煌大基地2018上半年汇报材料(20187修正版)

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1、2018 煌大基地上半年工作计划总结 汇报人汇报人：徐湘生：徐湘生 20182018年年7 7月月 目 录 2018年上半年重点工作成效分析 2 2018年上半年存在问题及改善措施 3 2018年下半年重点策略及行动计划 需要的支持 4 5 2018年上半年关键指标分析 1 上半年关键指标分析财务财务数据分析数据分析(1)(1) 月份 项目 2018年1-6月 2017年1-6月累 计 2018年1-6月 预算累计 预算达成同比 销量（吨）2133.822141.331997.1106.85%-0.35% 主营收入（含税）4550.124953.034084.35111.40%-8.13% 主

2、营成本（含税） 3865.274299.033485.99110.88%-10.09% 毛利（含税）684.85654598.36114.45%4.72% 毛利率%（含税）15.05%13.20%14.65%102.74%1.85% 应缴增值税额115.77404.47195.5859.19%-71.38% 营业税金及附加税额55.0883.9263.0687.35%-34.37% 销售费用总额 管理费用总额187.41195.02197.0295.12%-3.90% 财务费用总额0.060.240.2227.27%-75.00% 三项费用合计 187.47195.26197.2495.05%

3、-3.99% 吨三项费用 878.57 911.86 987.63 88.96%-3.65% 三项费用率% 4.12%3.94%4.83%85.30%0.18% 其他业务收支净额74.5862.9127.3273.19%18.55% 税前利润 401.1133.27169.78236.25%1105.62% 所得税 2.134.632.12100.47%-54.00% 税后净利润 398.9828.64167.66237.97%1293.09% 分析说明： 一、煌大公司2018年产品销售2133.82吨，同期2141.3吨，同期主要是消化2016 年库存产品，预算达成106.85%，同期对比-

4、0.35%。 二、主营业务收入含税是4550.12万元，同期4953.03万元，同期对比下降8.13% ，预算达成111.40%，收入下降原因主要是同期销售80天老鸭1025.2吨，此品种 单价高。 三、2017年上半年应缴增值税额404.47万元，今年同期为115.77万元，主要是增 值税税率由原来的13%降为10%，且煌大新厂建设也获得一部分进项税金。 四、2017年营业税金及附加税额83.92万，今年同期为55.08万元，一部分原因也 是因为增值税降低导致其对应的附加税金也下降，房产税，土地使用税等没有变 化。 五、管理费用总额187.41万元，同期195.26万，同比下降3.9%，煌大

5、搬新厂后人 员增加导致工资及社保等增加35.2万元，福利费增加5.07万元，但是装修费用同期 19.5万元，因为去年底一次性摊销完毕，故本期无，审计费用本期也没有摊销，鸭 业协会没有召开节约2.53万元,2017年3月车间维修费用发生17.04万元。 六、其他业务收支净额74.58万，去年同期是62.91万。主要原因是去年饲料管理费 16万元，鸭苗管理费4.92万元，冷库质保金18万元不付转入营业外收入，且收万 玉华及谢美琴罚款5万元 ，今年收政府奖励20万元，万玉华罚款收入10万元，饲 料管理费10.5万元，鸭苗管理费3.71万元。饲料管理费及鸭苗管理费下降的主要原 因是大幅下调了单价。 上

6、半年关键指标分析财务财务数据分析数据分析(2)(2) 期 间 项目 2018年5月6月 收收购购购购付款付款 金金额额额额（元）（元） 收购数量 （羽） 收购重量 （公斤） 收购均重 （公斤） 收购价格 （元/公斤 ） 22,066,194.19 1,398,692 1,674,624.95 1.20 13.18 生生产产产产加工加工 金金额额额额（元）（元） 承包屠宰 费用 水耗电耗汽耗包材蜡折旧机物料 2564414.461468626.67431.62195089.3177272.7379005250000214447.56172541.65 三三项费项费项费项费 用用 及税金及税金 金

7、金额额额额（元）（元） 其他人员 工资 财务费 用 管理费用 税金及 附加 711225.65256726.18-113.76225230.17229383.06 其它收入其它收入金额（小计）鸭内脏收入鸭毛收入饲料管理费鸭苗管理费 4189268.841426665.842657514.8105088.237100 加工加工汇总汇总汇总汇总 净净净净支出（支出（万元）万元）合合计计计计重量（公斤）重量（公斤） 成本（元/公斤）售价（元/公斤） 2115.262115.261226601122660117.2419.5 上半年关键指标分析生产加工数据分析(1) 上半年关键指标分析生产加工数据分析

8、(2) 生产加工数据分析说明： 1、本年度自5月7日新设备调试开始宰鸭，在5、6两个月份共收购公 鸭139.8692万羽进行屠宰加工，收购单只毛鸭均重为1.1972公斤，收购毛 鸭均价为13.4元/公斤，与市场价格持平，减掉公司收取的饲料管理费 (18.74万元）后，折合13.18元/公斤（此价格包含了扶贫鸭多付出部分） ，则公司收购价低于市场价格； 2、生产加工采取外包形式，相关生产消耗暂按实际计算，部分消耗 有超出合同约定部分由承包方承担，故产品成本还有一定下降空间。 放苗回收数据统计表 序 号 月份 项目 3月份4月份5月份6月份小计小计 7-9月份 预计 全年 预计 1 放苗数 （万羽

9、） 56.6139.3145.4131.5472.8472.8327.2800 2 回收对应 月份 5月份6月份小计小计7月份8月份9-11月份 全年 预计 3 回收数 （万羽） 31.36108.5092 139.8692139.8692105100235.13580 4 回收率 （万羽） 55.41%78.61%71.39%71.39%72.21%79.84%71.86%72.5% 说明： 1、2018年上半年放养鸭苗472.8万羽，2017年同期294万羽；受自然环境影响，三月 份对应回收率非常低，2018年6月全月天气正常，预计8月及后期回收率均会平稳。 2、为保证全年计划完成，将原计

10、划放苗至9月中旬延长至9月底，确保全年 回收合同鸭580万羽。 3、全年计划放苗量考虑环境因带来的病苗、残苗、传染病死亡鸭苗数。 上半年关键指标分析养殖数据分析养殖数据分析 序号项目单位2017年2018年增长增长率%备注 1 饲料管 理费 万元 27.5919.42-8.17 -29.61% 2018年上半年饲料合 作厂有5家，为鼓励养 殖户放苗，管理费每 吨收取不到去年同期一 半。 2鸭毛 万元 86.33265.7515 179.4215207.83% 3 鸭内脏 收入 万元68.54142.666574.1265108.15% 数据分析说明： 1、 2018年上半年（同比）屠宰公鸭14

11、8.5451万羽， 同期为80.63万羽。 2 、内脏单价为0.85元/羽；内脏单价为1.05元/羽。 3、鸭毛单价1.9元/羽，同期单位为1.1元/羽。 其它收入统计分析表 上半年关键指标分析 上半年重点工作成效分析1 序号具体事项工作成效 1 鸭苗统一供应、统一 定价 与丰城谢氏禽业公司建立合作关系，实现鸭 苗统一供 应，经过多轮协商，确定鸭苗全年供应价0.33元/羽。 2 签定养殖合同及收购 价格确定 与21个养殖合作社完成2018年度养殖合同的签订，调 整了养殖保证金的额度，保证金的总额由2017年的220 万提升到2018年的300万，有利于公司对各养殖合作社 的管理。 3确定鸭毛收

12、购价格 经过市场询价比价，结合市场行情，与鸭毛收购商完 成鸭毛价格确定，价格由原来的1.1元/羽上涨到1.9元/ 羽，预计全年鸭毛同比2017年可增收0.8元/羽，按 2018年580万羽的屠宰计划预计可实现增收464万元。 4饲料管理费 本年度2月中旬与漓源公司、樟树大丰、正邦、赣达、 国雄5家公司签定饲料供应协议 ，约定我公司向其收取 1520元/吨的管理费，上半年实现非营业性创收19.4 万。 5管理工艺创新 2018年5月始，煌大肉鸭宰杀工艺新增剪枝（鸭脚）工 艺，全年鸭脚售出，预计创 收160余万元。 序 号 具体事项工作成果 6 设备调试 及功 能设施的启用 5月7日，煌大新厂区产

13、线正式试车，并逐步正常生产，2018年上 半年共完成肉鸭屠宰139.8692羽。 7固定资产清理 对老厂部分资产进 行清理，清算工作已结束。 8生产管控 1、能耗管控，水、电、汽及蜡等数据收集，对产生浪费单位或 部门进行考核. 2、品质管制，严控工艺参数及标准要求，确保产品质量合格率 达98%以上； 3、设备管理，完善各设备的维护保养计划并落实相关责任人。 9数据平台建立 1.规范物资进出流程，完成数据核盘； 2.完善了生产报表，提高数据时效性。 3、鸭血企标备案完成 10生产安全培训 1、5月13日，开展外包员工安全生产培训，参培人数117人。 2、5月18日，顺利举办了煌大养殖基地鸭苗大舌

14、头病预防培训。 上半年重点工作成效分析2 上半年存在问题及改善措施 序号存在的问题与不足改善措施 1 生产现场 ，有待逐步规范，外包员工 ，整体素质还不能满足生产规范要 求。 细化管控流程及标准并落实 执行，加大现场督查，做到 整改与考核并驱。 2 水、电、汽生产数据没有及时收集， 无法核算效益值。 1、水、电、汽表6月底安装 好，调试好后预计7月使用 2、正常生产后每月按时录入 下半年重点策略及行动计划1 序 号 重点策略行动计划完成时间 1鸭血项目推进 上半年已完成鸭血企业备案、鸭血产品注册条 形码、下半年持续完成鸭血车间装修改造，鸭血实 验室的装修，设备安装以及工艺流程的编制。 2018

15、.12.31 2 煌大实验室建 造 装修合同已签，7月中下旬装修，实验器材选用 ：原康惠食品公司遗留选用，煌上煌总部质量中心 郭总沟通选用，部分采购） 2018.10.31 3 煌大公司标准 化体系建立 拟定各部门文件类别与数量，完成拟定文件初稿 ，初稿修改审定，完成归档。 2018.12.31 4 煌大环保验 收 1、对相关验收项目进行反复核查，即时改善不规 范点。 2、建立有效的环保验收预案，确保验收无异常。 2018.12.31 序号重点策略行动计划完成时间 5 肉鸭立体 笼养项目 立项 7月拟定立体笼养方案，立项后在基地附近选定合适 环境，租用或建立新式养鸭基地，开展肉鸭立体笼 养实验。 12月31日 6 贯彻标准 确保安全 1.规范养殖行为，加大养殖过程监控力度，确保良 好养殖环境，提升疫病防控手段，规范用药用料。 2.收购把关，严格按收购标准收购，病鸭不收，死 鸭无害化处理。 每天督办 7 健全档案 全面管控 1、整理标准、汇总数据、建立健全档案管理。 2.严格依据合同（或相关约定）对宰鸭、鸭内脏、 鸭毛承包方以及养殖合作社、运鸭车队等的违规行 为进行处罚。 每月汇总 8 食品安全 质量认证 下半年完成ISO220