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1、工程部施工质量安全检查制度工程部施工质量安全检查制度二二OOOO八年十一月二十六日八年十一月二十六日2021/5/261 1 1、目的、目的 为了确保建设工程施工质量安全，加强工程质量管理和施工安全为了确保建设工程施工质量安全，加强工程质量管理和施工安全管理控制，预防工程施工过程中出现质量问题和安全事故，特制定本管理控制，预防工程施工过程中出现质量问题和安全事故，特制定本制度。制度。2 2、适用范围、适用范围公司各项目部在建工程公司各项目部在建工程 3 3、检查机构及职责、检查机构及职责 3.1 3.1检查机构检查机构 工程施工质量安全检查小组工程施工质量安全检查小组 3.2 3.2检查机构组
2、织检查机构组织 检查小组组长：工程部经理。检查小组组长：工程部经理。 副组长：工程部经理助理、监理总监、副组长：工程部经理助理、监理总监、 成员：技术部经理、项目部经理、安装部经理、环境部成员：技术部经理、项目部经理、安装部经理、环境部经理、相关专业技术人员经理、相关专业技术人员2-32-3人、监理各专业负责人。人、监理各专业负责人。2021/5/262 3.3 3.3检查机构职能检查机构职能 对各项目在建工程施工质量、安全工作检查、评定、汇总。对各项目在建工程施工质量、安全工作检查、评定、汇总。 3.4 3.4检查机构岗位职责检查机构岗位职责 检查小组组长：负责领导工程施工质量安全检查工作，
3、核定检查结检查小组组长：负责领导工程施工质量安全检查工作，核定检查结果，向公司汇报检查工作情况。果，向公司汇报检查工作情况。 副组长：协助组长工作，负责组织实施工程施工质量、安全的检查副组长：协助组长工作，负责组织实施工程施工质量、安全的检查工作，监督检查问题的整改。工作，监督检查问题的整改。 成员：负责对工程施工质量、安全的检查、记录、评定、汇总。成员：负责对工程施工质量、安全的检查、记录、评定、汇总。 4 4、检查依据和方法、检查依据和方法 4.1 4.1检查依据检查依据 4.1.1 4.1.1建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等有
4、关法规，建筑工程施工质量验收规范及现行相关规范规定。等有关法规，建筑工程施工质量验收规范及现行相关规范规定。 2021/5/263 4.2 4.2检查方法检查方法 对各项目在建工程施工现场采取巡查与抽查相结合，以观察及辅用对各项目在建工程施工现场采取巡查与抽查相结合，以观察及辅用工具方式检查工程实体质量和安全防范措施。工具方式检查工程实体质量和安全防范措施。 4.3 4.3检查时间检查时间 按每季度定期检查一次，抽查根据实际情况安排。按每季度定期检查一次，抽查根据实际情况安排。 5 5、检查内容、检查内容 5.1 5.1检查现场工程实体质量和使用功能检查现场工程实体质量和使用功能 重点检查在建
5、工程实体质量和使用功能质量是否符合设计要求及相重点检查在建工程实体质量和使用功能质量是否符合设计要求及相关规范规定。关规范规定。 5.2 5.2检查施工现场安全施工、文明施工情况检查施工现场安全施工、文明施工情况 重点检查施工现场安全防范措施，是否存在安全隐患；安全施工、重点检查施工现场安全防范措施，是否存在安全隐患；安全施工、文明施工是否符合有关规定。文明施工是否符合有关规定。 5.3 5.3具体检查项目见附表具体检查项目见附表1 1 工程施工质量安全检查评分表。工程施工质量安全检查评分表。 2021/5/264 6 6、相关要求、相关要求 6.1 6.1各项目部、监理单位、施工单位积极配合
6、，高度重视工程施工各项目部、监理单位、施工单位积极配合，高度重视工程施工质量、安全检查工作，切实加强组织领导，采取有效措施，认真进行自质量、安全检查工作，切实加强组织领导，采取有效措施，认真进行自查。查。 6.2 6.2在检查中发现存在的工程施工质量问题，由监理单位下发工程在检查中发现存在的工程施工质量问题，由监理单位下发工程施工质量整改通知书，责令施工单位限期内整改完毕，整改完毕后由项施工质量整改通知书，责令施工单位限期内整改完毕，整改完毕后由项目部和监理单位进行复查。目部和监理单位进行复查。 6.3 6.3对检查中发现存在的工程施工安全问题隐患，由监理单位下发对检查中发现存在的工程施工安全
7、问题隐患，由监理单位下发工程施工安全问题整改通知书，责令施工单位限期内整改完毕，整改完工程施工安全问题整改通知书，责令施工单位限期内整改完毕，整改完毕后由项目部和监理单位进行复查。毕后由项目部和监理单位进行复查。 6.4 6.4对检查中发现存在的工程施工质量（或安全）问题，项目部在对检查中发现存在的工程施工质量（或安全）问题，项目部在施工单位整改完毕复查后及时将整改情况书面汇报检查组。施工单位整改完毕复查后及时将整改情况书面汇报检查组。 2021/5/265 7 7、评定与检查结果应用办法、评定与检查结果应用办法 7.1 7.1评定办法评定办法 7.1.1 7.1.1以分项内容为单位，主要检查
8、内容中每一小点作为扣分点，发以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，发现存在质量问题扣现存在质量问题扣 1 1 分分, , 安全问题扣安全问题扣 2 2 分，情况严重的加倍扣分，分，情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为有重大影响的该分项的得分为0 0。 7.1.2 7.1.2现场总体印象由检查小组成员根据印象打分后平均（评分指引：现场总体印象由检查小组成员根据印象打分后平均（评分指引： 1 1 3 3 分：现场环境极混乱，谈不上安全文明管理；分：现场环境极混乱，谈不上安全文明管理； 4 4 6 6 分：分：现场环境较混乱，采取了部分管理措施，收效不大；现场环境较混乱，采取
9、了部分管理措施，收效不大； 7 7 9 9 分：现场分：现场环境接近公司要求，仍有许多需要进一步改善之处；环境接近公司要求，仍有许多需要进一步改善之处； 10 10 12 12 分：现分：现场环境较好，达到或超过公司要求，有创新管理办法并收效显著）；项目场环境较好，达到或超过公司要求，有创新管理办法并收效显著）；项目发生重大安全事故的安全环保管理分项得分为发生重大安全事故的安全环保管理分项得分为0 0 。2021/5/266 7.1.3 7.1.3每次检查结果以综合得分数高低排名，年度评定以每次检查的每次检查结果以综合得分数高低排名，年度评定以每次检查的排名累加，计算年度排名。排名累加，计算年
10、度排名。 7.2 7.2检查结果应用办法检查结果应用办法 以年度评定结果，汇总年度检查总结报告，上报工程部（公司）纳以年度评定结果，汇总年度检查总结报告，上报工程部（公司）纳入年度考核。入年度考核。 本检查方案由工程部工程施工质量、安全检查小组负责解释。从本检查方案由工程部工程施工质量、安全检查小组负责解释。从20082008年年1111月份开始试行月份开始试行安徽伟星置业有限公司安徽伟星置业有限公司 工工 程程 部部2021/5/267工程施工质量安全检查评分表工程施工质量安全检查评分表 检查时间：检查时间： 项目项目项目项目基本基本基本基本资料资料资料资料项目名称项目名称项目名称项目名称项
11、目地址项目地址项目地址项目地址施工单位施工单位施工单位施工单位监理单位监理单位监理单位监理单位施工阶段施工阶段施工阶段施工阶段项目规模项目规模项目规模项目规模检查内容检查内容检查内容检查内容权重（权重（权重（权重（ % % % %）得分得分得分得分实体质量实体质量实体质量实体质量80808080安全环保管理安全环保管理安全环保管理安全环保管理20202020综合得分综合得分综合得分综合得分 实体质量分实体质量分实体质量分实体质量分 安全环保管安全环保管安全环保管安全环保管理分理分理分理分检查人员检查人员检查人员检查人员核定人核定人核定人核定人2021/5/268工程施工质量安全检查评分表工程施
12、工质量安全检查评分表分分分分类类类类项目项目项目项目分项分项分项分项工程工程工程工程单项单项单项单项分值分值分值分值主要检查内容主要检查内容主要检查内容主要检查内容（包括但不限于）（包括但不限于）（包括但不限于）（包括但不限于）检查的问题检查的问题检查的问题检查的问题及评述及评述及评述及评述扣扣扣扣分分分分实实实实得得得得分分分分应应应应得得得得分分分分实实实实体体体体质质质质量量量量基础基础基础基础施工施工施工施工12121212桩基桩基桩基桩基工程工程工程工程4 4 4 4测量定位，预制桩堆放，钻孔桩钢筋测量定位，预制桩堆放，钻孔桩钢筋测量定位，预制桩堆放，钻孔桩钢筋测量定位，预制桩堆放，
13、钻孔桩钢筋笼制作，清孔，桩顶标高、桩身偏位笼制作，清孔，桩顶标高、桩身偏位笼制作，清孔，桩顶标高、桩身偏位笼制作，清孔，桩顶标高、桩身偏位土方及土方及土方及土方及支护支护支护支护4 4 4 4桩头保护，土方开挖和回填桩头保护，土方开挖和回填桩头保护，土方开挖和回填桩头保护，土方开挖和回填, , , ,护坡处护坡处护坡处护坡处理、地基处理，场地硬化、坑底标高、理、地基处理，场地硬化、坑底标高、理、地基处理，场地硬化、坑底标高、理、地基处理，场地硬化、坑底标高、盲沟排水盲沟排水盲沟排水盲沟排水基础基础基础基础工程工程工程工程4 4 4 4桩头处理，地梁、承台施工，基坑排桩头处理，地梁、承台施工，基
14、坑排桩头处理，地梁、承台施工，基坑排桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水，防水工程，砼观感、缺陷水，防水工程，砼观感、缺陷水，防水工程，砼观感、缺陷水，防水工程，砼观感、缺陷主体主体主体主体施工施工施工施工20202020钢筋钢筋钢筋钢筋模板模板模板模板6 6 6 6模板配备套数，模板支设，模板拆除，模板配备套数，模板支设，模板拆除，模板配备套数，模板支设，模板拆除，模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋钢筋焊接与绑扎，预留插筋钢筋焊接与绑扎，预留插筋钢筋焊接与绑扎，预留插筋混凝土混凝土混凝土混凝土工程工程工程工程6 6 6 6混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、混凝土运输、浇筑
15、、养护，砼观感、混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷缺陷缺陷缺陷砌筑砌筑砌筑砌筑工程工程工程工程8 8 8 8砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度、拉结筋墙体平整度及垂直度、拉结筋墙体平整度及垂直度、拉结筋墙体平整度及垂直度、拉结筋2021/5/269工程施工质量安全检查评分表工程施工质量安全检查评分表分分分分类类类类项目项目项目项目分项分项分项分项工程工程工程工程单项单项单项单项分值分值分值分值主要检查内容主要检查内容主要检查内容主要检查内容（包括但不
16、限于）（包括但不限于）（包括但不限于）（包括但不限于）检查的问题检查的问题检查的问题检查的问题及评述及评述及评述及评述扣扣扣扣分分分分实实实实得得得得分分分分应应应应得得得得分分分分实实实实体体体体质质质质量量量量防裂防裂防裂防裂防渗防渗防渗防渗漏漏漏漏38383838门窗门窗安装安装1010洞口尺寸，窗框固定，塞缝防水施工、洞口尺寸，窗框固定，塞缝防水施工、发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验窗台泛水节点，成品保护，淋水试验屋面屋面露台露台施工施工8 8基层处理，防水施工，保护层、保温基层处理，防水施工，保护层、保温层，细石砼面层，
17、水落口，分仓缝，层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验盛水试验厨卫厨卫阳台阳台1010防水及保护层施工，坡度及细部节点防水及保护层施工，坡度及细部节点处理，蓄水试验，成品烟道安装，阳处理，蓄水试验，成品烟道安装，阳台栏杆安装及成品保护台栏杆安装及成品保护内外内外粉刷粉刷1010孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，外墙保温，观感质量分层施工，外墙保温，观感质量装饰装饰装饰装饰施工施工施工施工12121212楼、楼、地面地面4 4基层处理、平整度，观感质量基层处理、平整度，观感质量饰面饰面施工施工6 6支架防腐及固定，材料色差，表面观支架防腐及固定，材料色差
18、，表面观感质量感质量栏杆栏杆扶手扶手2 2焊件固定、牢固程度、观感质量焊件固定、牢固程度、观感质量2021/5/2610工程施工质量安全检查评分表工程施工质量安全检查评分表分分分分类类类类项目项目项目项目分项分项分项分项工程工程工程工程单项单项单项单项分值分值分值分值主要检查内容主要检查内容主要检查内容主要检查内容（包括但不限于）（包括但不限于）（包括但不限于）（包括但不限于）检查的问题检查的问题检查的问题检查的问题及评述及评述及评述及评述扣扣扣扣分分分分实实实实得得得得分分分分应应应应得得得得分分分分实实实实体体体体质质质质量量量量室内室内室内室内安装安装安装安装施工施工施工施工121212
19、12给排水给排水工程工程6 6预留预埋，给排水管道及附件、设备安装，预留预埋，给排水管道及附件、设备安装，压力试验，闭水试验，管口封堵保护，管压力试验，闭水试验，管口封堵保护，管线标识线标识电气电气工程工程6 6预留预埋，管内穿线及电缆、桥架敷设，预留预埋，管内穿线及电缆、桥架敷设，接地安装，强弱电设备安装及调试，成品接地安装，强弱电设备安装及调试，成品保护保护室外室外室外室外安装安装安装安装施工施工施工施工12121212给排水给排水管网管网6 6管沟开挖，给排水管道安装及保护，标高管沟开挖，给排水管道安装及保护，标高控制及井室，消防水泵按合器及消火栓设控制及井室，消防水泵按合器及消火栓设置
20、及安装，通球试验，管网标识置及安装，通球试验，管网标识电气电气管网管网6 6照明配电箱安装，线网安装及井室，电线、照明配电箱安装，线网安装及井室，电线、电缆穿管，庭院路灯安装，接地装置，线电缆穿管，庭院路灯安装，接地装置，线网标识网标识环境环境环境环境工程工程工程工程16161616道路道路工程工程4 4基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护养护，管井处理、成品保护绿化绿化工程工程6 6按图施工（树型、大小等）、整体效果按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，
21、成品保护护措施，成品保护硬景硬景工程工程6 6原材料质量，观感质量，细部质量原材料质量，观感质量，细部质量2021/5/2611工程施工质量安全检查评分表工程施工质量安全检查评分表分分分分类类类类项目项目项目项目分项分项分项分项工程工程工程工程单项单项单项单项分值分值分值分值主要检查内容主要检查内容主要检查内容主要检查内容（包括但不限于）（包括但不限于）（包括但不限于）（包括但不限于）检查的问题检查的问题检查的问题检查的问题及评述及评述及评述及评述扣扣扣扣分分分分实实实实得得得得分分分分应应应应得得得得分分分分实实实实体体体体质质质质量量量量智能智能智能智能建筑建筑建筑建筑4 4 4 4住宅住
22、宅住宅住宅（小区）（小区）（小区）（小区）智能化智能化智能化智能化系统系统系统系统4 4 4 4火灾自动报警及消防联动系统，火灾自动报警及消防联动系统，火灾自动报警及消防联动系统，火灾自动报警及消防联动系统，安全防范系统（含监控、报警、安全防范系统（含监控、报警、安全防范系统（含监控、报警、安全防范系统（含监控、报警、巡更、楼宇对讲、出入口控制、巡更、楼宇对讲、出入口控制、巡更、楼宇对讲、出入口控制、巡更、楼宇对讲、出入口控制、停车管理）停车管理）停车管理）停车管理）成品成品成品成品保护保护保护保护10101010成品成品成品成品保护保护保护保护10101010措施得力，预计不会出现大面积措施
23、得力，预计不会出现大面积措施得力，预计不会出现大面积措施得力，预计不会出现大面积的半成品、成品损坏和污染；进的半成品、成品损坏和污染；进的半成品、成品损坏和污染；进的半成品、成品损坏和污染；进场及已安装的材料、设备保护，场及已安装的材料、设备保护，场及已安装的材料、设备保护，场及已安装的材料、设备保护，工序保护工序保护工序保护工序保护入伙入伙入伙入伙整改整改整改整改10101010入伙入伙入伙入伙整改整改整改整改10101010整改投诉处理率整改投诉处理率整改投诉处理率整改投诉处理率100100100100。第一次模。第一次模。第一次模。第一次模拟验收后实际整改完成率至少应拟验收后实际整改完成
24、率至少应拟验收后实际整改完成率至少应拟验收后实际整改完成率至少应达到达到达到达到65656565，第二次至少应到达，第二次至少应到达，第二次至少应到达，第二次至少应到达85858585，全部模拟验收完成后至少应，全部模拟验收完成后至少应，全部模拟验收完成后至少应，全部模拟验收完成后至少应达到达到达到达到100100100100；对已整改完成的进行；对已整改完成的进行；对已整改完成的进行；对已整改完成的进行现场验收现场验收现场验收现场验收评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，发现质量问题扣评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，发现质量问题扣评分办法
25、：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，发现质量问题扣评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，发现质量问题扣 （1 1 1 1） 分，情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为分，情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为分，情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为分，情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为0 0 0 0。实体质量得分（实体质量得分（实体质量得分（实体质量得分（100100100100实得分实得分实得分实得分/ / / /应得分）应得分）应得分）应得分）= = = =2021/5/2612工程施工质量安全检查评分表工程施
26、工质量安全检查评分表分分分分类类类类分项分项分项分项内容内容内容内容单项单项单项单项分值分值分值分值主要检查内容主要检查内容主要检查内容主要检查内容（包括但不限于）（包括但不限于）（包括但不限于）（包括但不限于）分项分项分项分项情况情况情况情况分析分析分析分析扣扣扣扣分分分分实实实实得得得得分分分分应应应应得得得得分分分分安安安安全全全全环环环环保保保保管管管管理理理理场容场容场容场容场貌场貌场貌场貌15151515堆料和加工场地硬化、标示标牌齐全清晰、道路清洁堆料和加工场地硬化、标示标牌齐全清晰、道路清洁堆料和加工场地硬化、标示标牌齐全清晰、道路清洁堆料和加工场地硬化、标示标牌齐全清晰、道路
27、清洁和维护、材料堆放整齐有序、施工垃圾清理、生活垃和维护、材料堆放整齐有序、施工垃圾清理、生活垃和维护、材料堆放整齐有序、施工垃圾清理、生活垃和维护、材料堆放整齐有序、施工垃圾清理、生活垃圾清理、临时设施完善圾清理、临时设施完善圾清理、临时设施完善圾清理、临时设施完善安全安全安全安全防范防范防范防范18181818防坠落、三宝四口防火、安全用电、机械设备防护防坠落、三宝四口防火、安全用电、机械设备防护防坠落、三宝四口防火、安全用电、机械设备防护防坠落、三宝四口防火、安全用电、机械设备防护, , , ,构造杆件搭设、立网封闭、三宝四口防护构造杆件搭设、立网封闭、三宝四口防护构造杆件搭设、立网封闭
28、、三宝四口防护构造杆件搭设、立网封闭、三宝四口防护现场现场现场现场标识标识标识标识8 8 8 8上墙资料是否齐全并及时更新、工牌配带上墙资料是否齐全并及时更新、工牌配带上墙资料是否齐全并及时更新、工牌配带上墙资料是否齐全并及时更新、工牌配带现场现场现场现场总体总体总体总体印象印象印象印象12121212现场是否整洁、文明、有序，观感良好现场是否整洁、文明、有序，观感良好现场是否整洁、文明、有序，观感良好现场是否整洁、文明、有序，观感良好评分办法：前二项以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个评分办法：前二项以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个评分
29、办法：前二项以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个评分办法：前二项以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题扣问题扣问题扣问题扣 2 2 2 2 分分分分, , , ,情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为0 0 0 0；现场总体印象由；现场总体印象由；现场总体印象由；现场总体印象由检查小组成员根据印象打分后平均（评分指引：检查小组成员根据印象打分后平均（评分指引：检查小组成员根据印象打分后平均（评分指
30、引：检查小组成员根据印象打分后平均（评分指引： 1 1 1 1 3 3 3 3 分：现场环境极混乱，谈不上安分：现场环境极混乱，谈不上安分：现场环境极混乱，谈不上安分：现场环境极混乱，谈不上安全文明管理；全文明管理；全文明管理；全文明管理； 4 4 4 4 6 6 6 6分：现场环境较混乱，采取了部分管理措施，收效不大；分：现场环境较混乱，采取了部分管理措施，收效不大；分：现场环境较混乱，采取了部分管理措施，收效不大；分：现场环境较混乱，采取了部分管理措施，收效不大； 7 7 7 7 9 9 9 9分：分：分：分：现场环境接近公司要求，仍有许多需要进一步改善之处；现场环境接近公司要求，仍有许多
31、需要进一步改善之处；现场环境接近公司要求，仍有许多需要进一步改善之处；现场环境接近公司要求，仍有许多需要进一步改善之处； 10 10 10 10 12 12 12 12 分：现场环境较好，分：现场环境较好，分：现场环境较好，分：现场环境较好，达到或超过公司要求，有创新管理办法并收效显著）；项目发生重大安全事故的安全环保达到或超过公司要求，有创新管理办法并收效显著）；项目发生重大安全事故的安全环保达到或超过公司要求，有创新管理办法并收效显著）；项目发生重大安全事故的安全环保达到或超过公司要求，有创新管理办法并收效显著）；项目发生重大安全事故的安全环保管理分项得分为管理分项得分为管理分项得分为管理分项得分为0 0 0 0 。安全环保管理得分（安全环保管理得分（安全环保管理得分（安全环保管理得分（100100100100实得分实得分实得分实得分/ / / /应得分）应得分）应得分）应得分）2021/5/2613
