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1、体系运行评价报告 报告人 一 质量方针和各部门质量目标执行情况 二 文件管理和执行情况 三 纠正 预防措施的实施情况 四 人力资源管理工作情况 五 合同评审控制 六 产品控制 七 监视和测量控制 八 存在的问题和建议 一 质量方针和各部门质量目标执行情况 质量方针 顾客第一 品质至上 精益求精 永无止境质量目标 1 产品内部报废率 1500PPM2 成品交检批次合格率 99 7 3 零公里退件率 400PPM4 产品准时交付率 100 5 顾客满意度 86分6 员工满意度 88分7 生产计划及时完成率 97 8 质量成本损失率 7 由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标 坚持了以顾客为关注
2、焦点的理念 明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则 体现了持续改进质量体系有效性的要求 经过运行 与质量体系有关的员工已知道公司的质量方针和质量目标 但是能够准确地理解并在各项质量活动中贯彻执行的人员不多 办公室认真地管理 跟踪质量方针和质量目标的实施 及时地纠正偏离质量方针的现象 但是部份质量目标并没有达到预期的要求 例 1 零公里退件率目标值是400 而前10个月的运行 仅有5个月是达到目标要求的 2 产品内部报废率 1500PPM 3 成品交检批次合格率 99 7 符合要求 但原始的质量记录不全面 符合要求 但原始的质量记录不全面 4 产品准时交付率 没有统计过 经询问 是在审核的时
3、候直接填一个数据 5 顾客满意度 通过电话询问的方式来填写顾客满意度调查表 平均分为90分 6 员工满意度 是按照程序文件的要求 进行的造假 没有真正进行调查 7 生产计划及时完成率 从10月份开始统计 仅有每日的完成率 在实现上述质量方针和质量目标的初始阶段 公司各部门都制定了执行计划 并细化分解了各个目标 各个部门的过程目标在日常有统计过程 但是对于统计的结果没有形成考核目标 没有根据其目标完成情况进行考核 没有制定相应的考核表 二 文件管理和执行情况 公司原定计划在本年的5月前 根据公司实际情况 对体系文件做了适当修改 使之更具有可操作性 然而实际操作中没有按照计划执行 公司于2010年
4、7月份出版了员工手册 制定了相关制度 并下发各部门实施 但是对于第三层次文件的管理归口工作没有做好 办公室负责归口 但是相关部门没有把对应的资料提交至办公室 例 供应商管理办法 工装模具管理办法 库房管理制度等 均未及时归口到办公室 办公室负责起草公司的所有文件和规章制度 经总经理审批后下发到各部门 从文件编写 审核 批准发放 更改等全过程实施控制 做到文件保管严格受控 以防丢失和损坏 各部门工作中严格执行文件精神 全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度 做到分工明确 奖惩严明 品质部门检验作业指导书 检具检测作业指导书等仅有部份 不全面 技术部门作业指导书 控制计划等仅有部份 不全面 三 纠
5、正 预防措施的实施情况 1 2010年对于内审截止11月份没有实施 因此也没有对应的不符合项目 2 二方审核 2010年六月杰锋对我公司进行了审核 共计12个不符合项 但目前已完成10项 仍有2项没有完成 三 纠正 预防措施的实施情况 部份的整改项目 没有做到举一反三 仅针对不符合的一个零部件进行了整改 其余相同的地方没有做整改 上述两个整改项目 不合格品区 前期做过整改 但是目前的车间区域划分来看 已经看不到整改的效果了 整改的效果没有得到坚持 3 2010年七月份奇瑞对我公司进行了审核 针对B21项目 共计6个不符合项 目前已完成 四 人力资源管理工作情况 为了使公司所有从事与质量有关人员
6、的能力能够达到相应岗位的要求 我们加强了对公司技术人员 部门经理及全体员工的培训工作 以满足规定的要求 具体做了如下工作 1 为了达到公司对人才及技术人员的需求 我们加强了对公司技术人员 部门经理及各类人才的培训 制定了公司的人力资源管理制度 对公司职工进行规范化管理 对特种设备作业人员资质进行了备案管理 制定公司年度培训计划 各部门根据自已的职责 分别实施了培训 办公室监督实施情况 2 组织各部门对培训效果进行评估 内部培训采取笔试 口试和讨论等形式进行 培训合格率达100 全部填写了培训记录 3 目前 公司对于检验员这一块培训力度不够 目前的检验员满足不了检验岗位要求 车间一线的操作工人的
7、人员流动性比较大 五 合同评审控制 1 采购合同拟定 公司的采购工作目前划归销售部门管理 但采购部门对原辅材料及包材的采购 以及外协件进行了控制 采购部在采购合同起草时和合同签订前 公司其他职能部门包括生产部 品控部等部门共同评审 最终送往公司总经理进行最后的法律把关 集中分析所采购产品中可能存在的各种风险 尽最大努力降低合同风险 完善合同条款 平衡双方的权利和义务 确保合同真正达到公平 公正 诚实信用的原则 使之具备可操作性强的特点 最终成为约束双方的法律依据 确保产品按照合同各项约定保质 保量 如期供应 但就目前签定的合同来看 仅有一部份的供应商与我单位签定了合同 对于可能存在的风险应列出
8、 五 合同评审控制 2 与供应商 客户签定的合同 为进一步确保质量目标的实现 合同实施后 品质部依照质量管理体系要求进行全程跟踪监督和管理 定期与合同执行各方进行沟通 及时了解和掌握合同执行中所存在的问题 做到发现问题及时向公司领导汇报并提出解决意见 以便公司领导能够及时 准确作出决策和部署 3 与供应商 客户签定的合同 合同确须调整和变更的要坚决按照规定程序及时协调各方后进行调整和变更 力争把经济损失降到最低把矛盾消灭在萌芽状态 使之达到监督管理和友好协作的双重功效 六 产品控制 1 产品的在设计变更时 技术资料 工艺更改时要有验证记录和评审结论 但是现有的运行过程中没有及时更新动态文件 2
9、 在产品质量方面 公司制定的方针 顾客第一 品质至上 精益求精 永无止境 以此为基础 对产品实行了管理 3 品质部负责对产品的检查与不定期巡检 做到了发现问题及时有效地解决 但后期的整改力度不到位 根据本公司实际情况 制定了部份操作规程 作业指导书 相关记录并进行了培训 但是实际操作中在现场一些作业指导书不可见 或者在领导手中 或者在部门办公桌上 没有及时做到生产员工进行入厂前的培训 做到 公司 部门 班组逐步进行培训 而仅以师带徒的方式 由老员工带领新员工制做产品 部份员工没有良好的质量意识 理解不了质量的重要性 在与顾客的关系上 尊重顾客意见 在接到顾客反馈的信息时 及时反应 迅速排查问题
10、 发现有不合格件 立即有效隔离 并由检验员判定 安排人员排查或者返工 坚决杜绝不好的产品流入客户手中 六 产品控制 34 对产品控制的流程不明确 例 来料检验 供给塔奥的A13 2810515FA的产品 是外协件 应由外协管理员负责报检 而实际是由另外一位师傅 朱师傅通知检验员检验 检验员检验发现产品的孔径不符合图纸要求 应为 16实际测量值为 15 5 小了0 5mm 检验员在检验完成后 做出不合格标识 但是没有及时通知外协员 外协员认为合格 开了入库单 发货员没有看到不合格标签 将不合格品发出 并且来料检验没有检验标准 流程不明确 导致此事件的每一个环节都出了问题 最终导致产品发出 但事后
11、主机厂并没有反馈 正确的流程如下 送货单 开报检单 检验 外协员 检验员 退货 开入库单 NG通知外协员 YES通知外协员 产品入库 七 监视和测量控制 现用的检具 量具均有周期检定计划 以及周期检定记录 且均在周期检定的时间范围之内 而且是分类的 根据不同的量具确定不同的检定周期 但是非本部门使用的卡尺和高度尺 没有纳入量具的台帐中 塞尺 角度尺 高度尺 游标卡尺 通止规 八 存在的问题和建议 一 存在的问题 通过体系运行 公司不论从产品质量和质量管理水平上都有了进步 但是体系运作的各个环节还在不同程度上存在着一些问题 主要表现在以下几个方面 1 公司需加强对管理人员质量控制的培训工作 2
12、对于质量指标 部份部门指标未在日常的工作中执行统计并且分析 3 文件管理归口部门确认 部份文件资料不全面 4 车间人员流动性较大 5 对于合同评审 供应商合同签定不完整 客户的合同没有做到各部门评审 评审记录不可见 6 受控文件在领导手中 没有下发至一线员工处 生产现场不可见 7 文件存在 但是流程不明确 执行力不够 八 存在的问题和建议 二 改进的建议 1 加强对部门部质量管理体系要求的培训 2 对各部门质量运行体系进行严格要求 加强检查和控制 对发现的问题及时采取措施 3 做好预防性的质量控制 从制度上建立一套预防的控制体系 4 进一步加强管理人员的培训工作 提高管理水平 5 严格把好检验
13、关 保证产品质量 进度 6 加强部门间的沟通 明确各个文件的归口部门 及时归口管理好文件 7 现场区域需划分明确 做到目视化管理 受控文件按工序悬挂 每一产品的工序作业指导书 在现场可见 8 对于质量指标 需各部门在日常的工作中就执行 统计并且分析 以使各项目标都达标 9 加强基层人员的管理 多关注一线员工的动态 10 梳理程序文件流程 规范管理 八 存在的问题和建议 三 改进的措施和计划主要针对现场管理 规范操作 供应商评价 检验过程 不合格品过程 纠正预防措施过程 APQP过程 技术文件管理 质量目标 组织架构等 涉及到领导层的项目 1 了解公司的质量方针和目标以及目标每个月完成情况 2
14、了解事业部的加工和专业人员组成情况 3 对顾客特殊性要求进行宣传控制的要求 对出现产品重大质量反馈所采取得解决措施 八 存在的问题和建议 三 改进的措施和计划技术部 1 APQP资料的串联 在做过程流程图时 识别出哪些是委外加工 委外的需要在进料检验中体现监控项目 可以不再过程流程图中体现 哪些是自我加工 工序中应该有的 这不能漏掉 要列出特殊特性清单 且这些特殊特性与过程流程图 FMEA 控制计划 记录表单中内容名称是一致的 该标符号的要都带着 特别注意奇瑞 杰锋等提出的特殊要求 应体现为特殊特性 做这些资料时 建议按照如下手续 把品质 采购 生产 销售人员聚在一起 先从过程流程图开始 逐道
15、工序的讨论 确定加工步骤名称 特性内容 再结合以前检验结果 容易出错的地方 顾客信息反馈整改事项等 对特性进行FMEA分析 再根据FMEA分析制定控制计划 由控制计划来引出检验指导书 目前这一方面需要做一些工作 还缺指导书 和对应的表单 接下来就到了执行环节了 ppk cpk主要是对特殊特性来做的 八 存在的问题和建议 三 改进的措施和计划2 技术资料 工艺更改时要有验证记录和评审结论 要保持记录 3 外来文件要进行评审 进行受控标示管理 4 进行过程审核 品质部 5 关于进料检验把进料检验工艺科与控制计划核对一下不要有矛盾的地方 另外不要遗漏功能性能试验内容 项目应和图纸要求是一致 现在欠缺
16、的是记录频次要补充与控制计划一致 6 计量器具和实验工具现在用的尺子和通止规 高度尺等一定要有检定 现在台账有了 要全面 7 不合格品不合格品汇总原始记录要有 否则 一次检验指标就没法统计了 这是要对应的 对不合格品的处理要有几分纠正预防措施表才行 对顾客退回产品要有复检报告和纠正措施落实情况汇总 八 存在的问题和建议 三 改进的措施和计划8 顾客信息反馈顾客信息反馈要有台账 措施是否关闭了 要有跟踪 现在的没有交付及时率的统计 应及时统计 顾客满意度调查报告要全 对顾客不满意的地方要有纠正改善措施表 9 检验员的分工与培训记录应有 10 进行产品审核 每年每种产品均审一次 采购部 11 采购现在已经建立合格供方名单 资料要收集全 评价资料要有数据和表单支持 接下来把评定表补一下即可 把供应商审核记录补充一下 把技术协议签订内容过滤一下 没有签定的供应商 及时补上 应制定一个供应商审核计划 生产部 12 现场清理 标示现场作业环境要清理 做好按照流程作业进行标示 划定不合格品区 红色箱子 建立不合格品管理台账 写上不合格现象的标示 八 存在的问题和建议 三 改进的措施和计划13 现场要
