、法规、规划； 2、国家计委、 建设部建设项目经济评价方法与参数( 第三版 ) ； 3、现行有关技术规范、标准、规定； 4、项目承担单位提供的有关基础资料、数据； 5、项目承担单位关于委托编制本项目可行性研究报告的技术委托 书。 二、可行性研究的范围 根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是： 1、对项目提出的背景、必要性、未来
6、客源分析及预测进行分析； 2、对项目的建设条件、地点选择和交通运输条件进行研究； 2 3、对建设内容、建设规模和工程设计方案进行分析研究； 4、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； 5、对项目实施进度、实施方案、劳动定员的确定； 6、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析， 进行不确定性分析、风险性分析，提出财务评价结论； 7、进行社会效益分析； 8、提出本项目的可行性研究工作结论。 第三节研究结论 随着我国经济的快速稳定发展、人民生活水平的稳步提高和城市 化进程的明显加快，我国必然将重现欧美等发达国家社会发展进程中 出现的旅游消费热潮。 国家以及地方经济的发展，需
7、要开发建设具有地方特色和基础条 件的旅游休闲景区， 满足人民日益增长的消费需求和享受生活的需要。 温泉养生国际文化博览园是集自然风光、人为景观及温泉疗养高度密 集的一个优秀区域，地理位置优越，环境优美，温泉资源丰富，具有 很大的开发和利用价值。 通过对风景区资源条件、开发现状以及基础设施的仔细分析和研 究，认为在呼雷汤温泉进行本项目是十分迫切的，也是十分必要的， 能起到事半功倍的效果。 该项目的实施，不仅能够充分开发利用风景区内自然资源，促进 和提升景区品位，进而促进威海市地方旅游事业的发展，改善当地投 资环境。该旅游区的建设符合国家产业政策和投资方向。建设条件较 好，市场前景乐观，具有较好的
8、财务盈利能力和社会效益。 该项目市场前景广、经济效益较好、项目建设有利于威海及胶东 半岛旅游资源的开发和山东旅游事业发展，是必须和可行的。 3 第四节主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号项目 单 位 指 标 备注 1总占地面积亩158 2总建设规模 平方 米 52000 温泉会所酒店区 平方 米 25080 泉眼地景广场 平方 米 4500 温泉度假主题乐园11945 商业街区广场 平方 米 10475 2项目总投资万元20556 折合 2937万 美圆 其中：固定资产投资万元20406 铺底流动资金万元150 3流动资金万元500 4项目定员人800 5设备装机容量千瓦1870 6项目
9、年用电量万度960 7项目年用水量 万立 方米 8营业收入万元1233220 年平均 9总成本 万元/ 年 694020 年平均 10利税 万元/ 年 125820 年平均 11利润万元/ 年 486420 年平均 12投资利润率%20 年平均 13 3 投资利税率%20 年平均 14财务内部收益率% 税前% 税后% 15财务净现值万元 税前万元16071 税后万元11935 16投资回收期年含建设期 17盈亏平衡点% 4 第二章项目提出的背景及建设的必要性 第一节项目提出的背景 一、旅游业已成为世界经济中最大和发展最快的行业之一 20 世纪 50 年代以来，旅游业得到了蓬勃的发展。从1950
10、 年接待 2530 万人次增长到2005 年的亿人次，国际旅游收入也从21 亿美元增 加到 5550 亿欧元， 增长了 200 多倍。据世界旅行旅游理事会提供的数 据，国际旅游业每年的产值达万亿美元，占世界国内生产总值的11% ； 国际旅游业从业者多达亿人，占世界就业人数的% 。 世界旅行与旅游理事组织公布，2005 年国际旅游者人数达到8 08 亿人次，超过了2004 年的 763 亿人次，增长率为55。同期世 界旅游收入增长11，达到 5550 亿欧元。其中美国的旅游收入最高， 达 745 亿欧元，其次为西班牙452 亿欧元，法国340 亿欧元。各大洲 的旅游人数去年都呈增加趋势，欧洲仍拔
11、旅游人数头筹，达到4439 亿人次，年增43。在中国旅游市场的强力带动下，亚太地区虽经 历多次天灾病灾，但旅游人数出人意料地增加了74，达到 1562 亿人次；美洲旅游人数达到1331 亿人次，中东旅游人数为3840 万 人次。非洲去年旅游人数增加了101，达到 3670 万人次。在旅游 首选目的地排名上，法国仍排第一名，西班牙、美国、中国和意大利 紧随其后。今后一段时期，世界经济将继续保持平稳增长的态势，国 际旅游消费将进一步活跃。据世界旅游组织预测，未来五年，国际旅 游消费年均增长 % ，大大高于世界经济的增长率，全球旅游业继续保持 强劲增长势头，其中亚太地区将成为旅游热点和全球旅游业发展
12、最快 的地区。 二、我国将成为旅游强国 进入 21 世经以来， 我国旅游业继续保持高速发展的势头，国际旅 游稳居亚洲第一，国内旅游增长势头强劲。加入WTO 后给我国旅游业 5 的发展带来新的机遇。据世界旅游组织预测，到2020 年，我国将跃升 为全球首位旅游目的地，入境旅客人数将由2000年的 3100 增到 2020 年的亿。出境旅客人数将达到1 亿，成为世界第4 大旅客来源地，仅 次于德国、日本、和美国。 从国内看，当前我国已经进入全在建设小康社会、加快社会主义 现代化建设的新的发展阶段。宏观经济形势继续好转，国家实施积极 的财政政策，努力扩大内需，将为旅游业提供更好的发展条件和更广 阔的
13、发展空间。随着经济的发展、人民收入的增加、闲暇时间的增多 和观念的更新，假日旅游渐成时尚，国内旅游需求开始全面释放。党 中央、国务院明确把旅游作为国民经济新的增长点，出台了一系列鼓 励旅游消费、扶持旅游业发展的政策措施，旅游发展的政策环境越来 越好。 近年来，我国旅游业全面振兴并有突破性发展，其主要包括入境 游、国内游、出境游三大市场。2007 年, 全年共接待入境游客万人次, 实现国际旅游外汇收入亿美元，分别比上年增长% 和% ；国内旅游人数 亿人次，收入亿元人民币，分别比上年增长% 和% ；中国公民出境人数 达到万人次，比上年增长% ；旅游业总收入10957 亿元人民币，比上年 增长% 。
14、 近七年来（ 003 年除外），旅游各项指标，如旅游总人次数、 旅游总收入、入境人数、外汇收入，以及总花费和人均花费等方面， 均有较大的提高，这表明随着全球经济一体化的快速发展，我国国内 和入境旅游取得了长足的发展（见表31） 。 从平均出游率、总花费和人均花费看，近年来，随着社会经济的 快速发展和人们生活水平的提高，人们逐渐将旅游纳入到日常生活中， 积极参与旅游活动，各项指标呈现增长的趋势。 表 31：20002007 年全国旅游总体情况统计表 总 人 次入境人外 汇 收 出游率 总 花人 均 6 数（亿人次）数 （ 亿 人 次） 入 （亿美元）（% ）费（亿元）花费 （元） 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 * 2004 年 2005 年 2006 年 106 备注*：2003 年由于“非典”的影响，导致旅游各项指标有所下滑。 资料来源：国家旅游局统计资料 1、入境游市场分析 从 20002006 年我国入境旅游统计数据看，总体情况为入境旅游 者总人数逐年增加（2003 年除外）。通过对前 10 位主要国家入境人数 的比较分析，超过
