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1、管 理 手 冊文件編號: YL-41A-042文 件 要 求章節號: 4.2版本號:A 制訂日期2006-7-14 頁 次1/24.2.1 總則：本公司的質量治理體系文件包括：a) 質量方針和質量目標；b) 治理手冊；c) ISO9000標準要求和本公司規定應有的程序文件；d) 本公司爲確保各過程的有效策劃、運作和操纵所需的相關文件；e) 標準要求和本公司規定應有的記錄。4.2.2 治理手冊：4.2.2.1 本公司按GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準的要求編制和保持治理手冊，包括：a) 質量治理體系的範圍（見0.3章）；b) 相關程序文件的引用；c) 治理體系各過程
2、之間的相互作用的描述。4.2.2.2 治理手冊的操纵：a) 本手冊由企劃部擬定，治理者代表審核，總經理确认，董事总经理批准；b) 治理手冊分章節操纵版本、編頁碼，用大寫英文字母作爲版本標識，用短横线加阿拉伯數字作爲版本狀態標識，當手冊某一章節被修改時，該章節與修訂記錄连同封面的版本狀態號隨之變更。整本治理手册的统一编号为“YL-41A-000”。c) 企劃部負責按文件操纵程序進行手冊的日常發行治理工作，包括手册正本的保存，副本的複製發行等；d) 當組織結構、職能分配有較大變化時，或質量治理體系範圍、採用的體系標準換版時，或其他情況涉及手冊作重大修改時，則由企劃部負責換版工作；e) 手冊每次修改
3、均需在手冊的更改明細表上記錄，以追蹤歷次修改的情況; f) 本手冊有“受控”“非受控”兩種版本，“受控”版本爲公司內部使用，更改受操纵，發放對象爲本公司高級領導、部級單位；“非受控”版本可提供給認證機構、顧客及需要時的其他相關方，一般不予更換最新版本；g) 本公司治理手冊受控副本的保管責任人爲部門主管/經理及以上人員/指定人员，正本的保管責任人爲企劃部。h) 本治理手冊的解釋權屬企劃部。4.2.3 文件操纵：4.2.3.1 職責：a) 企劃部負責治理體系文件发行操纵的歸口治理；b) 公司之質量方針、目標由董事總經理制訂頒佈，並於治理評審時進行檢查評價 和必要之評價。 c) 各部門負責相關程序、
4、工作文件及記錄表單的制訂工作，並負責本部門所使用的文件和資料的日常治理，文件使用前必須經過審核和批准。管 理 手 冊文件編號: YL-41A-042文 件 要 求章節號: 4.2版本號:A 制訂日期2006-7-14 頁 次2/24.2.3.2 治理要點：a) 制定並執行文件操纵程序，以操纵質量治理體系文件的制訂、審批、發佈、更改和處置；b) 文件的編制由該文件的主管部門負責，並按相應的審批程序經授權人員批准；c) 文件審批後由文控中心統一編號，組織列印、發佈，按經批准的發放範圍進行發放，以確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；d) 必要時應對文件進行評審與更新，對文件的評審亦可通過內審或治理
5、評審時進行。涉及到文件修改時，應遵循原審批程序進行批准；e) 爲確保文件的清晰和易於識別，本公司的所有受控紙質文件均應使用電腦列印，且應有文件現行修訂狀態的標記；f) 與治理體系有關的外來文件，由相關归口部門對其適用性進行定期評審，予以標識，並記錄其分發情況；g) 本公司確保文件的使用場所均能得到有效文件，及時收回並處置作廢文件。對需要保留的正本作廢文件蓋印章標識，以防止作廢文件的非預期使用；h) 本公司的文件需貯存在電腦的体系文件稿，需設置修改權限密碼加以操纵；4.2.3.3 本章節按照文件操纵程序等文件實施有效的操纵。4.2.4 記錄的操纵：4.2.4.1 職責：a) 企劃部負責記錄操纵的歸口治理；b) 各部門負責相關記錄的編制、記錄和保護等操纵。4.2.4.2治理要點：a) 制定並執行記錄操纵程序，以操纵記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置；b) 記錄依據質量治理體系的要求而設置，由該項工作的歸口治理部門負責編制並審批其適用性，以提供産品符合要求和質量治理體系有效運行的證據；并作为寻求改善的依据。c) 企劃部制定記錄的標識方法，跟进相关部门對記錄进行必要的編號標識；d) 根據記錄的不同類別確定記錄的保存期限；e) 無論記錄以任何媒體呈現，其貯存環境應與其所應受到的保護相適應。4.2.4.3本章節按照記錄操纵程序等文件實施有效的操纵。2 / 2
