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1、产品质量策划检查清单A1 设计FMEA检查表A2 设计信息检查表A3 新设备、工装和试验设备检查表A4 产品/过程质量检查表A5 场地平面布置检查表A6 过程流程图检查表A7 过程FMEA的检查表A8 控制计划检查表A 1 设计FMEA检查表顾客或厂内零件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1是否使用了克莱斯勒、福特和通用汽车公司潜在的失效模式及后果分析(FMEA)参考手册来制定SFMEA和 / 或DFMEA?2是否已对过去已发生事件的保修数据进行了评审?3是否已考虑了类似的零件DFMEAs?4SFMEA和平/ 或DFMEA是否识别特殊特性?5是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计
2、特性?6对高风险顺序数的项目是否已确定了适当的纠正措施?7对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施?8当纠正措施实施完成并经验证后,风险顺序数是否已得到修正?修订日期 第1页,共1页 制定人: A 2 设计信息检查表顾客或厂内零件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期A一般情况:设计是否需要1新材料2特殊工装3是否已经考虑了装配变差的分析?4是否已考虑试验设计?5对样件是否已有计划?6是否已完成DFMEA?7是否已完成DFMA?8是否已考虑了有关服务和维修性的问题?9是否已完成设计验证计划?10如果是,是由横向职能小组完成的吗?11是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清
3、楚的定义和了解?12是否已选择特殊特性?修订日期 第1页,共4页 制定人: A2 设计信息检查表(续)顾客或厂内零件号 问题是则否所要求的意见/措施负责人完成日期13是否完成了材料清单?14特殊特性是否已正确文件化? B 工程图样15对于影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确?16为最大限度减少全尺寸检验时间,是否明确了参考尺寸?17为设计功能性量具,是否已明确了足够的控制点和基准平面?18公差是否和被接受的制造标准相一致?19使用现有的检验技术,是否有些规定要求不能被评价? C工程性能规范20是否已识别所有的特殊特性?21是否有足够的试验载荷以满足所有条件,即生产确认和最终使用22是否已对在
4、最小和最大规范下生产的零件进行试验?23如反应计划要求,能否对额外的样品进行试验并且仍能进行正常计划中的过程试验?24所有的产品试验是否都将在厂内进行?25如不是,是否由批准的分承包方进行?修订日期 第2页,共4页制定人: A 2 设计信息检查表(续)顾客或厂内零件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期26规定的抽样容量和/或抽样频率是否可行?27如要求,对试验设备是否已获得顾客批准? D材料规范28是否明确材料特殊特性?29在已被明确的环境中,规定的材料、热处理和表面处理是否耐久性要求相一致?30选定的材料供货商是否在顾客批准的名单中?31是否要求材料供方对每一批货提供检验证明?32
5、是否已明确材料特性所要求的检验?如果是,则:33特性将在厂内进行检验吗?34具备试验设备吗?35为保证结果精确,需要培训吗?36将使用外部试验室吗?37所有被使用的试验室得到认可吗(如要求)?修订日期 第3页,共4页 制定人: A 2 设计信息检查表(续)顾客或厂内零件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期D材料规范(续) 是否已考虑以下材料要求;38搬运?39贮存?40环境?修订日期 第4页,共4页制定人: A 3 新设备、工装和试验设备检查表顾客或厂内零件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以下方面:1柔性系统,如单元生产?2快速更换工装?3产量波
6、动?4防错? 是否已制定识别以下内容的清单:5新设备?6新工装?7新试验设备? 对以下内容的接受标准是否已达成一致意见:8新设备?9新工装?10新试验设备?11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究?12是否已确定试验设备的可行性和准确度?13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划?14新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂?修订日期 第1页,共2页 制定人: A 3 新设备、工装和试验设备检查表(续)顾客或厂内零件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期15是否具备能在设备供方的设备上进行初始过程能力研究的量具?16是否将在生产工厂进行初始过程能力研究?17是否已识别影响特
7、殊产品特性的过程特性?18在确定接受标准时是否使用了特殊产品特性?19制造设备能否满足预测的生产与服务量要求?20是否有足够的试验能力? 修订日期 第2页,共2页 制定人: A 4 产品 / 过程质量检查表顾客或厂内零件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定或协调计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助?2供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人?3供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人?4是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评定? 如下方面是否已明确足够的人员:5控制计划要求?6全尺寸检验?7工程性能试验?8问题解决的分析? 是否具有含有如下内容的文件化培训计划:9包括所有的雇员?10列出被培训人员名单?11提出培训时间进度? 对以下方面是否已完成培训:12统计过程控制? 修订日期 第1页,共4页 本检查表并不打算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量体系评定A 4 产品 / 过程质量检