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1、表 号：KRQ/04- Q-72版 号：A/0内 审 检 查 表（ISO22000）受审核区域行政部审核日期审 核 组长审核人员陪同人员评审要点评审记录4.2.2 文件控制是否建立和保持形成文件的程序，文件名称？能否控制所有管理体系的文件？体系文件在发布和修改之前经过谁审查和批准？是否符合规定资格？文件当前的修订状态是否得到控制？有无使用失效文件或作废文件？ 在体系运行至关重要的所有操作点，是否有适宜版本的文件？外来文件能否得到识别，并控制其分发？失效文件是否从所有发放和使用场所及时将撤回？有无记录？有无其他措施防止误用？需要保存的失效文件，怎样标识？各种文件保存期限如何？是否满足产品寿命、法
2、规和相关方的要求？ 对文件修改状态标识怎样规定，实际如何？ 是否有文件、记录清单？共多少文件？4.2.3 记录控制是否有形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。记录是否清晰、易于识别和检索。5.4 职责和权限是否有规定相关任务、职责和权限的文件，并针对相关事项进行沟通。5.6 沟通5.6.1 外部沟通是否建立沟通渠道以确保食品安全信息得到充分地沟通？ 询问总、H沟通的文件是？方法有哪些？、5.6.2 内部沟通内部沟通包括哪几种？是否包括：影响食品安全岗位员工间的沟通；HACCP小组的信息；6.2 人力资源6.2.1 总则食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员应
3、是能够胜任的、并受到适当的教育和培训，具有适当的技能和经验？6.2.2 能力、意识和培训怎样规定从事影响食品安全工作的人员必须具备的能力；提供哪些培训或其他措施满足上述需求；提问对卫生控制及CCP监控2人其活动对食品安全作用相关性和重要性的认识；是否有影响食品安全所有人员的教育、培训、技能和经验的适当记录。抽查教育/培训/技能/经历最新记录各2份。特殊工种：内审/化验/小组成员等的培训？8.4.1 内部审核有无内部审核程序？内审频率？检查上内审记录、材料。内审人员有无授权？内审计划、报告等是否符合要求？有无不符合项？怎样整改和跟踪？跟踪活动是否包括对所采取措施的验证和验证结果的报告？内审结果是否作为管理评审的输入。说 明：表示符合 x：表示一般不符 XX: 表示严重不符合 审核员： 日期： 批准： 日期：
