《公司自主安全管理规范》培训

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1、,培训讲师：,自主安全管理培训,培训日期：,目录,01,02,与现有管理工具关系,评价标准解析,01,与现有管理工具关系,1.1,自主安全管理规范与现有管理工具关系,SES-KYT,GB/T28001职业健康安全管理体系,安全生产 标准化,公司自主 安全管理规范,1.1,自主安全管理规范与现有管理工具关系,管理评审,OH 召开会议（频次、记录）;,成立机构； 人员比例及素质要求;,建立责任制； 开展培训； 适应性评价;,自主安全管理规范（公司、车间、班组）,安全生产责任制 建立、健全各职能部门、生产单位和全体员工的安全生产责任制；定期对安全生产责任制落实情况进行评价检查与考核（1分）。 【条款

2、释义】 安全生产责任制是公司（工厂）安全生产规章制度的核心，是行政岗位责任制和经济责任制的重要组成部分，明确公司（工厂）各级领导、各部门、所属单位和所有人员，在安全生产中应负有的安全责任。它主要由纵向系列和横向系列责任制组成，其中纵向系列的包括各级领导直到岗位工人的责任制，其中包含部门的正副职领导；横向系列的包括各级职能部门（如安全、生产、设备、技术、人事、财务、党群等部门）和各基层单位的责任制。做到“纵向到底、横向到边、不留死角”，形成全员、全面、全过程的安全管理责任体系。在制定具体的纵、横向系列责任制时，必须符合“党政同责、一岗双责”的要求，在担任的职务分管的工作上不仅要承担本职务分管的工

3、作职责还要承担安全生产监督管理工作职责，要保持各安全生产责任制与其责任人员的权限职责相一致。 【主要要求】 1.1建立具体的纵、横向系列责任制并以文件形式发布生效； 1.2细化各责任制相对应的具体工作，要体现“党政同责、一岗双责”的要求避免责任缺失； 1.3职责要与管理职能相匹配； 1.4定期（半年/季度）对职责落实情况进行检查评价并对结果进行考核；,2.1.1,自主安全管理规范-基础管理（车间）,2.1.2,自主安全管理规范-基础管理（车间）,车间年度安全目标指标的确定； 车间安全改善课题的确定； 每月至少召开一次会议； 车间事故、事件的调查、分析和制定对策； 重大安全问题、事故隐患的分析和

4、对策； 落实工厂及职能部门的安全管理项目。,组长：负责定期召开会议，并决策； 副组长：负责汇报上次会议的事项落实情况，上月工作小结和存在的主要问题及下阶段工作重点； 其他成员：依据分管业务落实、汇报，提出改进建议。,二、小组成员分工,一、小组职责,二、小组成员分工,车间安全领导小组职责,2.1.2,自主安全管理规范-基础管理（车间）,中层管理人员岗位职责（通用）【车间主任、科长】,车间主任（科长）是本部门安全生产第一负责人，对车间或部门安全负全面责任。 建立本车间安全管理网，配备合格的安全技术人员，充分发挥车间和班组安全人员的作用。 定期组织本单位危险源辨识与风险评价。 贯彻公司安全方针、国家

5、有关政策和法规；实施、保持本部门体系运行。 负责本部门安全目标、指标和管理方案的实施，并落实安全生产“五同时”。 负责本部门安全管理培训教育，提高员工安全意识和技能。 负责本部门KYT、隐患排查等安全改善活动的开展，并组织安全巡视，制止不安全行为和解决不安全因素，使现场处于良好状态。 发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细的记录。 组织全车间安全检查，落实隐患整改，搞好生产设备、安全装置、消防设施、防护器材和急救器具的检查维修工作，经常保持完好和正常运行，督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。 每月至少一次车间安全生产专题会，回顾上月发生的安全问题整改落实情况，

6、总结本月的安全问题制定整改计划。 督促检查班组执行企业安全生产责任。安全生产管理制度，安全操作规程情况以及遵守厂纪厂规、劳动纪律情况，切实做到不违章指挥，不违章作业，确保车间生产安全,2.1.2,安全活动5个重点内容支撑表单,2.1.3,安全活动5个重点内容支撑表单,2.1.3,职业健康4个重点内容支撑表单,2.1.4,目标、指标（工厂、车间、班组）,2.2,制定安全承诺与方针,定期进行适应性评价； 根据方针或安全承诺，制订职业健康安全中长期发展规划,根据企业中长期发展规划制定目标、指标和实施计划 依据安全生产目标、指标制定安全技术措施计划确保目标的达成 定期对安全生产目标和指标实施计划的执行

7、情况进行监测，并及时修订目标指标,根据安全生产目标、危险源辨识及其风险评价的结果，制定安全生产投入计划,安全生产费用提取比例符合相关法律法规要求 定期对安全生产投入计划实施情况进行检查、考核或修订,方针,目标指标,安全投入,目标、指标（工厂、车间、班组）,2.2.1,在事故未发生之前 所发出的先兆性指标。,衡量事故所造成的人员伤亡、 财产损失环境污染等情况的指标。,衡量为了预防事故发生需采 取的所有行动及措施的指标。,分类,先导性指标,过程性指标,结果性指标,02,01,03,目标、指标（工厂、车间、班组）,遵循“上一级的方策是下一级目标”的原则进行分解与承接。,上一级职业健康安全方针；法律、

8、法规和其他要求；重要危险源及其风险；相关方要求；安全生产标准化评审结果安全绩效,目标指标制定的依据,厂长活动计划书,方策,副厂长活动计划书,部门（车间） 活动计划书,目标,目标,目标,目标,方策,方策,班组活动 计划书,2.2.2,目标指标指定要求（班组）,设定目标指标,承接车间（部门）目标指标； 有过程性指标； 告知到各岗位；,制定活动计划； 活动计划与目标 指标相关联； 按计划落实；,制定活动计划； 活动计划与目标指标相关联； 按计划落实；,1.承接车间（部门）的目标、指标； 2.结合班组危险源辨识、风险评价和上年度安全管理现状; 3.结合岗位职责分解目标、指标; 4.分解到所有岗位;,制

9、定活动计划,定期评价分析,具体,可测量,可实现,相关性,有时限,SMART 原则,2.2.3,危险源管控,2.3,导致约束能措施失效的各种因素,辨识 危险源,定期评 审、更新,告知相 关人员,实施风险 评价，开展分级管理,制定控制措施,不安全行为 不安全状态,吓一跳 冒冷汗,未遂事故 轻微受伤轻伤,重伤,死亡,充分辨识出所有危险源并进行有效控制是杜绝事故发生的唯一方法,危险,事件,事故,管理失误,物的不安全状态,人的不安全行为,起因物,致害物,人,轨迹交叉论认为，在一个系统中，人的不安全行为和物的不安全状态的形成过程中，一旦发生时间和空间的运动轨迹交叉，就会造成事故,预防事故的 三个方面,1.

10、防止和避免人和物的运动轨迹的交叉是避免事故发生的根本出路； 2.控制人的不安全行为； 3.控制物的不安全状态；,轨迹交叉论,2.3,危险源管控,危险源控制措施等级顺序,直接安全技术措施,间接安全技术措施,指示性安全技术措施,管理安全措施,1,2,3,4,本质安全,检测报警装置 警示标志等措施,安全操作规程 安全教育培训 个体防护用品,安全防护装置,2.3.1,危险源控制措施应遵循的具体原则,消除,预防,减弱,隔离,连锁,警告,1.无害化工艺技术； 2.无害代替有害； 3.自动化作业； 4.遥控技术,1.安全阀；2.安全屏护 3.漏电保护装置； 4.安全电压； 5.熔断器；6.防爆膜,1.局部通

11、风排； 2.低毒代替高毒； 3.降温措施；4.避雷装置 5.消除静电装置； 6.减振装置,1.遥控作业；2.安全罩 3.防护屏；4.隔离操作室 5.安全距离；6.防毒面具,连锁装置,安全色 安全标志,2.3.2,危险源辨识容易存在的问题,2.3.3,危险源辨识容易存在的问题,解析,结果,1.对工序进行了识别，但没有分解步骤； 2.相当一部分危险的描述非常概念化，不具体，不明晰； 3.没有识别车间其他人员和设备操作以外的其他活动； 4.很少识别人的因素、环境因素，没有识别管理活动与管理因素； 5.风险描述没有对照GB644186企业职工伤亡事故分类标准； 6.基本没有提出目标方案，即使是重要危险

12、源（不可控制风险）； 7.控制途径没有一点指导意义，空洞的一句话运行控制 8.没有进行残余风险的评价。,1.危险源识别不充分； 2.风险判断不准确； 3.控制措施无法验证和测量； 4.对安全改造没有指导意义； 5.对作业人员没有指导意义； 6.对在什么环节加强安全管理没有指导。,2.3.3,危险源辨识方法推荐,危险源 辨识,作业 环境类,职能 履行类,物的 状态类,人的 行为类,检查表,输入：AQ/T7009/9006；法律法规历史经验,JSA,输入：工艺流程； 作业活动；以往事故；不安全行为分类；属地划分,检查表JSA,输入：AQ/T 7009/9006；设备说明书以往事故设备FMEA,检查

13、表,输入：AQ/T 7009/9006；法律法规；以往事故,2.3.4,风险矩阵法评价,评价风险是否可接受,是非判断,管理类危险源措施制定,措施实施,措施跟踪验证,不可接受风险危险源清单,Y,N,N,Y,辨识,评价,编制检查表,对照检查表实施危险源辨识,形成管理类危险源清单,控制,管理类,危险源辨识方法推荐,2.3.4,检查表举例,管理危险源检查表,部门：人力资源部,2.3.5,检查表举例,冲二大线检查表,部门：单点160T设备,2.3.5,危险源辨识表述,1.采取“由于导致”方式表述，体现出危险源的根源和状态。 2.描述注意事项：危险源描述不能太笼统，要找出根源问题,劳动防护用品穿戴不规范

14、操作失误 工件、工具摆放不规范、作业环境不良、工具缺陷、设备缺陷、吊索具缺损、工作点照明不良,由于没有佩戴防护眼镜，导致异物入眼； 由于地面积水未清理，导致滑倒； 由于急停按钮破损，导致触电伤害； 由于钢丝绳断丝，导致其断裂伤人； 由于作业场所照明灯具损坏，导致作业人员受伤； 由于噪声超标排放（85db），导致发生噪声性耳聋,新版表述方式（由于导致）,以往描述方式（名词+动词）,2.3.6,风险评价方法,常见风险评价方法,1.危险指数评价法 2.预先危险分析方法 3.是非判断法 4.风险矩阵法,5.故障类型和影响分析 6.故障树分析 7.MES法,8.作业条件危险性评价法LEC法 9.故障假设

15、分析方法 10.危险和可操作性研究,2.3.7,风险评价方法,1.与公司的实际状况不匹配； 2.不能体现事件、隐患的后果评价；3.没有区分人身伤害、职业健康和财产损失的区别,1.没有区分财产损失的暴露和人身伤害的暴露； 2.没有区分危险源出现的频率和人身暴露之间的关联,1.以现有控制措施为基础实施评价 2.体现预防为主的思路，只有采用了硬件防护或防错、联锁措施时，才能得到低分；3.评价一致性高,1.评价方法是定性评价，评价结果因人而异； 2.没有考虑现有控制措施,1.区分财产损失的暴露和人身伤害的暴露的区别；2.将危险源出现的频率和人身暴露之间建立了关联；,1.对人身伤害、职业健康、财产损失级别进行了明确的定义； 2.定义与公司的实际状况相匹配；3.能够体现微伤事件的后果,L评价标准,E评价 标准,C评价 标准,LEC法,S评价 标准,M评价 标准,E评价 标准,MES法,2.3.7,风险评价推荐方法,是非判断法,风险矩阵法,D=MES,不符合 法规标准,直接观察到 潜在风险,曾发生过尚 无合理措施,相关方合理 抱怨要求,矩阵值,D界限值,重要风险清单,风险级别划分,2.3.8,危险源更新,1.初始状态评审时； 2.出现变更时； 3.当公司获得并识别出新的法律、法规以及其他要求时,在以下情况 发生时要随时