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1、附录A 锅炉技术监督动态检查表序号考核项目标准分考核内容与要求考核评分标准检查得分备注1锅炉技术监督管理4001.1组织与职责50查看基层企业技术监督组织机构文件、上岗资格证。1.1.1监督组织健全10建立健全监督领导小组领导下的三级锅炉监督网，设置锅炉技术监督专责岗位。1）未建立三级锅炉监督网，扣10分；2）未落实锅炉技术监督专责人员或人员调动未及时变更，扣5分。1.1.2职责明确并得到落实10专业岗位职责明确，落实到人。1）专业岗位设置不全或未落实到人，每一岗位扣10分；2）岗位职责不明确扣5分，缺一级职责扣5分。1.1.3锅炉专责持证上岗30厂级锅炉技术监督专责持有效上岗资格证。未取得资
2、格证书或证书超期，扣25分。1.2标准符合性50查看企业锅炉技术监督管理标准、锅炉技术监督相关/支持性文件及保存的国家、行业标准规范。1.2.1国家、行业标准规范101）保存的技术标准符合集团公司年初发布的锅炉技术监督标准目录；2）应及时收集新标准，并在厂内发布。1）缺少标准或未更新，每个扣5分；2）标准未在厂内发布，扣10分。1.2.2基础管理工作40应根据基层企业实际情况编制以下文件：1）锅炉运行规程、检修规程及系统图；2）燃料(输煤)、除灰运行规程、检修规程及系统图；3）防磨防爆管理标准；4）燃料管理制度；5）设备定期试验与轮换管理制度；6）设备巡回检查管理制度;7）设备检修管理制度；8
3、）设备缺陷管理制度；9）设备点检定修管理制度；10）设备评级管理制度；11）设备技术台账管理标准；12）设备异动管理标准；13)设备停用、退役管理标准。文件应符合国家和行业技术标准，符合本企业实际情况，并及时修订。1）每缺少一项文件，扣10分；2）内容不完善，每项扣5分；3）未及时修订，每项扣5分。1.3仪器仪表50现场查看；查看仪器仪表台账、检验计划、检验报告。1.3.1锅炉技术监督用仪器、仪表台账10建立锅炉技术监督用仪器仪表台账，栏目应包括：仪器名称、型号规格、技术参数（量程、精度等级等）、生产厂家、安装位置、购入时间、检验周期、检验日期、使用状态等。1）新购仪表未录入或校验，报废仪表未
4、注销和另外存放，每台扣10分；2）仪器仪表记录不全，一台扣5分。1.3.2锅炉技术监督用仪器仪表技术档案资料101）保存锅炉技术监督用仪器仪表使用说明书；2）编制专用仪器仪表操作规程。1）使用说明书缺失，每件扣5分；2）专用仪器操作规程缺漏，每台扣5分。1.3.3仪器仪表维护101）仪器仪表存放地点整洁、配有温度计、湿度计；2）仪器仪表的接线及附件不许另作它用；3）仪器仪表清洁、摆放整齐；4）有效期内的仪器仪表应贴上有效期标识，不与其它仪器仪表一道存放；5）待修理、已报废的仪器仪表应另外分别存放。不符合要求，一项扣5分。1.3.4检验计划和检验报告101）计划送检的仪表应有对应的检验报告；2）
5、定期校验、标定的计量装置应有记录。1）无校验、标定记录(报告)，每项扣5分；2）检定报告不符合要求，每项扣5分；3）未制定检验计划或检验计划不合理的，扣3分。1.3.5对外委试验使用仪器仪表的管理10应有试验使用的仪器仪表检验报告复印件。不符合要求，每台扣5分。1.4监督计划50查看监督计划、中长期锅炉规划。1.4.1计划的制定20计划制定时间、依据应符合要求；计划内容应包括：1）制定或修订监督标准、相关生产技术文件；2）技术监督定期工作计划；3）检修、技术改造期间应开展的技术监督项目计划；4）制定人员培训计划（主要包括内部培训、外部培训取证，规程宣贯）；5）技术监督标准规范的收集、更新和宣贯
6、计划；6）制定技术监督发现的重大问题整改计划；7）试验仪器仪表配置、送检计划；根据上级技术监督动态检查报告制定技术监督动态检查和问题整改计划；8）定期热力试验计划。1）计划制定时间、依据不符合要求，每项计划扣10分；2）计划内容不全，每项计划扣510分。1.4.2计划的审批15应经基层企业归口职能管理部门审核签发。审批工作流程缺少环节，每项扣10分。1.4.3计划的上报15审批完成后应及时上报分子公司、科学研究院。计划上报不及时，扣15分。1.5监督档案50查看监督档案、档案管理的记录。1.5.1监督档案目录（清单）10应建立锅炉技术监督资料档案目录（清单），每类资料有编号、存放地点、保存期限
7、。1）未建立监督档案目录（清单），扣10分；2）目录不完整，扣5分。1.5.2报告和记录351）锅炉技术监督各类资料应齐全、时间连续；2）锅炉技术监督资料内容应完整、规范，符合标准要求；3）锅炉技术监督档案应包括基建阶段技术资料，设备台账，运行报告及记录，检修报告及记录，技术改造报告及记录，锅炉监督管理资料等方面的内容。1)资料不齐全，每缺一项扣2分；2)资料内容不完整、不规范，每项扣2分。1.5.3档案管理51）资料按规定保存，由专人管理；2）借阅应有借、还记录；3）有过期文件处置的记录。不符合要求，每项扣10分。1.6评价与考核40查阅评价与考核记录。1.6.1动态检查前自我检查10自我检
8、查评价切合实际。自我检查评价与动态检查评价的评分相差10分及以上，扣10分。1.6.2定期监督工作评价10有监督工作评价记录。无工作评价记录，扣10分。1.6.3定期监督工作会议10有监督工作会议纪要。无工作会议纪要，扣10分。1.6.4监督工作考核10有监督工作考核记录。发生监督不力事件而未考核，扣10分。1.7工作报告制度50查阅检查之日前半年的月报、年报及上报时间。1.7.1监督月报351）每月10日前，应将技术监督总结报分子公司和科学研究院；2）格式和内容符合要求，数据准确可靠。1）总结上报迟报1天扣5分；2）格式不符合，一项扣5分；3）报表数据不准确，一项扣10分；4）检查发现的问题
9、，未在总结中上报，每1个题扣10分。1.7.2年度工作总结报告151）每年1月5日前组织完成上年度技术监督工作总结报告的编写工作，并将总结报告报送分子公司和科学研究院；2）格式和内容符合要求。1）未按规定时间上报，扣15分；2）内容不全面，扣15分。1.8监督管理考核指标60查看机组限负荷或跳机原因；监督预警问题验收单；技术监督检查提出问题整改完成证明文件。1.8.1因锅炉原因引发机组限出力或非停30保证锅炉侧设备运行良好，备用设备无故障隐患。不发生因锅炉侧设备缺陷或运行操作不当导致机组限出力、非停情况。1）因运行人员违反操作规程导致机组非计划停运，每次扣15分；2）因运行人员违反操作规程导致
10、机组限出力，每次扣10分；3）因锅炉侧设备故障导致机组非计划停运，每次扣10分；4）因锅炉侧承压部件泄漏导致机组非计划停运，每次扣5分；5）因锅炉侧设备故障导致机组限出力，每次扣5分。1.8.2监督预警、月报问题整改完成率15要求：100%。不符合要求，不得分。1.8.3动态检查存在问题整改完成情况15要求：按整改计划要求的完成时间完成。每存在一项未完成扣3分，不符合要求，不得分。2技术监督实施6002.1试验60查阅试验报告。2.1.1锅炉设备定期切换25完成锅炉主辅设备的定期轮换，切换周期应根据设备实际状况制定，设备定期切换试验应有试验安排规定，包括试验记录、结果、合格判定等，试验措施，试
11、验异常分析，未按时执行原因。1）未按照定期试验、轮换制度执行，每发现一次扣2分；2）每缺少一项试验报告或记录扣1分，扣完为止。2.1.2锅炉性能及运行优化试验351）新投产机组及相关设备重大改造后应进行以下试验并有试验报告或记录：2）锅炉性能考核试验、磨煤机、风机性能考核试验、锅炉配煤掺烧试验、锅炉冷态空气动力场试验、循环流化床锅炉布风板阻力试验，平料试验、锅炉燃烧调整试验、制粉系统优化试验、脱硫/脱硝系统优化运行试验、历次检修前后锅炉及主要辅机性能试验报告。1）未开展新投产机组性能考核试验、A修前后锅炉性能试验，每缺少一项扣2分；2）新投产机组及相关设备重大改造后未开展运行优化试验，每缺少一
12、项扣2分；3）测试试验不标准、报告不规范，每项扣1分。2.2锅炉安全监督3002.2.1锅炉反事故措施40应制定锅炉反事故措施，锅炉反事故措施应包括：1）承压部件爆漏；2）承压部件超温超压；3）汽包满水和缺水；4）锅炉油系统火灾；5）制粉系统、煤尘爆炸；6）锅炉尾部再次燃烧； 7）锅炉灭火；8）锅炉严重结焦；9）高温腐蚀；10）锅炉内爆；11）输煤皮带着火；若发生事故，应有事件记录、原因分析和总结等。1）缺少一项反措扣5分；2）缺少一项事故记录、分析及总结扣1分；3）事故记录、分析及总结不全扣1分。2.2.2入炉煤管理201)若入炉煤不是单一煤种，应制定煤种混烧方案；2)煤质应定期化验，配煤加
13、仓煤质情况应及时反馈至运行人员。1）未制定煤种混烧方案，扣10分；2）煤种混烧方案不合理，扣2分；3）煤质未定期化验，每缺一次扣1分；4）运行人员未及时得到配煤加仓煤质情况，每次扣1分。2.2.3风机的运行管理201)润滑油、液压油油质应合格；2)油压应满足风机工作要求；3)风机振动在合理范围内。1）润滑油、液压油油质不合格，扣5分；2）风机振动超出规定值，扣2分。2.2.4汽包的运行管理201）汽包水位计配置齐全；2）各水位计间偏差在合理范围；3）汽包水位值在正常范围；4）汽包水位保护投退应严格执行审批制度。1）就地、远传汽包水位计未配置齐全，每缺一个扣5分；2）汽包水位未定期校对，每缺一次扣1分，无校验记录扣5分；3）汽包水位超出正常范围，每超50mm扣2分；4）汽包壁温差5以上，超一次扣1分。2.2.5承压部件管理401）应建立爆漏事故记录台账；2）承压部件在进行重大修理或更换后，应进行水压试验；3）承压部件应在材料允许温度和压力范围内运行。1）未建立爆漏事故记录台账，扣5分；2）未建立超温记录台账，扣5分；3）承压部件在进行重大修理或更换后，未进行水压试验，每次扣2分。水压试验作业指导方案不合理，每发现一项扣2分；4）承压部件存在超温或超压1min以上，每发现一处扣1分。超温10以内，每发现一处扣2分。
