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1、厦 门 国 贸 茶 业 有 限 公 司 HACCP-9000管 理 手 册 编号：公司-04-001 版本：第2.0版厦门国贸茶业有限公司 编制/日期：_ 文件编号：_审核/日期:_ 版 本：_批准/日期:_ 发放部门：_01 目录章节主 题页号章节主 题页号1.HACCP-9000手册说明及管理7.1产品实现的策划1.1手册说明7.2与顾客相关的过程1.2参考标准7.3设计和开发1.3定义7.4采购1.4HACCP-9000手册的管理7.5生产和服务提供2.管理者代表任命书7.6监视和测量装置控制3.安全、质量、方针及承诺8.测量、分析和改进4.HACCP-9000体系要求8.1总则4.1总
2、要求8.2监视和测量4.2文件要求8.3不合格控制5.管理层职责8.4数据分析5.1管理承诺8.5改进5.2以顾客、茶叶安全及相关方为关注焦点5.3安全质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.资源管理6.1总则6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现02文件批准与修改页版次/修订次修订日期修订条款修订人审核批准人备注2/0/03 公司简介厦门国贸茶业有限公司成立于2002年元月，由上市公司厦门国贸集团股份有限公司、厦门市商贸国有资产投资有限公司和公司管理人员共同出资成立，是产销一体，工贸结合的实业公司。公司主营乌龙茶、花茶等各类茶叶的生产、加工、国内外贸易业务。
3、 公司拥有一座现代化的茶叶茶厂，占地近1万平方米，首期投资年生产能力2500吨精制茶。该生产线采用目前行业最先进成熟的技术和机械配置，合理的工艺流程，并依次经投料、筛分、风选、拣净、静电去发、烘焙、匀堆、金属拣剔、自动装箱等程序，实行全过程电脑控制。同时，茶厂设立产品质量检测中心，购进先进仪器，配有理化检验室、预处理室、仪器分析室和微生物检验室，保证产品符合食品卫生标准。公司拥有一批经验丰富、长年从事茶叶生产、加工、贸易的技术和管理人才，技术力量雄厚，拥有稳定的国内外市场客户网络。公司成立以来，始终坚持以质取胜，走品牌发展的道路，高标准、严要求、规范经营管理，特别是注重加强工厂的生产、卫生、质
4、量管理，于2002年11月取得国家质检总局颁发的出口商品检疫卫生注册证书，2002年12月通过了ISO9001：2000版国际质量管理体系认证。 公司生产的“佳韵”牌茶叶，包括乌龙茶、花茶等各档次散装和各种小包装系列产品，至今为止，已开发盒装、听装、礼盒、复合袋装、商务茶包、旅游精品、保健茶等7个系列60多种小包装和各类散装产品，形成了既有传统味醇的熟香型，又有时尚创新的清香型，种类齐全，包装精美，质量稳定，受到消费者青睐。1 HACCP-9000手册说明及其管理1. 手册说明厦门国贸茶业有限公司HACCP-9000手册是按照ISO9001:2000质量管理体系要求、CNAB基于HACCP的食
5、品安全管理体系 规范及出口食品生产企业卫生要求、出口茶叶加工企业注册卫生规范、WMB48-81茶叶品质规格、茶叶包装等要求组织编写，体现了公司规定的产品安全质量方针及目标。手册规定了公司全面实施质量管理、卫生安全控制的总体要求和基本原则。经审核覆盖了ISO9001:2000质量体系-要求、CNAB基于HACCP的食品安全管理体系 规范及出口茶叶加工企业注册卫生规范，且符合国家（包括出口国）法律、法规、标准和公司的实际情况。适用于公司对各类茶叶产品生产、销售服务全过程的安全质量管理。对外是公司产品安全质量保证能力的文字表述，以使客户和第三方确信公司茶叶产品的生产加工和服务的安全质量控制水平达到符
6、合性、适用性和有效性的要求。也适用于客户或第三方对公司产品安全质量HACCP-9000体系进行审核评价/审核认证的依据。2. 参考标准2.1 ISO 9000:2000质量HACCP-9000体系 基础和术语2.2 ISO 9001：2000质量HACCP-9000体系要求2.3 ISO 9004:2000质量HACCP-9000体系 业绩改进指南2.4 CAC食品卫生通则2.5 CACHACCP体系及其应用准则2.6 出口食品生产企业卫生要求2.7 出口茶叶加工企业注册卫生规范2.8 CNAB基于HACCP的食品安全管理体系 规范3. 定义3.1 HACCP-9000体系：公司按照ISOIS
7、O9001:2000质量管理体系要求及CNAB基于HACCP的食品安全管理体系 规范的要求，进行整合的一体化管理体系。3.2 HACCP-9000手册（TMS）:用以说明本公司产品安全质量的政策、组织、权责及质量管理、卫生安全控制整合体系运作原则之纲领性文件。3.3 程序（计划）文件(QP)：本公司各部门为达成产品安全质量目标，依据HACCP-9000手册之系统运作原则，所延伸制定之工作程序及方法之文件资料。3.4 工作文件（WI）：将HACCP-9000手册或安全质量程序上所规定之质量、卫生安全控制作业、技术等作详细描述之指导文件，如图纸、规格书、检验标准、作业指导书等。3.5 记录与表格（
8、QR）：用以表示各项质量、卫生安全管理活动实际运作的工作记录，如检验报告、客户合同、供方评估报告、培训记录等。3.6 流程图（flow diagram）：生产或制造某特定食品所用步骤或操作顺序的系统表述。3.7 食品安全（food safety）：对食品在按照预期用途被加工和（或）食用时不会伤害消费者的保证。注：“消费者”与ISO9000：2000标准中“顾客”术语的定义相同 。3.8 安全支持性措施SSM（supportive safe measures）：除关键控制点外，为满足食品安全要求所实施的预防、消除或降低危害发生可能性的特定活动。 注： SSM是组织按照国家相应的法律法规，结合自身
9、条件并根据其在食品链中所处阶段可能实施的具体计划,如：良好农业(含水产养殖)规范（GAP）；良好操作规范（GMP）；良好卫生规范（GHP）；良好分销规范（GDP）；良好兽医规范（GVP）；良好零售规范（GRP）。3.9 SSM 方案（supportive safe measures programs）：控制已确定危害发生的安全支持性措施的实施和有效运行。注：SSM方案包括（但不限于）：卫生标准操作程序（SSOP）；其他影响食品安全的标准操作程序（SOP），包括工艺操作和设备维护保养规程等。3.10 危害分析（hazard analysis）：对危害以及导致危害存在条件的信息进行收集和评估的过程
10、，以确定出食品安全的显著危害。注：危害分析应列入HACCP计划中。3.11 HACCP（危害分析和关键控制点）：对食品安全有显著意义的危害加以识别、评估、以及控制食品危害的安全体系。3.12 HACCP计划（HACCP plan）：根据HACCP原理所制定的用以确保食品链各生产环节中对食品有显著意义的危害予以控制的文件。3.13 GMP（良好操作规范）：指规范公司硬件设施、加工工艺和安全质量管理等的指导性文件，是公司必须达到的最基本条件；本公司GMP要求整合分散整合在HACCP9000手册的各章节中，具体见各部门主要职能对照表。3.14 SSOP（卫生标准操作程序）：指公司为了达到GMP所规定
11、的要求，保证所加工的茶叶符合卫生要求而制定的指导茶叶加工生产过程中如何实施清洁、消毒和卫生保持的作业指导文件。3.15 QC点：指在生产过程中需要重点控制的质量特性关键部位或关键项目，在规定时间、规定条件下强化管理，使该工序处于良好的控制状态。3.16 CCP点：茶叶安全危害能被控制的，能预防、消除或降低到可接受水平的一个点、步骤或过程。3.17 监视（monitor）：为确定关键控制点是否处于控制或SSM方案是否得以遵循，而对控制参数策划的一系列观察或测量。3.18 确认（validation）：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定，包括HACCP计划中要素的科学性、有
12、效性的证据。注1：“已确认”一词用于表示相应的状态。注2：确认所使用的条件可以是实际的或是模拟的。3.19 HACCP验证（HACCP verification）：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定，包括方法、程序、试验和其他评估的应用，以及为确定符合HACCP计划的监视。注1：“已验证”一词用于表示相应的状态。注2：认定包括下述活动，如：变换方法进行计算；将新设计规范与已证实的类似设计规范进行比较；进行试验和演示；文件发布前的评审。3.20 HACCP审核（HACCP audit）：针对HACCP管理体系，为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、完
13、整的并形成文件的过程。3.21 邦：在批次内分更小的时间段生产的，由具体的代号标记的食品。3.22 批：指在某一段时间生产的，由具体的代号标记的茶叶。3.23 微生物：本文件是指细菌总数、大肠杆菌、霉菌等，包括（但不仅限于）对公众健康有影响的那些种类的微生物。3.24 害虫：指任何令人讨厌的动物或昆虫，包括（但不仅限于）鸟、啮齿动物、蝇和幼虫。3.25 夹杂物：指加工过程中除茶叶原料外，混入或附着于原料、成品或包装材料上的物质。3.26 清洁：系指应用高压气枪或清扫等方法除去沾附于茶叶接触表面的茶尘、尘土、残屑、污物或其它可能污染茶叶的物品的操作。3.27 消毒：系指通过化学试剂和或物理方法使环境（包括手、生产线等）的微生物数量减少到不能损害食品的安全性和适宜性的水平。3.28 农残：即农药残留量。本文件特指国家规定检测的DDT、六六六在茶叶中的残留量。3.29 重金属：即重金属含量。本文件特指国家规定检测的
