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1、质量表式文件控制清单HG/QT4.2-01序号质量文件名称质量文件编号收集日期文件归口部门现行状态修订状态备注制表： 批准： 年 月 日 文件发放、回收记录 HG/QT4.2-02序号文件名称文件编号发放回收受控号领用部门签收日/月受控号收回部门使用人日/月备注：记录人：批准人：文 件 更 改 申 请 单HG/QT4.2-03更改文件名称版本更改文件编号更改号更改部门更改日期更改位置及原因：更改后内容受此影响引起的其它更改文件名称：所在部门意见：签名：日期：更改人：年月日批准人：年月日文件会签审批/评审表HG/QT4.2-04文件名称文件编号文件编制部门编制人员文件会签意见会签部门会签意见（签
2、字）文件审核意见文件审核人：日期：文件批准意见文件批准人：日期：外来文件及标准登记表HG/QT4.2-05序号单位图样、标准编号名称收到日期经办人存放位置备注编制： 批准： 年 月 日文件作废销毁记录表HG/QT4.2-06序号名称编号销毁理由数量申请人批准人日期填表人：批准人：注：一式二份，申请人持一份，技质科保存一份。 年 度 培 训 计 划 HG/QT6.2-03培训时间培训内容、要求、考核方式对象人数课时教材协办单位备注编制：审核：批准：年月日质量记录清单HG/QT4.2-07序号名称编目保存部门保存年限备注编制：批准：日期：管理评审计划（通知）HG/QT5.6-01评审目的：评审参加
3、部门、人员：评审内容：各部门准备工作要求：计划评审时间：地点：编制：日期：批准：日期：管理评审记录表HG/QT5.6-02评审日期评审地点评审方式项目编号一、评审人员：二、评审资料：三、评审过程综述：记录人：管理评审报告HG/QT5.6-03一、评审结论：签字：日期：二、评审决策事项（纠正和预防措施）：批准：日期：三、评审决策事项（纠正和预防措施）完成情况及效果验证记录：验证人：验证日期：教育培训记录HG/QT6.2-04培训班名称参加对象培训形式培训日期培训地点应到人数实到人数出课率培训老师培训课时教材培训简要内容：培训小结和评估：记录：年月日培训签到及成绩登记HG/QT6.2-04序号姓名
4、部门职务成绩签到记录人：日期：生产设施一览表HG/QT6.3-01序号本厂编号设施名称型号规格起用日期使用部门备注编制：日期：设备年度保养计划HG/QT6.3-02序号名称编号数量保养部门保养周期保养时间12312备注计划已实施编制：审批：日期：员工能力（培训）评价表HG/QT6.2-05序号姓名工作经历职务学历资格培训记录技术职务资格证书能力评定评定人评定日期记录人：设备年度保养维护记录HG/QT6.3-10设备编号设备名称型号规格计划维护日期年月日实际维护日期年月日安装地点计划维护内容实际维护内容维护后情况附件完整情况备注有精度的考核的设备，应附精度检验单验收者 日期 设备保养维护记录HG/QT6.3-03项目检查内容及分数设备名称姓编和型号号名整齐清洁润滑安全10分10分15分15分15分10分15分10分摆放整齐合理工具工件附件线路完整、良好管道及电气袍无油垢无垃圾内外清洁无黄件无油圬无锈蚀各滑动面传动器具清洁齐全油路畅通加油置齐全灵敏可靠限位及防护装接地照明有效电器绝缘良好遵守操作规程定人凭证操作1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
