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1、泓域咨询MACRO/ 双酚A建设项目投资立项申请报告双酚A建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景双酚A（BPA）又名二酚基丙烷，是一种重要的有机化工原料，目前，主要在生产多种高分子材料和一些精细化工产品方面得到运用。近年来，我国双酚A产量保持着稳步增长趋势，产能增长出现停滞。根据国家统计局数据显示，2018年我国双酚A产量达到120万吨；双酚A产能为144万吨，与上一年保持持平。根据中国石油和化学工业联合会最新数据显示，2019年8月我国双酚A市场价格为10100元/吨，同比下降32.2%，环比下降12.2%；累计均价为11470元/吨，累计同比下降23%。目前，我国双酚A行业受到下游需求量
2、的影响，表观消费量呈稳步增长态势。根据国家统计局数据显示，2018年我国双酚A表观消费量为166.82万吨，同比增长7.6%；2018年进口量为47万吨，2019年上半年进口达到31.4万吨。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人雷xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售
3、网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销
4、售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9398.03平方米（折合约14.09亩），其中：净用地面积9398.03平方米（红线范围折合约14.09亩）。项目规划总建筑面积14660.93平方米，其中：规划建设主体工程10796.37平方米，计容建筑面积14660.93平方米；预计建筑工程投资1083.78万
5、元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为双酚A，根据市场情况，预计年产值3198.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2340.07(万元）。固定资产
6、投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1083.78910.68166.082340.071.1工程费用万元1083.78910.682369.521.1.1建筑工程费用万元1083.781083.7840.70%1.1.2设备购置及安装费万元910.68910.6834.20%1.2工程建设其他费用万元345.61345.6112.98%1.2.1无形资产万元199.38199.381.3预备费万元146.23146.231.3.1基本预备费万元73.4373.431.3.2涨价预备费万元72.8072.802建设期利息万元3固定资产投资现
7、值万元2340.072340.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金323.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2369.521279.461556.252369.522369.522369.521.1应收账款万元710.86390.97568.68710.86710.86710.861.2存货万元1066.28586.46853.031066.281066.281066.281.2.1原辅材料万元319.88175.94255.91319.88319.88319.881.2.2燃料动力万元15.998.8012.8015.99
8、15.9915.991.2.3在产品万元490.49269.77392.39490.49490.49490.491.2.4产成品万元239.91131.95191.93239.91239.91239.911.3现金万元592.38325.81473.90592.38592.38592.382流动负债万元2046.511125.581637.212046.512046.512046.512.1应付账款万元2046.511125.581637.212046.512046.512046.513流动资金万元323.01177.66258.41323.01323.01323.014铺底流动资金万元107
9、.6759.2286.14107.67107.67107.673、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2663.08万元，其中：固定资产投资2340.07万元，占项目总投资的87.87%；流动资金323.01万元，占项目总投资的12.13%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1083.78万元，占项目总投资的40.70%；设备购置费910.68万元，占项目总投资的34.20%；其它投资345.61万元，占项目总投资的12.98%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2340.07+323.01=2663.0
10、8（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2663.08113.80%113.80%100.00%2项目建设投资万元2340.07100.00%100.00%87.87%2.1工程费用万元1994.4685.23%85.23%74.89%2.1.1建筑工程费万元1083.7846.31%46.31%40.70%2.1.2设备购置及安装费万元910.6838.92%38.92%34.20%2.2工程建设其他费用万元199.388.52%8.52%7.49%2.2.1无形资产万元199.388.52%8.52%7.49%2.3预备费万元14
11、6.236.25%6.25%5.49%2.3.1基本预备费万元73.433.14%3.14%2.76%2.3.2涨价预备费万元72.803.11%3.11%2.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2340.07100.00%100.00%87.87%5建设期间费用万元6流动资金万元323.0113.80%13.80%12.13%7铺底流动资金万元107.674.60%4.60%4.04%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.92%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率7.17%，固定资产投资强度166.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积
12、（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3914.893914.8910796.3710796.37877.911.1主要生产车间2348.932348.936477.826477.82544.301.2辅助生产车间1252.761252.763454.843454.84280.931.3其他生产车间313.19313.19626.19626.1952.672仓储工程830.60830.602511.962511.96148.552.1成品贮存207.65207.65627.99627.9937.142.2原料仓储431.91431.911306.221306.2277.252.3辅助材料仓
13、库191.04191.04577.75577.7534.173供配电工程44.3044.3044.3044.302.953.1供配电室44.3044.3044.3044.302.954给排水工程50.9450.9450.9450.942.644.1给排水50.9450.9450.9450.942.645服务性工程526.05526.05526.05526.0531.115.1办公用房274.96274.96274.96274.9616.425.2生活服务251.09251.09251.09251.0915.846消防及环保工程148.40148.40148.40148.409.876.1消防环保工程148.40148.40148.40148.409.877项目总图工程22.1522.1522.1522.15-10.347.1场地
