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1、三茅招聘管理软件（http:/ 解除（终止）劳动合同通知书否部门经理提出解除员工劳动合同的申请人力资源部查询劳动法及公司相关规定，如必要向公司法律顾问咨询支付员工补偿金拟定员工工作及物品移交清单员工离职会签单工作及物品移交清单根据与员工签定的各项协议计算经济补偿金人事主管审批后交人力资源部经理审批通知财务向员工支付补偿金是否需要竞业协议签竞业协议是否存档解除（终止）劳动合同通知书员工办理工作及物品交接工作及物品移交清单到财务部领取补偿金AA解除员工劳动合同申请表 人事主管审核后人力资源部经理审核并签署意见解除劳动合同申请表是否同意分管副总经理审批否结束是提交总经理签字确认反馈各部门递交总经理签
2、批是否同意否是审核员工离职会签单，出具解除劳动关系证明员工离职会签单解除(终止)劳动合同证明书C-11-04-003培训课程清单培训中心培训中心相关部门相关部门9月下旬下发关于编制下一年度培训需求计划的通知部门经理审批综合管理员编制培训需求计划是否批准依据培训中心培训课程清单拟定预算员工职业生涯发展计划部门业务发展计划人力资源部人力资源部否是培训需求计划表通知培训需求计划流程培训需求计划流程C-11-05-001按批示调整培训需求计划表编制培训课程实施计划培训中心主任审批是否通过公布培训实施计划修订培训实施计划存档是否培训实施计划培训管理员收集汇总培训需求计划是否满足需求培训中心主任结合年度培
3、训费用预算，审核各部门培训需求为培训需求填列价格后重新下发各部门是否年度经营目标与部门经理进行沟通确认抄送一份给人力资源部经理提交主管副总经理人力资源规划流程每季末编制培训实施情况季报表培训实施情况季报表是否自主开发培训开发流程制订课程开发计划人力资源部人力资源部培训中心培训中心将培训要求与培训中心课程设计能力进行对比查询培训供应商信息培训供应商信息库人力资源部经理与各部门协调是是否否培训需求分析，确定培训目标及具体培训要求课程开发计划表是否可以委托培训培训需求分析流程培训需求分析流程C-11-05-002确定新添加课程的价格委托培训管理流程补充培训课程清单培训课程清单人力资源部经理审批签字年
4、度培训实施计划人力资源规划调整申请人力资源规划执行流程每季度下发一次培训课程清单给各部门培训管理流程培训管理流程培训中心培训中心下发开班通知整理名单，核对上报人数与计划人数是否一致学员报到发放教材及学习用品安排调整学员工作上报名单学员名单准备教学及学员学习用品编制学时计划通知有关教师备课并上交教学计划安排座位建立班委与班委交待日常管理事项收集教学管理信息将教学信息反馈给有关教师并指导改进是否需要考试是否相关部门相关部门培训实施计划开班通知单发放听课通知听课通知单通知相关人员学员学员确认是否参加培训填写培训请假单培训请假单组织培训考试及阅卷更新员工信息档案员工信息档案库综合考评是否确定参加培训人
5、员名单，通知人力资源部和培训中心培训考核记录表需要颁证的组织颁证工作编制费用结算表培训费用结算表培训中心主任审核是否通过修改是否收集学员工作情况及部门意见下发培训信息反馈调查表填写培训信息反馈调查表培训信息反馈调查表汇总讨论并制定改进方案教学人员改进教学工作培训改进方案相关部门确认培训费用C-11-05-004收集培训信息反馈调查表，并交培训中心受训学员信息跟踪调查表部门经理审批请假单付款管理流程向员工发放考试信息分发准考证收集考试结果将考试结果反馈至各部门，下发录取通知书人力资源部人力资源部相关部门相关部门学校录取通知书部门将学员的培训效果反馈至人力资源部学业结束后审查学业证书和财务票据学业
6、结束后员工将学业证书复印件和报读手续中的相关票据交至人力资源部人力资源部经理根据报销标准审核培训报销单人力资源部经理签批培训发票，交财务报销费用费用报销管理流程将相关证书复印件加入员工信息档案库相关人员参加考试考试通知部门发给相关员工准考证上报参加学历培训的人员名单培训中心培训中心参加培训员工名单员工信息档案库人力资源部备案确认员工的人事变动情况培训实施计划准考证与学员签定培训合同是否签订合同帮助办理报读手续、进行备案否是学历培训管理流程学历培训管理流程部门经理确定参加学历培训的人员名单收集部门和学员意见，对培训学校进行评估更新培训学校相关信息参加培训员工名单C-11-05-007与学校联系，
7、跟踪了解学员的学习情况核定参加培训员工的资格参加学历培训员工名单参加学历培训员工名单绩效管理体系的建立和修改流程绩效管理体系的建立和修改流程总经理总经理/ /董事会董事会设定初步的绩效指标初步绩效指标的有效性测试单个指标的特性测试指标的平衡性测试指标相互关系测试部门平衡分数卡确定绩效指标的权数、计算公式等个人绩效指标岗位描述和能力素质模型总经理签批确定分管副总经理和部门经理的个人绩效指标个人绩效指标公司战略关键业务流程总经理审批确定部门绩效考核指标将个人绩效指标下达各部门战略管理部战略管理部内部审计部内部审计部人力资源部人力资源部部门平衡分数卡部门绩效管理流程董事会审阅部门绩效考核指标岗位描述
8、和人员编制流程C-11-06-001公司战略制定流程战略绩效指标业务流程绩效指标各部门各部门部门平衡分数卡与各部门进行绩效指标的确认和调整个人绩效指标根据部门平衡分数卡、岗位描述和关键业务流程，由绩效管理员与各部门经理共同确定个人绩效指标部门绩效管理流程部门绩效管理流程各部门各部门按计划实施，特殊情况下申请更新目标值与各部门签订部门目标协议部门目标协议确定部门绩效指标的目标值召开部门绩效讨论会 人力资源部人力资源部/ /内审部内审部部门平衡分数卡提出绩效指标参考目标值部门平衡分数卡分管副总经理分管副总经理/ /总经理总经理/ /董事会董事会每季度组织对目标值修改申请进行审核是否同意意见反馈至部
9、门否是对于目标值与实际值差距较大的阐述原因部门平衡分数卡部门目标协议存档修改后的部门目标协议下发部门绩效评估报告，根据签订的目标协议采用相应的激励和处理措施部门绩效评估报告定期组织对部门和部门经理的绩效进行考评修改意见反馈至部门，跟踪其实施计算绩效考核得分修改后的部门目标协议修改后的部门目标协议部门目标协议绩效管理体系的建立和修改流程分管副总经理与部门经理协商，确定部门绩效指标目标值部门平衡分数卡审核部门绩效报告是否同意否编制部门平衡分数卡是部门绩效评估报告部门绩效管理分数计算表C-11-06-002各部门提交计算绩效指标值的支持数据源汇总各部门的绩效指标值支持数据源核实绩效指标的支持数据源员
10、工绩效管理流程员工绩效管理流程各部门各部门人力资源部人力资源部员工与直接领导讨论确定员工绩效指标目标值和素质考核期望部门对员工予以工作中的指导监督考核制度的贯彻发生特殊情况时员工提出修改绩效考核目标的申请，说明原因 直接领导与员工就考核目标的修改进行讨论决定是否修改形成员工素质模型考核期望及目标值个人绩效考评表个人绩效指标否是个人绩效指标岗位描述和能力素质模型个人绩效指标直接领导对员工进行绩效考评双方意见是否一致是直接领导与员工就考评结果进行面谈 双方签订员工绩效考评意见员工绩效考核结果申诉流程 计算绩效考评得分个人绩效管理分数计算表 部门经理审核确认绩效考核结果个人绩效管理分数计算表个人绩效
11、管理分数计算表员工信息档案库 更新员工信息档案库否员工员工个人绩效考评表岗位描述和人员编制流程绩效管理体系的建立和修改流程个人绩效考评表C-11-06-003考勤管理流程员工绩效考核结果申诉员工绩效考核结果申诉流程流程员工员工人力资源部人力资源部对主管的评定和考核有异议，员工向人力资源部提出申诉与考核人面谈解释原因考核人上级领导考核人上级领导与员工面谈协商解决办法受理员工申诉，向员工直接主管的上级领导、员工直接领导及员工了解情况，进行情况核实员工信息档案库员工绩效管理流程员工申诉表员工申诉表双方在员工申诉表签署意见员工申诉表归入员工绩效考评档案考核人面谈记录表员工面谈记录表员工申诉录形成第三方
12、解决方案C-11-06-004工资调整流程工资调整流程C-11-07-001总经理总经理人力资源部人力资源部各部门各部门薪资管理员向各部门传达薪资福利计划绩效薪酬主管根据公司薪酬福利体系审核部门员工调资表后经理审阅员工调资表总经理审批员工调资表是否同意更新员工信息档案库并存档员工信息档案库是否是否同意将员工调资表提交总经理审批审核后的员工调资表编制汇总的工资调整表是否各部门编制员工调资表员工调资表薪资管理员汇总各部门员工调资表根据调整后的工资水平发放工资人力资源规划流程薪资福利计划调资汇总表奖金发放流程奖金发放流程总经理总经理人力资源部人力资源部各部门各部门C-11-07-002部门绩效管理流
13、程根据绩效考评结果和部门目标协议确定部门奖金分配方案部门奖金额度核定表通知各部门奖金额度和奖金发放办法部门经理根据员工绩效考核结果分配部门内奖金编制部门奖金分配清单薪资管理员审核部门奖金分配是否在部门奖金额度内以及奖金分配和个人绩效考核分数的一致性并交绩效薪酬主管审阅是否在额度内将奖金录入员工工资单部门奖金额度核定表存档部门奖金额度核定表个人绩效管理分数计算表部门奖金分配清单是否工资发放流程员工绩效管理流程考勤管理流程员工信息管理流程员工信息管理流程总经理总经理人力资源部人力资源部各部门各部门/相关借阅人员相关借阅人员员工合同信息岗位编制信息人员岗位变动记录绩效考核记录薪资社保信息出国政审信息
14、培训信息招聘信息考勤信息奖惩、晋升信息专业技术职称信息绩效考核信息人员岗位变动信息建立员工各类信息库各部门及时记录各项工作情况奖惩记录各管理员汇总各类信息，人事信息档案管理员录入员工信息档案库需要借阅时，提出借阅信息申请填写信息调用申请表员工信息档案库信息调用申请表人事信息档案管理员审核并根据员工信息类别进行处理是 办理借阅手续，提供信息传阅否A是否共享信息人力资源部经理审批是否同意总经理审批是否同意否是否是是否需上报总经理审阅A是否保密信息借阅者的分管负责人审批是否同意否结束A是是是A否否员工信息材料登记表信息调用登记表对违反信息保密制度人员进行追查人事信息档案管理员对信息库进行维护，定期出台内部统计报表及人力资源信息分析报告绩效薪酬主管审批后人力资源部经理审阅人员基本信息人事信息档案管理员收集统计分析所需其他数据员工招聘晋升流程员工绩效管理流程专业技术职称聘任流程工资调整流程岗位描述与人员编制流程合同管理流程培训管理流程出国管理流程结束职业生涯设计流程员工待岗辞职解聘流程C-11-08-001社会保险流程互联网时代下的招聘软件变革三茅招聘管理软件（http:/
