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1、永修县城乡居民社会养老保险局2018年部门预算编制说明第一部分 城乡居民社会养老保险局概况一、 部门主要职责（一）贯彻执行国家、省、市、县城乡居民社会养老保险法律法规和政策，组织实施年度工作计划;（二）承担全县城乡居民社会养老保险的参保登记、申报核定、个人账户建立和管理、待遇核定与支付;（三）负责保险关系转移接续、档案管理、制发卡证、统计管理、受理咨询、查询和举报工作;（四）负责基金划拨、结算、管理工作;（五）负责全县参保对象的退管服务工作;（六）负责编制基金预决算与基金财务管理工作;（七）负责信息和统计工作;（八）完成主管局交办的其他工作。 二、 部门基本情况永修县城乡居民社会养老保险局为全
2、额拨款事业单位，隶属于永修县人力资源和社会保障局管理，现有人员编制15名，在册人员15名，临时工2名。内设办公室、基金征缴股、社会服务管理股、稽核股、基金财务股五个股室。第二部分 城乡居民社会养老保险局 2018年部门预算情况说明一、 2018年部门预算收支情况说明 (-)收入预算情况 2018年预算收入共计4487.87万元，其中财政拨款收入4424.77万元，占收入预算总额的98.59%，其他收入20万元，上年结转43.1万元。与2017年预算相比收入有所增加，财政拨款收入同比增长了14.95%，主要因为2018年城乡居保业务量增大，拨款收入增加，其他收入未发生变化。 (二)支出预算情况
3、2018年预算支出共计4487.87万元，比上年增长15.03%。其中本年支出4482.87万元，结转下年5万元。按支出项目类别分基本支出223.87万元，占支出预算总额的4.99%，较上年增长了21.12%，主要是因为机关事业单位基本养老保险、住房公积金等项目基数调整，因搬迁增设窗口岗位，人员开支增大，经费支出增多；项目支出4259万元，占支出预算总额的94.9%，较上年增长了14.59%，主要是因为城乡居民基本养老保险新增待遇领取人数增加；按功能科目划分，社会保障和就业支出4477.12万元，较上年增长了14.87%；住房保障支出5.75万元，较上年增长了43.03%；按支出经济分类划分，
4、工资福利支出133.63万元，占支出预算总额的29.78%，较上年增加20.84%，主要原因是新调入工作人员以及养老保险及医保等基数调增；商品和服务支出77.22万元，占支出预算总额的1.72%，较上年增加21.42%，主要原因是单位人员增加开支增大，且2018年城乡居保业务量增大；对个人和家庭补助支出10.52万元，占支出预算总额的0.23%，较上年增长14.97%，主要原因是住房公积金基数调增，人员增加；其他资本性支出2.5万元，占支出预算总额的0.056%，较上年增加66.67%,主要原因为档案室搬迁办公设备购置增加。 (三)财政拔款支出情况2018年财政拨款支出预算数为4424.77万
5、元，比2017年增长了14.95%。其中基本支出165.77万元，比2017年增长了24.8%，项目支出4259万元，比2017年增长了14.59%。 (四)政府性基金情况城乡居民社会养老保险基金支出预算数为4259万元。其中城乡居民社会养老保险中央补助资金3355万元，比2017年增长了31%，城乡居民社会养老保险省级补助资金304万元，比2017年下降了41%，城乡居民社会养老保险县级配套600万元，比2016年增长了10%。(五)机关运行经费等重要事项的说明我局2018年度机关运行经费预算79.72万元，较上年增加22.46%，主要原因是城乡居民基本养老保险缴费基数调增，征缴难度增大，需
6、投入的宣传费用、征缴的人力物力等支出加大，运行经费增多。其中商品和服务支出77.22万元，较上年增加21.42%，包括办公费12万元，印刷费15万，水费2万元，电费2.5万无，邮电费2万元，差旅费3.5万元，维修费2.5万元，培训费2万元，会议费2万，工会经费3.85万，公务用车运行维护费5万，公务接待费10万元，其他商品和服务支出14.87万元；其他资本性支出2.5万元，较上年增长66.67%，均为办公设备及家具等购置支出。(六)政府采购情况2018年政府采购预算总额为2.5万元，较上年增加了1万元，主要用于采购台式计算机和图书档案设备。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年城乡居
7、民社会养老保险局“三公”经费年初预算安排15万元。其中:公务接待费10万元,比上年减少6万元,同比减少60%，主要原因是:严格遵守“八项规定”，缩减公务接待开支。公务用车运行维护费5万元,比上年减少0.2万元, 同比减少了3.85%，主要原因是:公车维护状况良好，开支略减。本部门无因公出国（境）经费、车辆购置费预算。第三部分 城乡居民社会养老保险局 2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照2018年政府收支分类科目的规范说明进行解释。样式：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
