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1、1二零一三年三月二零一三年三月二零一三年三月二零一三年三月公司公司HSE/HSE/质量管理体系审核质量管理体系审核末末 次次 会会 议议 三、改进建议三、改进建议一、基本情况一、基本情况二、审核发现二、审核发现2 2013 2013年上半年年上半年HSE/HSE/质量体系审核通报质量体系审核通报3为验证为验证HSE/HSE/质量管理体系在我公司运行的符合性及其持续运质量管理体系在我公司运行的符合性及其持续运行的有效性，并为两大体系的改进寻找机会，为管理评审和外行的有效性，并为两大体系的改进寻找机会，为管理评审和外部审核做好准备，策划实施本次内审工作。部审核做好准备，策划实施本次内审工作。为即将
2、到来的公司、销售公司为即将到来的公司、销售公司HSE/HSE/质量管理体系监督审核做质量管理体系监督审核做好准备好准备 一、基本情况一、基本情况1. 1. 审核重点：审核重点： 一、基本情况一、基本情况 43. 3. 审核方式：审核方式：2. 2. 审核依据：审核依据： Q/SY1002.1-2007Q/SY1002.1-2007标准标准; ; HSEHSE管理体系文件；管理体系文件； GB/T 19001-2008GB/T 19001-2008标准；标准； 质量管理体系文件（质量手册、程序文件和有关制度类文件等）；质量管理体系文件（质量手册、程序文件和有关制度类文件等）；省公司有关质量管理体
3、系建设的规定；省公司有关质量管理体系建设的规定；有关法律法规、标准和规范要求，顾客要求等。有关法律法规、标准和规范要求，顾客要求等。 资料查阅资料查阅; ; 现场观察。现场观察。 一、基本情况一、基本情况4. 4. 审核范围：审核范围： 公司机关部室公司机关部室（6 6个）个） 综合办公室、零售部、建设维修部、仓储安全部、财务部、综合办公室、零售部、建设维修部、仓储安全部、财务部、客服部客服部 库站现场：（库站现场：（1 1座油库、座油库、4 4座加油站座加油站） 油库、十六站、二十一站、三十七站、三十八站油库、十六站、二十一站、三十七站、三十八站5二、审核发现二、审核发现6 20132013
4、年年3 3月月5 5日至日至20132013年年3 3月月1515日，公司体系审核组对日，公司体系审核组对机关各部室及所属库站进行了内部审核。共审核油库机关各部室及所属库站进行了内部审核。共审核油库1 1座、座、加油站加油站4 4座，共发现问题座，共发现问题7474项，其中严重不符合项项，其中严重不符合项1313项，如：项，如：库站新上岗员工没有公司级安全教育，食堂厨师没有健康库站新上岗员工没有公司级安全教育，食堂厨师没有健康证，司机无内部准驾证，机关缺一名司机，管理人员驾车证，司机无内部准驾证，机关缺一名司机，管理人员驾车等；普遍问题：管理人员对体系条款理解的不透彻，员工等；普遍问题：管理人
5、员对体系条款理解的不透彻，员工对危害因素辨识不了解，危害因素辨识不全，因果关系不对危害因素辨识不了解，危害因素辨识不全，因果关系不对应等。本次审核工作开展顺利，审核结果与预期的目标对应等。本次审核工作开展顺利，审核结果与预期的目标基本一致。基本一致。 在本次审核中发现，管理层对体系要求理解的不透彻，缺少对在本次审核中发现，管理层对体系要求理解的不透彻，缺少对体系标准的主动学习精神。危害因素辨识、风险评价是体系标准的主动学习精神。危害因素辨识、风险评价是HSEHSE体系管理体系管理的核心内容和起点。体系标准的掌握是渐进的过程不是一朝一夕可以的核心内容和起点。体系标准的掌握是渐进的过程不是一朝一夕
6、可以掌握的的。危害因素的辨识需要依靠全体人员结合工作实际，边学习、掌握的的。危害因素的辨识需要依靠全体人员结合工作实际，边学习、边实践、边辨识。虽然各单位均开展了危害因素辨识和风险评价工作，边实践、边辨识。虽然各单位均开展了危害因素辨识和风险评价工作，因为对危害因素辨识方法和意义不了解，所以不同程度地存在识别不因为对危害因素辨识方法和意义不了解，所以不同程度地存在识别不全、评价不准、因果关系不对应，识别出的重大风险没有控制措施等全、评价不准、因果关系不对应，识别出的重大风险没有控制措施等问题。为实现公司各环节受控，按体系要求各部门、各岗位都必须针问题。为实现公司各环节受控，按体系要求各部门、各
7、岗位都必须针对自身业务范围进行全面的危害因素辨识以及风险评价，形成本部门对自身业务范围进行全面的危害因素辨识以及风险评价，形成本部门的危害因素清单。通过审核发现，此项工作开展较差，没有结合岗位的危害因素清单。通过审核发现，此项工作开展较差，没有结合岗位特点真正做到全员识别，危害因素清单形式化严重。特点真正做到全员识别，危害因素清单形式化严重。二、审核发现1.1.标准理解不透彻标准理解不透彻 任何一个管理体系的建立和运行，是需要全体人员共任何一个管理体系的建立和运行，是需要全体人员共同参与的。管理体系覆盖了公司的全部管理流程，是与每同参与的。管理体系覆盖了公司的全部管理流程，是与每个部门、每个人
8、息息相关的。因此，体系从上至下的宣贯个部门、每个人息息相关的。因此，体系从上至下的宣贯非常重要。但是在审核中发现，仍然贯彻落实不到位，个非常重要。但是在审核中发现，仍然贯彻落实不到位，个别部门的体系工作仅仅是体系联络员在完成，没有达到全别部门的体系工作仅仅是体系联络员在完成，没有达到全员参与。比如，很多员工对于文件的定义理解片面，普遍员参与。比如，很多员工对于文件的定义理解片面，普遍没有开展合规性评价工作；库站人员普遍对危害因素评价没有开展合规性评价工作；库站人员普遍对危害因素评价方法掌握较差；员工对公司总体方针和承诺不了解；各种方法掌握较差；员工对公司总体方针和承诺不了解；各种记录不完善，无
9、法进行溯源管理。记录不完善，无法进行溯源管理。二、审核发现2.2.体系宣贯不彻底。体系宣贯不彻底。3.3.制度执行不全面制度执行不全面二、审核发现 公司在体系文件中对各项工作流程进行了要求，各项公司在体系文件中对各项工作流程进行了要求，各项管理制度明确。但在审核中发现，在落实中有偏差，执行管理制度明确。但在审核中发现，在落实中有偏差，执行力不足，合规性较差。比较典型的是：车辆不熄火加油、力不足，合规性较差。比较典型的是：车辆不熄火加油、向塑料桶内加注汽油、直接给摩托车加油、计量员登罐计向塑料桶内加注汽油、直接给摩托车加油、计量员登罐计量不戴安全帽、安全带；岗位培训、考试走过场，培训重量不戴安全
10、帽、安全带；岗位培训、考试走过场，培训重形式轻内容，重理论轻实践，导致部分基层员工对岗位职形式轻内容，重理论轻实践，导致部分基层员工对岗位职责、操作规程、岗位风险、应急措施等基本应知应会内容责、操作规程、岗位风险、应急措施等基本应知应会内容掌握程度较低。掌握程度较低。二、审核发现二、审核发现 库站的日常管理是公司各项工作的基础，在审核中发库站的日常管理是公司各项工作的基础，在审核中发现，库站的日常管理中存在盲点。个别加油站在隐患台账现，库站的日常管理中存在盲点。个别加油站在隐患台账中登记的隐患描述不清；劳保用品发放后却没有领用人的中登记的隐患描述不清；劳保用品发放后却没有领用人的签字；没有开展
11、库站日常安全教育，公司下发文件学习传、签字；没有开展库站日常安全教育，公司下发文件学习传、达不到位，员工质量安全意识不高。达不到位，员工质量安全意识不高。5.5.日常管理不到位日常管理不到位 4.内部沟通效率较低内部沟通效率较低 根据体系建立要求，每项业务流程的管理分为主管部门根据体系建立要求，每项业务流程的管理分为主管部门和相关部门。各相关部门做好业务范围内工作，各主管部和相关部门。各相关部门做好业务范围内工作，各主管部门进行归口管理，需要全体人员加强内部沟通，共同完成。门进行归口管理，需要全体人员加强内部沟通，共同完成。但是在审核中发现，内部沟通效率较低。但是在审核中发现，内部沟通效率较低
12、。 体系管理的精髓在于不断策划、组织实施、保体系管理的精髓在于不断策划、组织实施、保持测量和监视，持续改进提高的持测量和监视，持续改进提高的PDCAPDCA闭环管理模式。闭环管理模式。对每个过程坚持举一反三找差距，持续改进，确保体对每个过程坚持举一反三找差距，持续改进，确保体系的良性循环和持续发展。在审核中发现，在整改环系的良性循环和持续发展。在审核中发现，在整改环节各单位的管理还有待提高，需要对管理流程进行改节各单位的管理还有待提高，需要对管理流程进行改进。进。 反映比较突出的问题是：领导下站检查记录，反映比较突出的问题是：领导下站检查记录，问题提了不少，但是也只是将存在问题提出来了，问题提
13、了不少，但是也只是将存在问题提出来了，整整体缺少整改和跟踪验证环节，没有体缺少整改和跟踪验证环节，没有PDCAPDCA形成闭合环。形成闭合环。 二、审核发现二、审核发现6.6.改进机制不健全改进机制不健全二、审核发现二、审核发现辨识的危害前后辨识的危害前后无因果关系无因果关系二、审核发现二、审核发现维修前的危维修前的危害因素辨识，害因素辨识，更换罐前软更换罐前软管没有识别管没有识别出管线打开出管线打开重大风险，重大风险，也没有管线也没有管线打开的相应打开的相应防范措施。防范措施。二、审核发现付油时操作付油时操作人员没带安人员没带安全带，安全全带，安全帽配戴不规帽配戴不规范，没有扣范，没有扣风带
14、风带二、审核发现二、审核发现加油机穿线管加油机穿线管没有封堵没有封堵目目 录录一、基本情况一、基本情况二、审核发现二、审核发现16三、改进建议三、改进建议三、改进建议三、改进建议因受本次检查覆盖范围限制，汇报内容并不能完全反映因受本次检查覆盖范围限制，汇报内容并不能完全反映HSE/HSE/质量管理的整体现状，只对一些共性问题进行客观分析，引导关质量管理的整体现状，只对一些共性问题进行客观分析，引导关注目前仍然存在的一些问题注目前仍然存在的一些问题希望能够引起各层面管理人员的重视，认真落实管理责任，希望能够引起各层面管理人员的重视，认真落实管理责任，举一反三，从提高举一反三，从提高HSE/HSE
15、/质量体系运行实效性角度，注重细节管理，质量体系运行实效性角度，注重细节管理，提高水平，确保安全、平稳运营提高水平，确保安全、平稳运营具体建议如下：具体建议如下：加强加强HSE/HSE/质量知识的宣贯和培训，由综合办公室牵头，仓储安质量知识的宣贯和培训，由综合办公室牵头，仓储安全部配合，开展各级全部配合，开展各级HSE/HSE/质量体系培训，熟知标准要求，明确管理质量体系培训，熟知标准要求，明确管理责任，加强内部沟通，完善管理流程，提高全体管理人员将实际工责任，加强内部沟通，完善管理流程，提高全体管理人员将实际工作与体系标准相结合的能力。作与体系标准相结合的能力。三、改进建议三、改进建议 1.
16、1.提高重视程度，强化培训。提高重视程度，强化培训。三、改进建议三、改进建议 实行首问负责制，对在检查中发现的问题实行实行首问负责制，对在检查中发现的问题实行“谁检查，谁督促整改，谁跟踪验证、销项谁检查，谁督促整改，谁跟踪验证、销项”。通过。通过不断发现问题，解决问题，持续不断地查缺补漏提高不断发现问题，解决问题，持续不断地查缺补漏提高管理水平，建立管理水平，建立PDCAPDCA闭环管理机制。自觉将现有的管闭环管理机制。自觉将现有的管理流程与体系管理模式有机结合，按照体系要求做好理流程与体系管理模式有机结合，按照体系要求做好各项工作，提高工作效率，使体系成为日常工作的有各项工作，提高工作效率，
17、使体系成为日常工作的有力支撑，有效提升质量安全管控水平力支撑，有效提升质量安全管控水平2.2.以问题整改为抓手，推动体系运行。以问题整改为抓手，推动体系运行。三、改进建议三、改进建议 基层单位普遍存在执行力较差，文件学习贯彻落实不基层单位普遍存在执行力较差，文件学习贯彻落实不到位现象。今后要注重格力、贯彻力的培养，强调执行力到位现象。今后要注重格力、贯彻力的培养，强调执行力度，执行力是我们工作的出发点，是一切工作的基础。进度，执行力是我们工作的出发点，是一切工作的基础。进一步加强全员培训，细化课程设置，课程内容分级别、分一步加强全员培训，细化课程设置，课程内容分级别、分层次设定，注重方法、贴近
18、实际，合理制定频次和标准，层次设定，注重方法、贴近实际，合理制定频次和标准，确保全员参与，不断提高全员的安全意识特别是管理层的确保全员参与，不断提高全员的安全意识特别是管理层的安全管理水平。以培训促管理的方式强化库站日常监督管安全管理水平。以培训促管理的方式强化库站日常监督管理，强化施工管理，对特种作业审批重落实。对顾客满意理，强化施工管理，对特种作业审批重落实。对顾客满意度调查、顾客财产的保护（客户信息保护）做出行之有效度调查、顾客财产的保护（客户信息保护）做出行之有效的改进措施，完善记录，以备溯源。的改进措施，完善记录，以备溯源。3.3.强贯彻重执行强贯彻重执行风险管理是风险管理是HSEH
19、SE管理的核心内容，危害因素辨识是基础是源头，管理的核心内容，危害因素辨识是基础是源头，风险评价是风险削减的依据，机关各部室、基层库站负责人组织风险评价是风险削减的依据，机关各部室、基层库站负责人组织一次全员参与的辨识活动，形成本部门、本单位的危害因素清单。一次全员参与的辨识活动，形成本部门、本单位的危害因素清单。根据对危害因素评价的风险等级，形成本部门、本单位的危害因根据对危害因素评价的风险等级，形成本部门、本单位的危害因素清单，并针对便使出的风险制定切实可行的控制措施对危害因素清单，并针对便使出的风险制定切实可行的控制措施对危害因素实施动态管理。素实施动态管理。4.4. 有效开展危害因素辨
20、识及评价有效开展危害因素辨识及评价三、改进建议三、改进建议三、改进建议三、改进建议 此次内部审核发现的问题中多数是普遍存在此次内部审核发现的问题中多数是普遍存在的共性问题，也是当前体系推进工作的薄弱环节。的共性问题，也是当前体系推进工作的薄弱环节。各部门各基层单位单位必须严肃对待，认真整改，各部门各基层单位单位必须严肃对待，认真整改，逐一销项，不留死角。并结合本部门本单位实际逐一销项，不留死角。并结合本部门本单位实际对审核发现问题进行认真梳理、分析，横向对比，对审核发现问题进行认真梳理、分析，横向对比，举一反三，采取行之有效的纠正和预防措施，杜举一反三，采取行之有效的纠正和预防措施，杜绝治标不治本现象，有效避免同类问题重复出现。绝治标不治本现象，有效避免同类问题重复出现。通过危害因素的辨识，问题整改，全面提高关键通过危害因素的辨识，问题整改，全面提高关键环节的受控管理水平。环节的受控管理水平。 各受审核单位在各受审核单位在2013年年3月月29日前，将整改日前，将整改情况以书面的形式报公司仓储安全部，整改报告情况以书面的形式报公司仓储安全部，整改报告要附带整改证据。公司将通过周检查整改完成情要附带整改证据。公司将通过周检查整改完成情况进行跟踪验证。况进行跟踪验证。不妥之处，请批评指正！不妥之处，请批评指正！
