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1、泓域咨询MACRO/ 洗衣机及零部件建设项目投资立项申请报告洗衣机及零部件建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景根据国家统计局数据，2006年至2017年间，我国家用洗衣机产量由2006年的3,560.50万台增长到2017年的7,500.90万台，年均复合增长率达到7.01%。洗衣机制造成本中绝大部分来自于零部件，零部件的质量对洗衣机整机质量有决定性作用。洗衣机零部件种类较多：从产品形态上看，洗衣机的主要零部件包括箱体、顶盖板、平衡块、外筒、内筒、门封、门组件、电机、三脚架、电脑控制系统、底脚板等；按制造工艺划分，洗衣机零部件又可以划分为电机、钢板、注塑件、精加工件、压铸件、电子元器件等。
2、尽管不同洗衣机零部件的制造工艺、原料有所区别，但都主要为洗衣机整机组装企业配套，受下游家电市场的影响与制约，因此其发展特点、经营模式具有一定相似性。近年来，随着我国洗衣机行业的稳定发展，洗衣机零配件生产企业不断加大投入，从产能、质量、技术等方面全面提升配套能力，以满足不断扩大的市场需求。海尔、小天鹅等一些大型家电企业已经在电机、离合器等上游核心技术领域加强布局，掌控了核心零部件的设计生产，以强化技术竞争力并控制成本。而在非核心零部件领域，我国洗衣机零部件供应商主要为一些五金铸造企业或注塑件生产企业，其产品定制化程度不高。这些企业大多数规模较小，市场集中度较低，其生产的铸件、注塑、冲压件通常广泛
3、应用于空调、电视、洗衣机等各类家电领域。我国家电制造业已进入成熟期，洗衣机零部件行业也随之进入相对成熟的发展阶段。随着环保理念的深入民心和质量标准的不断细化，未来市场必将淘汰一批装备能耗高、技术含量低的中小企业，产能将进一步向由技术、有实力的厂家集中，洗衣机零部件的市场供给将更加规范和集中。同时，伴随着供应链扁平化的趋势，未来拥有较强参与设计能力、良好用户交互能力、模块化制造能力、模块质量保证能力以及数字化能力的供应商将更具市场竞争力。洗衣机零部件是为洗衣机制造企业提供符合技术标准、质量要求和产品性能的配套产品，具有针对性强、专业性强的特点。随着行业竞争的不断加剧，家电零部件企业的行业进入门槛
4、已较发展初期大幅提高。由于我国洗衣机制造业发展时间较长，早期进入门槛较低，因此行业内企业众多，竞争较为激烈，产品质量也参差不齐。大部分企业产能较小，产品竞争力不足，市场占有率极低。只有少数洗衣机零部件企业由于产品质量、性价比、供货速度等方面的优势，获得了大型家电生产企业的认可，与下游客户保持持久稳固的合作关系。我国洗衣机零部件行业面临的主要有利因素包括：（1）国民经济的持续增长以及城镇化的不断推进为洗衣机等家电消费提供了广阔的市场空间，这将带动洗衣机零部件行业的发展；（2）轻工业发展规划(20162020年)明确提出加快家用电器关键零部件升级，并通过中央财政科技计划支持关键零部件的研发和创新平
5、台建设。国家政策的扶持将推动本行业企业加大研发投入、提升技术水平、增强经营实力。洗衣机零部件行业行业面临的主要不利因素是行业整体研发投入不足、创新能力不足。虽然我国家电零部件行业已经涌现出一批产品质量稳定、可靠的优质企业，但本行业整体的研发和创新能力仍然不足，行业企业主要通过模仿、价格竞争等方式开展经营，这就阻碍了整体技术水平的提升以及行业的进一步发展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人严xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科
6、技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司以生产
7、运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积350
8、64.19平方米（折合约52.57亩），其中：净用地面积35064.19平方米（红线范围折合约52.57亩）。项目规划总建筑面积42778.31平方米，其中：规划建设主体工程34146.51平方米，计容建筑面积42778.31平方米；预计建筑工程投资3386.65万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周
9、边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为洗衣机及零部件，根据市场情况，预计年产值10033.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8995.25(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3386.653787.53171.118995.251.1工程费用万元3386.653787.537565.251.1.1建筑工程费用万元3386.653386.6532.57%1.1.2设备购置及安装费万元378
10、7.533787.5336.43%1.2工程建设其他费用万元1821.071821.0717.52%1.2.1无形资产万元765.67765.671.3预备费万元1055.401055.401.3.1基本预备费万元516.12516.121.3.2涨价预备费万元539.28539.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元8995.258995.252、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1401.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7565.253039.425389.667565.257565.257565.251.1应收账款万元
11、2269.571021.311702.182269.572269.572269.571.2存货万元3404.361531.962553.273404.363404.363404.361.2.1原辅材料万元1021.31459.59765.981021.311021.311021.311.2.2燃料动力万元51.0722.9838.3051.0751.0751.071.2.3在产品万元1566.01704.701174.501566.011566.011566.011.2.4产成品万元765.98344.69574.49765.98765.98765.981.3现金万元1891.31851.09
12、1418.481891.311891.311891.312流动负债万元6163.302773.494622.486163.306163.306163.302.1应付账款万元6163.302773.494622.486163.306163.306163.303流动资金万元1401.95630.881051.461401.951401.951401.954铺底流动资金万元467.31210.29350.49467.31467.31467.313、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10397.20万元，其中：固定资产投资8995.25万元，占项目总投资的86.52%；流动资金1401
13、.95万元，占项目总投资的13.48%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3386.65万元，占项目总投资的32.57%；设备购置费3787.53万元，占项目总投资的36.43%；其它投资1821.07万元，占项目总投资的17.52%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8995.25+1401.95=10397.20（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10397.20115.59%115.59%100.00%2项目建设投资万元8995.25100.00%10
14、0.00%86.52%2.1工程费用万元7174.1879.76%79.76%69.00%2.1.1建筑工程费万元3386.6537.65%37.65%32.57%2.1.2设备购置及安装费万元3787.5342.11%42.11%36.43%2.2工程建设其他费用万元765.678.51%8.51%7.36%2.2.1无形资产万元765.678.51%8.51%7.36%2.3预备费万元1055.4011.73%11.73%10.15%2.3.1基本预备费万元516.125.74%5.74%4.96%2.3.2涨价预备费万元539.286.00%6.00%5.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8995.25100.00%100.00%86.52%5建设期间费用万元6流动资金万元1401.951
