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1、昆明冶研新材料股份有限公司2015年纪检监察工作总结2015年，公司纪委在集团纪委及公司党委的正确领导下，认真学习上级文件精神，宣贯相关政策法规，大力开展廉政教育，加强廉洁风险防控体系建设，全面落实“两个责任”。现将2015年工作总结及2016年工作主要打算报告如下：第一部分 2015年工作总结1、 党委落实主体责任（一）细化责任分解，明确责任主体。严格按照年初与集团签订的责任书要求，围绕公司生产经营这一中心任务，服务发展这一大局，细化责任分解，制定工作计划、目标要求和具体措施，以党风廉政建设责任书及工作分解表等形式进行责任分解、明确职责、推动落实。与各党总、支部、建水工作党小组签订党风廉政建
2、设责任书9份。任务目标的分解注重针对性和实效性。对人、财、物等管理权限相对集中的部门，注重廉洁风险防控目标任务分解。对职能部门，强调作风建设任务目标的落实，对生产单位注重民主诉求渠道建设、效能效益的提升及班组建设方面的责任分解。（二）咬住目标不放松，亲力亲为抓党建。党委书记认真落实第一责任人责任，亲自带队检查并过问责任制落实情况，亲自部署安排下半年党风廉政建设工作要点。开展反腐倡廉形式教育，以严字当头，强化责任意识，实字拖底，狠抓工作作风为主题，给公司党员干部上主题党课。领导班子成员认真履行“一岗双责”，定期与分管联系单位研究党风廉政建设工作，加强分管部门党员干部的教育、监督和管理，强化分管部
3、门和联系单位党风廉政建设责任制的落实。党委书记以上率下，形成了“重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办”的党建工作氛围。（三）严格考核不松懈，一抓到底不动摇。围绕和集团签订的目标责任书，重点抓好党风廉政建设落实工作，并制定详细的考核办法，严格考核标准。一是抓好选人用人工作，管好用活干部，严格干部考核。下发了管理人员问责暂行办法制度，免职6人。开展任前廉洁谈话制度，约谈18人次。拓宽人才通道，制定下发昆明冶研新材料股份有限公司员工职业发展通道管理办法（试行），选拔及调整管理人员20人次。二是抓好廉洁教育活动，提高思想认识。开展“七个一”教育活动，“三严三实”和“忠
4、诚干净担当”专题教育党课、“党委中心组学习”、预防职务犯罪座谈会等教育活动，突出正面教育的示范作用；通过组织参观云南省第四监狱、重大节点廉洁提醒教育、专题通报违反党风廉政建设典型案例等教育活动，发挥警示反面教育的威慑作用。三是抓好作风建设，执行八项规定。开展职能部门支援一线岗位活动，带动全员参与“降成本、求生存、促改革、强管理”活动，切实转变工作作风。带头落实中央八项规定，实行业务招待费、办公费等非生产性费用预算管理，严格执行招待用房标准等，转变生活作风；开通OA邮箱、举报信箱、电子邮件、座谈会等信访举报渠道，坚持开展领导接访日活动，建立健全畅通职工诉求工作机制，形成密切联系群众的工作作风。四
5、是抓好纪检审计监察队伍建设，选好配强人员。补充纪检干事1人，补充审计主管1人，达到集团对于监察专职人员质量及数量上的基本要求。2、 纪委履行监督责任（一）协助党委落实主体责任。完善制度建设，强化主体责任制度机制保障。制定下发昆明冶研新材料股份有限公司落实党风廉政建设“两个责任”实施办法，固化党务、厂务公开机制，坚持领导接访日工作机制，严格执行领导干部问责办法，要求领导干部述职述廉常态化，完善领导干部谈话制度，落实公司领导及副经理以上管理人员外出均向党政办公室报告备案制度等制度机制的建设，协助党委强化对权力的运行制约与监督。（二）深化“三个职能”转变，强化“三个职能”发挥。一是转职能，定位不越位
6、。组织相关部门完善公司招投标监督管理办法中层管理干部选拔任用办法，制定下发比值比价管理办法固定资产投资项目管理办法合同管理办法补充规定，通过完善制度建设和强化制度执行力度，消除事事参与、以监代管等情况，把工作聚焦到监督执纪问责的主业上来，确保集中精力抓好主业。二是转方式，站好位不错位。坚持“围绕中心，服务大局”的工作原则，开展招投标监督39次，比质比价评审监督100余次。认真监督落实廉政“双合同”制度，签订廉政合同91份，廉政“双合同”签订率达100%。强化源头治理，着力构建惩防体系建设和廉洁风险防控体系；坚持抓早抓小，对问题早发现、早提醒、早批评、早纠正；加大约谈、函询、诫勉谈话力度，防止小
7、问题演变成大问题。三是转作风，做到不缺位。严格做到“三带三坚持”，带头严格自律、带头纠正“四风”，带头依法规范监督行为。坚持调查研究沉下去，深入了解风险岗位、重点岗位、关键人物业务工作开展情况，深入基层开展效能监察工作。坚持做到日常工作融进去，改变“袖手旁观”“雾里看花”的工作作风，坚持把理想信念带上去，纪检监察人员以扎实的作风树立良好的形象。（三）完善廉洁风险防控体系建设。落实两个责任，关键在监督，重点在预防，只有构建牢固的廉洁风险防控体系，才能真正落实党风廉政建设“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的工作方针。作为集团廉洁风险防控体系建设三家试点单位之一，公司在职权目录编制、排查廉洁
8、风险点，绘制业务流程图，制定防控措施等方面做了大量工作。但同时也存在系统性不强，预警机制不全，动态管理机制缺失等方面的不足。今年，按集团公司关于进一步推进廉洁风险防控建设的实施意见的要求，冶研公司认真学习上级文件精神，按照加强组织领导、编制职权目录、排查廉洁风险、评估风险等级、制定防控措施、实施预警处置、开展动态管理六大环节的具体要求，重新调整工作思路，重新组织编制廉洁风险防控体系。同时加强廉洁风险防控体系与公司内控体系的结合，与内控体系建设同部署、同落实、同检查。注重在提升防控体系的针对性和开操作上狠下功夫。目前该项工作正在紧锣密鼓的开展之中。3、 推进惩防体系建设（一）持续开展三个教育，坚
9、持思想预防为先。定期开展理想信念教育，保持队伍的先进性、纯洁性。适逢三会一课、建党节等时间节点，以重温入党誓词、党委书记上党课、纪委书记传达从中纪委相关文件精神等形式，强化职工队伍的先进模范意识和廉洁自律意识，督促党员坚持理想信念的高线。突出反面警示教育，保持警钟长鸣。以参观省四监、观看电教片蜕变、开展杨云山等人严重违纪违法案件剖析等形式开展警示教育，强化领导干部及关键岗位人员拒腐防变意识。注重日常提醒教育，防患未然。在中秋、国庆等重要节点，给领导干部及重点岗位人员发送廉洁提醒短信，做到节前早提醒。在工程建设关键时期，针对重点领域及关键环节，开展廉洁谈话、培训教育等，突出重点教育；在日常工作中
10、，运用OA通知、公司办公周会、岗位走访等日常方式开展廉洁提醒教育，强化提醒经常化。综合各种提醒教育方式，督促党员干部守住纪律规矩底线。截至10月22日，共计组织开展理想信念教育150余人次，反面警示教育130余人次，发送廉洁从业提醒短信400余人次。（二）完善惩防体系机制建设，以制度建设为本。坚持以问题为导向，加强制度机制建设，夯实薄弱或关键环节的管理基础。针对重点领域和薄弱环节，先后起草了合同管理办法补充规定比值比价管理办法，修改完善了固定资产投资项目管理办法固定资产投资项目后评价实施细则等规章制度，并强化培训及检查。从制度机制上明确了管理及操作职责，完善了关键环节管理、执行、评价及问责等工
11、作体系。突出系统性规划，促进惩防体系5年工作规划实施方案落地。制定惩治和预防腐败体系5年工作规划实施办法的任务分解方案，从作风建设、纪律建设、组织建设、制度建设、廉洁文化建设、夯实管理基础等方面提出加强惩治和预防腐败体系建设的任务、目标及措施方法，对于扎实推进体系建设提供了较为全面的工作制定。（三）构建大监督格局，形成监督合力，以权力规范运行为工作标准。公司党委严格落实集体领导与个人分工负责、重要情况通报和报告、述职述廉、民主生活会、信访处理、谈话和诫勉、询问和质询等党内监督制度。强化了效能监察、审计监督、专项检查等结果运用。突出纪检部门、监事会、工会、财务等部门间的信息共享，形成监督整体合力
12、，构建大监督格局。从信访举报、监督检查等情况来看，为发现违法违规等情况。4、 以效能监察和审计监督为重要抓手，强化行政管理及廉政建设（一）围绕企业管理重难点，开展效能监察。2015年，公司围绕中心任务及管理“短板”开展预立项目调研，主题突出在公司管理中的薄弱环节及重难点，内容直切相应管理工作要害。报行政主要领导批准后，确定“固定资产投资管理”“反歧化技改”“积压物资处理”“设备类应收账款催收”4项效能监察项目。按照现场查证、提出建议、成果评定及结项总结等程序抓好项目实施。过程中，开展实施评价10项次，发现问题或不足11个，提出监察建议5项，并督促整改。至今，其中4项建议已按要求予以完成。1项建
13、议正在落实过程中。从目前整改效果来看，项目实施情况较好。反歧化技改监察项目已通过成果评定，达到结项条件，另外3项监察项目已到成果评定阶段。各监察项目能较好地促进管理部门从制度机制上系统性地解决问题。（二）坚持问题导向，开展审计监督。围绕工作过程中发现的问题开展专项审计，围绕干部离任这一问题交接点环节开展中层干部离任审计，强化审计结果应用。截至10月22日，共开展离任审计6项、专项审计5项，发出离任审计问题整改通知2份，提出管理建议书1份，对于改进公司仓库管理、人力档案管理提出了专业意见，对改进相应的管理工作有较强的促进作用。5、 特色亮点（一）按照“四个一”的目标，效能监察取得双突破。按照建立
14、一套完整、简洁、责任明确的工作流程；完善一套投资项目管理方面的配套制度；拿出一个投资项目典型案例；体现一个效果的工作目标，针对管理工作重难点，开展固定资产投资项目管理效能监察。通过效能监察工作的实施，对投资项目立项、实施、验收结算、后评价工作实现闭路控制，形成操作性强，风险可控，过程流畅，责任清晰，奖惩分明的工作效果，在管理提升和监督方式的改进方面取得突破。一是立项目标突出优化流程、完善制度、划分责任，突显治本思维，监督工作取得突破；二是明确工作评价及责任追究方法，奖惩分明，完善了管理内容，管理提升取得突破。（二）建立接访问题督办机制，领导接访工作再上新台阶。公司领导班子坚持领导接访工作制度，
15、定期开展领导接访工作。在以往以接访为主的基础上，增加走访工作，以接防、走访相结合的方式，提高接访工作效率，进一步规范接访记录本的管理，采用固定笔记本作为接访记录本，避免接访工作的随意性，强化痕迹管理。固化接访记录格式，接访领导、时间、对象及反映的问题等内容记录清晰，明确整改内容及责任人。明确接访记录本的保管及信访专项督办部门，形成了较为有效的接访问题督办机制。（三）强化审计结果应用，审计结果促进管理提升。截至10月22日，审计室开展离任审计6项、专项审计5项，发出离任审计问题整改通知2份，提出管理建议书1份，指出工作不足8项，提出管理建议9项。发挥了审计专业发现管理及业务风险、强化审计结果分析
16、及运用、提出专业意见、促进业务及管理工作持续改进的作用。6、 存在的不足一是部分监察人员的业务能力还需进一步加强，二是风险业务及关键环节的常态化监督坚持不够。后期将会有针对性地加强业务培训，强化新进职员的传帮带，促进监察人员专业能力的提高。严格落实监督检查的流程规范，防范廉洁风险。第二部分 2016年工作计划1、 建成一个体系，推进廉洁风险防控工作系统化要建成一个可操作性强、指导性强、系统全面的廉洁风险防控体系，实现廉洁风险防控工作标准化。2016年，要在完善内控、做实做强廉洁风险防控建设六大环节的基础上，形成系统完善的廉洁风险防控手册，强化手册宣贯及学习指引培训，努力实现廉洁风险防控与业务管理的超导链接，与内控体系建设同部署、同落实、同检查。注重在提升防控体系的针对性和开操作上狠下功夫。让手册成为各级管理人员及重点岗位人员的重要工作指导书之一。2、 强化两
