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1、集团审核版 Word 可编辑 工程设备部备品备件管理制度 编号 HD KM ZTYL EE00 GZ017 版本 V1 0 工程设备部备品备件管理制度 主责部门 工程设备部日期 2020 10 会签部门 日期 修订记录 日 期版本号内容撰稿人审核人批准人 2020 10V1 0 规范标准化文件 XXXXXX 集团审核版 Word 可编辑 备品备件管理制度 一 目的 为了规范设施设备备品备件申购 入库验收 领用等内容 满足维保需求 特制订本管理制度 二 适用范围 适用于昆明恒大主题娱乐管理有限公司设施设备备品备件管理 三 管理职责 部门 岗位职责与权限 工程设备部 1 工程经理负责备件编号 汇总
2、备品备件清单 备件申报 报废手续办理等工 作 2 工程经理负责备品备件清单的制定及到货检验 更换件的修复和报废件处理 监管备件的使用及统计分析 并配合专业主管修订完善备品备件清单 3 工程经理 设备副总负责备件采购及报废件的管控与审核 4 库管负责设备备品备件的出入库管理 保管 到货检验 负责备品备件库存 盘点工作 5 成本部负责制定备品备件采购周期明细及采购流程 依据备件采购申请单采 购备件 应急备件采购 协调组织不合格品退换货 6 工程经理负责加工零件的绘图 四 工作要求 工作事项工作要求 管控要点支持文件 表单 备件编号 备件编号是备件管理的基础 编号应便于识记 不乱 不漏 避免重复储备
3、和遗漏 制定备品备件清 单 1 工程经理依据设备使用说明书等资料制定 设备备品 备件清单 清单内容应包括备件名称 规格型号 消 耗周期 安全库存量等内容 2 工程经理应不断完善 优化备品备件清单内容 设备备品备件清 单 备品备件的申报 1 工程经理根据备品备件台账 包含修复件 及备品备 件清单要求 并依据安全库存量提交备件采购申请单 至采购部门购买 同时跟踪落实采购情况 保障备件 的安全库存 2 对新增备件由维保人员负责提报 工程师确认后交由 工程经理统一汇总按采购流程申请采购 集团审核版 Word 可编辑 备品备件采购 1 成本部收到备件采购申请单后 进入采购程序 2 急需的备件 采购员应进
4、入紧急采购程序 3 备品备件价值小于 2000 元时 由工程设备部进行零 采处理 备品备件入库 保管 领用 按 仓库管理制度 执行 仓库管理制度 待修备件件维修 1 经技术判定可修复的零部件 设备主管应组织维修 2 已修复合格的零部件 经测试验收合格后由库管员登 记入库并优先使用 3 对使用要求较高的轴销等部件原则上不再修复使用 备品备件报废 1 由于设备更新 改造等原因造成需报废的备件 由工 程师申请报废 工程经理审核 部门经理及总监批准 2 报废后的备件由工程经理协调办理报废手续 3 对存在安全隐患的报废备件交由专业机构回收处理 加工件管理 1 对一些不方便采购的非标备件 或成本远高于自制
5、定 制的备件 则由设备主管提报 工程师测量并按标准 绘图 2 工程经理提报零件图至设备工程师审核 重要部件或 价值高的通过设备副总经理审核 3 自制件加工前需进行技术交底 加工完成后由工程师 进行质量检测 合格后方可入库使用 4 对需委外加工件则由成本部寻求合适供应商后 由工 程师负责对其考察是否满足加工工艺要求 如果满足 则签订长期加工合同 5 委外加工前 工程师要与委外单位进行技术交底并跟 进加工质量与进度 6 加工件在使用时 工程师与维修技工需跟进使用情况 是否符合使用要求等 如果出现异常 需停机查明原 因 如果是备件加工与材料原因 则要修改加工工艺 7 加工件图纸由工程师统一收集整理归档 8 以上加工件需按厂家及法律法规要求进行加工处理 五 支持文件 文件编号文件名称 集团审核版 Word 可编辑 仓库管理制度 六 支持表单 表单编号表单名称保管单位保存期限 仓库管理制度 工程设备部3 年 HD KM ZTYL EE00 GZ017 A01 01 设备备品备件清单工程设备部3 年
