采购管理必备表格

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1、 第 二 部 分 采 购 管 理 表 格 范 本 XFGFCGBG-001 采购计划表 采 购 计 划 表 NO： 序号 名称 规格 物资采购厂家 单位 计划数 库存数 采购数 要求到 货日期 备注 编制部门：_ 批准：_ XFGFCGBG-002 用料计划表 用料计划表 材料编号 材料名称 材料规格 三月底库存 四月 五月 六月 七月 仓库 验收前 已够 未入量 总 存量 计划用量 本月底结存 已够 未入量 总 存量 计划用量 本月底结存 已够 未入量 总 存量 计划用量 本月底结存 已够 未入量 总 存量 计划用量 本月底结存 注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购

2、量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 XFGFCGBG-003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 IL 申请 日期 LC 开出 日期 装船 船到入 库后总 存量 日期 数量 吨 开船 日期 抵达 日期 XFGFCGBG-004 采购预算表 采购预算表 制表部门： 预算期间： 单位：元 物品名称及规格 单位 单价 生产需用量 本月末计划库存量 上月末库存量 预计采购量 预计采购金额 预计本期支付采购资金 预计支付前欠货款 预计支付本期货款 审批： 制表人： XFGFCGBG-005 采购申请单 采购申请单 请购 部门 请购

3、 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号 品名 规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数量 单位 技术协议 及要求 会签说明 采购部门 请购部门 主管 经办 批准 主管 申请人 分单 第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。 XFGFCGBG-006 采购变更审批表 采购变更审批表 编号： 申请日期： 年 月 日 申请部门 变更内容概述 原采购请购单编号 原采购审批表编号 变更金额 变更采购方式 部门经理意见 采购经办人意见 采购经理意见 财务经理意见 主管副总经理意见 总经理意见 批复文号 是否通过审批 是 否 附件 制表人： 电话： XFGFC

4、GBG-007 采购开发周期表 采购开发周期表 编号: 修订日期: 部门: 编制日期: 项次 品 名 规格品 采购周期 正常品 采购周期 新产品 采购周期 最 少 采购数量 备 注 说 明 事 项 规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购； 正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购； 新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。 编制： 审核： 批准： 表单编号: XFGFCGBG-

5、008 请购单 请购单 请购单位： 请购日期： 年 月 日 料号 品 名 规 格 单位 数 量 需求日期 用途说明 会计 采购 主管 备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。 XFGFCGBG-009 临时采购申请单 临时采购申请单 NO: 申请部门 申购人 申购日期 申购物资品名 数 量 申购原因： 审批意见： 签名: 日期: XFGFCGBG-011 采购进度控制表 采购进度控制表 年 月 日 序号 采购 单号 品名 型号/规格 订货量 计划 交期 实际交货状况 日期 数量 日期 数量 日期 数量 备 注 XFGFCGBG-012 采购电话记录表 采购电话记录表 序号 采购 日期 供应商

6、采购物料 名称 数量/规格型号 要求 交期 使用部门 采购人 备注 XFGFCGBG-013 物料订购跟催表 物料订购跟催表 分类： 跟催员： 订购日 订购 单号 料号 （规格） 数量 单价 总价 供应商 （编号） 计划 进料日 实际进料日 1 2 3 XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表 到期未交货物料一览表 签约日期 合同编号 物料名称及规范 数量 单位 约定交货日期 备注 本单一式三联：一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留采购主管存查 XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表 采购订单进展状态一览表 序号 物 料 订单状态 物料入库数量总和 备注 供应商一 供应商

7、二 物料编码 名称 型号/描述 年需求量 单位 开始日期 完成日期 订单计划编号 订单经办人员 选择 订单合同 跟踪 检验 接收入库 付款 选择 订单合同 跟踪 检验 接收入库 付款 XFGFCGBG-016 采购追踪记录表 采购追踪记录表 编 号 请 购 单 报 价 供 应 商 及 价 格 订 购 单 验收 请 购 总 号 发 出 日 期 收 到 日 期 品 名 规 格 数 量 需 要 日 期 日 期 编 号 数 量 单 价 金 额 交 货 日 期 供 应 商 日 期 数 量 检 验 情 形 备注： XFGFCGBG-017 交期控制表 交期控制表 月 日 至 月 日 预定 交期 请购 日期

8、 请购 单号 物品 名称 数量 供应 供应商 单价 验收 日期 延迟 日数 备注： XFGFCGBG-018 来料检验日报表 来料检验日报表 年 月 日 来料检验报告汇总 供应商 检验批数 不合格批 不良率 批退报表汇总 物料异常报告编号 料号 品名规格 批量 不良率 不良原因 供应商 处理结果 XFGFCGBG-019 不合格通知单 不合格通知单 编号： 填表日期： 年 月 日 供应商 交验日期 物料名称 料 号 交验数量 检验日期 抽样数量 检验结果 不良情形 及简图 处理意见 呈核 经 理 审 核 检 验 重检流程 及不良统计 改善对策 品管确认 主 管 审 核 填 表 XFGFCGBG

9、-020 损失索赔通知书 损失索赔通知书 NO： 公司： 本公司于 年 月 日向贵公司采购之下列货品： ，因贵公司产品 品质不良 交期延迟，造成本公司蒙受 元的损失，兹检附：损失计算表 份；品质检验报告 份；本公司客户索赔函复印本 份，连同原采购合约复印本共 份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。 由其他货款中扣除 以现金支付 顺颂 商祺！ 有限公司 采购部 年 月 日 XFGFCGBG-021 比价、议价记录单 比价、议价记录单 日期： 年 月 日 料号 品名 规格 单位 厂商名称 原询单价 议价后单价 议价后总价 付款条件 交货日期 交运方式 备注 承办人： 主管： 核准：

10、 XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表 供应商产品直接比价表 图纸编号： 产品名称： 填表日期： 供应商名称 项 目 单 位 报价时间 计算原材料单价 成品重量 税别 报审价格 意 见： 采 用 不采用 批 准： 审 核： 拟 制： XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表 价格变动原因报告表 请购部门 请购单编号 品名 规格 数量 价格记录 供应商 原单价 现单价 价格变动原因 备注 采购经理审核意见： 签名： 日期： 总经理审核意见： 签名： 日期： XFGFCGBG-024 采购成本汇总表 采购成本汇总表 物料 采购地区 价格 进口费用 运输费用 取得成本 付款条件与 方式

11、 名称 代码 国别 供应商 内销 外销 金额 方式 内销 外销 XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表 采购成本差异汇总表 材料 名称 数量 材料价格 各种费用合计 总成本合计 估计 实际 差异（%） 估计 实际 差异（%） 估计 实际 差异 （%） 填表人： 日期： XFGFCGBG-026 采购成本比较表 采购成本比较表 项目 本月 上月 本年累计 上年累计 原材料 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 辅助材料 其他物料 采购费用支出 成本合计 XFGFCGBG-027 供应商资料一览表 供应商资料一览表 填表日期： 公司全称 企业性质 公司地址 电话 传真 法人 联络人 E-M

12、AIL 网址 资本总额 产业类别 交货方式 月均产值 管理人员 税别 普通员工人数 主要加工设备及数量 主要检测设备及数量 主要供应产品 生产周期 日产能 通过认证 检验标准 出厂电镀标准 XFGFCGBG-028 供应商问卷调查表 供应商问卷调查表 供应商名称： 年 月 日 项目 调查项目内容 了解程度状况 材料零件确认 1您对开发部门样品确认流程是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解 2您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解 3您对开发部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？ 有保留 未保留 请求当面沟通了解 品质验收管制 1

13、您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解 2 3 采购合同 1贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？ 可以 不可以 需设法弥补 2 3 请款流程 1您对本公司的付款条件、手续是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解 2 3 售后服务 1您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？ 品管 开发 采购 总经理 2 3 建议事项 您对本公司的建议事项 【注】本表由供应商填写。 XFGFCGBG-029 供方考察记录 供方考察记录 表格编号： 版 本： 1 企业名称 记录人/日期 2 负责人或联系人/电话： 3 地址： 邮编： 4 企业成立时间（查法人资格/执照）： 5

14、 主要产品： 6 职工人数： 7 年产量/年产值（万元）： 8 生产能力： 9 样机/样品/样件生产周期： 10 生产特点： 成批生产 流水线大量生产 单台生产 11 主要生产设备： 齐全、良好 基本齐全、尚可 不齐全 12 国际标准名称/编号 国家标准名称/编号 行业标准名称/编号 企业标准名称/编号 13 工艺文件: 齐备 有一部分 没有 14 有检验机构及检验人员,检测设备良好 只有兼职检验人员,检测设备一般 无检验人员,检测设备短缺,需外协 15 测度设备校准情况: 有计量室 全部委外部计量机构 16 主要客户(公司/行业): 17 新产品开发能力: 能自行设计开发新产品 只能开发简单

15、产品 没有自行开发能力 18 国际合作经验: 质是外资企业 是合资企业 与外企业合作生产全部/部分产品 无对外合作经验 19 职工培训情况: 经常、正规地进行 不经常开展培训 20 是否经过产品或体系认证（具体内容）： XFGFCGBG-030 合格供应商名录 合格供应商名录 供应商名称 联系人 手机号码 电话号码 传真号码 核准： 审核： 制表： XFGFCGBG-031 供应商供货情况历史统计表 供应商供货情况历史统计表 供货名称 分承包方名称 序号 批送月份 交货期信用记录 交货质量状态记录 其它事项 合同数量（份） 依时完成数量（份） 尚未完成数量 完成合格率 验收合格（批） 验收不合

16、格（批） 备注 1 年 月份 2 年 月份 3 年 月份 4 年 月份 5 年 月份 6 年 月份 7 年 月份 8 年 月份 核准： 审核： 制表： XFGFCGBG-032 A 级供应商交货基本状况一览表 A 级供应商交货基本状况一览表 分析日期： 序号 供应商名称 所属行业 交货批数 合格批数 特采批数 货退批数 交货评分 制表： 审核： XFGFCGBG-033 供应商交货状况一览表 供应商交货状况一览表 分析期间： 年 月 日 供应商编号 供应商简称 所属行业 总交货批次 总交货数量 合格率 合格批数 特采批数 退货批数 检验 单号 交货 日期 料号 名称 规格 交货量 计数 分析

17、计量 分析 特检 最后 判定 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 制表： 审核： XFGFCGBG-034 供应商跟踪记录表 供应商跟踪记录表 表格编号: 版本: 日期 供应商编号 供应商名称 联系人 跟踪内容 跟踪结果 记录人 编制: 审核： XFGFCGBG-035 供应商异常处理联络单 供应商异常处理联络单 自 至 电话： E-mail： 日期： 编号： 以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限。 料号 品名 验收单号 交货日期 数量 不良率 库存不良品 制程在制品 库存良品 异常现象 IQC 主管： 检验员

18、： 异常原因分析（供应商填写）： 确认： 分析： 预防纠正措施及改善期限（供应商填写） 暂时对策： 永久对策： 审核： 确认： 改善完成确认： 核准： 确认： 说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。 2.供应厂商应限期回复。 XFGFCGBG-036 供应商绩效考核分数表 供应商绩效考核分数表 采购材料： 评比项目 满分 评估分 供应商 A 供应商 B 供应商 C 供应商 D 价格 15 品质 60 交期交量 10 配合度 10 其他 5 总分 备注 XFGFCGBG-037 合格供应商资格取消申请表 合格供应商资格取消申请表 厂商名称 代号 供应品名 取消理由： 申请

19、部门 申请人 日期 相关部门意见： 总经理意见： 结果 生效日期： XFGFCGBG-038 样品质量评价表 样品质量评价表 编号： 日期： 年 月 日 供应商名称 地址 联系人 电话传真 样品名称 数量 型号规格 检测部门 检测标准 检测结论 检测报告号码 用于何种产品 试用部门 试用情况 评价结果 评价部门工程师 主管 经理签字 日期 XFGFCGBG-039 采购审查表 采购审查表 采购 型号 数量 技术 单位 总价 资金来源 目标 规格 指标 预算内 预算外 其他 合计 金额 总计 供应商签字： 验收人签字： 财务处签字： XFGFCGBG-040 采购验收过程一览表 采购验收过程一览

20、表 编号 供应商名称 验收 时 间 计划验收时间 目前 状态 经办人 批复总 金额 已签合同 合同号 合同 金额 已支付 金额 存在 问题 报告人 报告日期 XFGFCGBG-041 检验报告单 检验报告单 订单编号 供应商 验收日期 入库单位 需求日期 交货日期 件号 品名规格 厂牌 单位 收货 数量 单价 金额 拒收 数量 拒收 数量 现状 本订 单未 交量 再交 不交 合计 打卡 (1) (2) 币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 发票号码 使用单位 用途 备注： 仓库主管： 验收人员： 检查人员： 制单人员： XFGFCGBG-042 采购质量控制表 采购质量控制表 供应商 交易情况

21、采购 单号 物品 名称 采购 数量 发货 批数 检验 批数 批检 检率 总抽 检率 质量 水平 A 类不良品 B 类不良品 C 类不良品 退货 记录 备注 审核： 填写： XFGFCGBG-043 物料内容偏差处理一览表 物料内容偏差处理一览表 记录人： 记录时间： 供应商 合同编号 处理时间 处理地点 物料内容偏差 描述 (内容较多可以附表) 主要争议点 偏差处理 经办人 签字： 日期： 年 月 日 主管领导审批意见 签字： 日期： 年 月 日 XFGFCGBG-044 退货单 退货单 退货单位： 订购单号： 年 月 日 编码 品名 规格 单位 数量 单价 金额 备注 合 计 记账人 经办人

22、 库管 XFGFCGBG-045 委外加工计划表 委外加工计划表 序号 物料 名称 规格 加工 工程 委外 厂商 批 量 日 日 日 日 日 日 备注 XFGFCGBG-046 外协加工联系单 外协加工联系单 编号： 填表日期： 材料编号 加工厂商 发货期限 材料名称 加工业别 加工事项 厂商 生产部 采购部 XFGFCGBG-047 采购结算计划 采购结算计划 部门 执行人 日期 序号 结算项目 结算金额 收款单位资料 付款方式 备注 XFGFCGBG-048 资金支出（采购）计划 资金支出（采购）计划 填报部门： 计划期间： 单位： 元 序号 用于项目 金额 收款单位相关资料 付款方式 单位全称 开户银行 银行账号 填报人： 采购经理： 财务会签： 主管领导： 填报时间： XFGFCGBG-049 预付款申请表 预付款申请表 申请部门 申请人 付款类别 订金(尚未开发票) 分批交货暂支款 付款金额 说明 采购经理审核： 财务部： 总经理： XFGFCGBG-050 采购人员价格绩效比较表 采购人员绩效比较表 单位：元 采购总金额 5 月进料金额(价差) 6 月进料金额(价差) 7 月进料金额(价差) 采购员个别金额 5 月进料金额(价差) 6 月进料金额(价差) 7 月进料金额(价差) A 采购员 B 采购员 C 采购员 D 采购员 E 采购员 F 采购员 G 采购员