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1、表表 3-13-1施工单位基础管理考核评价表施工单位基础管理考核评价表100100 分分项目名称：玉楚高速公路合同段：B6 工区施工单位名称：中国葛洲坝集团第五工程有限公司序号序号类别类别考核项目考核项目1.1*1.1* 施施 工工 单单 位位安安全全生生产产许许可可施工单位安全生产许可证有效。施工单位安全生产许可证有效。证证44 分分项目负责人及安全管理人员持项目负责人及安全管理人员持 三类三类每发现一例未持有效证书或证书每发现一例未持有效证书或证书人员人员 考核培训合格证书上岗考核培训合格证书上岗 , ,证书证书 与对应岗位人员身份不相符与对应岗位人员身份不相符 , ,扣扣 1 11.2*
2、1.2* 从从 业业 人人 员员有效并与对应岗位人员身份相符。施有效并与对应岗位人员身份相符。施分。未按比例配备专职安全管理人分。未按比例配备专职安全管理人工现场每工现场每 50005000 万元施工合同额的比万元施工合同额的比 员员, ,发现少一人扣发现少一人扣 1 1 分。每发现一分。每发现一资格条件资格条件4 4 分分例配备一名专职安全员。例配备一名专职安全员。特种作业人特种作业人例特种作业人员未持有效证书例特种作业人员未持有效证书 , ,扣扣员持有效资格证书上岗员持有效资格证书上岗 , ,与相应工作与相应工作 1 1 分。持证人在岗情况不明分。持证人在岗情况不明, ,扣扣 1-21-2
3、对应。对应。安全生产1条件24分1.3*1.3* 从从 业业 人人 员员保险保险44 分分未建立人员台账扣未建立人员台账扣 4 4 分分, ,台账不完台账不完全员劳动用工登记全员劳动用工登记 , ,更新及时、符合更新及时、符合 善扣善扣 1-21-2 分分, ,无进出场记录扣无进出场记录扣 2 2 分。分。现场。按规定为施工现场作业人员办现场。按规定为施工现场作业人员办未办理意外伤害保险扣未办理意外伤害保险扣 4 4 分。意外分。意外理意外伤害保险。理意外伤害保险。伤害保险未覆盖全员或不连续伤害保险未覆盖全员或不连续 , ,扣扣1-31-3 分。分。未建立专职安全管理机构,扣 4 分。安全组织
4、机构框图未悬挂,扣 1 分,与项目实际不符合扣 2 分。安全岗未逐级签订责任书,扣 2-4 分。责任书签订不规范,扣 1-2 分。位职责和责任人不明确,扣 1-3 分。分。分。安全生产许可证失效扣安全生产许可证失效扣 4 4 分。分。考核内容及评价标准考核内容及评价标准扣分标准扣分标准被检查单位存在的问题被检查单位存在的问题扣分扣分得分得分建立专职安全管理机构 ,安全组织机1.4 安全组织机构4 分构框图悬挂明显位置 ,组织机构与项目实际对应。项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。逐级签订安全生产责任书。1 / 7序号序号类别类别考核项目考核项目考核内容及评价标准考核内容及评价标准建立
5、机械设备分类管理台帐。建立特建立机械设备分类管理台帐。建立特种设备管理档案种设备管理档案 , ,一机一档。特种设一机一档。特种设备安装拆除应由具备资质条件的单备安装拆除应由具备资质条件的单扣分标准扣分标准未建立机械设备台帐扣未建立机械设备台帐扣 2 2 分分, ,台帐台帐不全扣不全扣 1-21-2 分。特种设备档案不规分。特种设备档案不规范范, ,发现一处扣发现一处扣 1 1 分。安装拆除由分。安装拆除由不具备资质条件的单位承担不具备资质条件的单位承担 , ,扣扣 2 2分分/ /台。未经论证和验收台。未经论证和验收, ,发现一台发现一台扣扣 2 2 分。特种设备未经检验合格投分。特种设备未经
6、检验合格投入使用入使用, ,每发现一台扣每发现一台扣 2 2 分；无日分；无日常检查、维修保养记录每发现常检查、维修保养记录每发现 1 1 台台扣扣 1 1 分；记录不全面分；记录不全面, ,扣扣 1-21-2 分。分。被检查单位存在的问题被检查单位存在的问题扣分扣分得分得分1.5*1.5* 机机 械械 设设 备备位承担。大型模板、承重支架及未列位承担。大型模板、承重支架及未列安全生产1条件24分管理管理44 分分入国家特种设备目录的非标准设备入国家特种设备目录的非标准设备 , ,应组织专家论证和验收工作。特种设应组织专家论证和验收工作。特种设备投入使用前经检验合格备投入使用前经检验合格, ,
7、日常检日常检查、维修、保养记录齐全。查、维修、保养记录齐全。1.6 施工作业手续4 分根据工程实际 ,按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关未办理,扣 4 分。安全许可手续。未建立安全例会制度,扣 4 分；制2.1 安全生产例会制度4 分明确安全生产例会的时间、频次、参度针对性不强,扣 1-2 分。未按时会主要人员。会议记录清晰、全面。召开例会,记录不完整,签字不全,会议要求落实到位并有书面记录。扣 1-2 分。会议要求落实无痕迹资料,扣 1-2 分。安全生产2管理制度34 分训制度4 分制定教育培训制度和计划。明确项目未建立安全教育培训制度和计划 ,经理、管理人员、安全专职人员、特
8、扣 4 分。教育培训计划不合理,扣2.2 安全教育培殊工种、转岗、新进场从业人员安全1-2 分。未按计划对相关人员进行教育培训学时、内容、方法等要求 ,教育培训 ,或教育培训不到位 ,扣并按要求开展教育培训。培训时间、2-4 分。培训时间、内容,参加培训培训内容、参加培训人员记录清晰。人员记录不清晰,发现一处扣 1 分。2 / 7序号序号类别类别考核项目考核项目考核内容及评价标准考核内容及评价标准扣分标准扣分标准被检查单位存在的问题被检查单位存在的问题扣分扣分得分得分未建立安全生产费用管理制度和未建立安全生产费用管理制度和2.3*2.3* 安安 全全 生生 产产费费用用管管理理制制度度44 分
9、分制定安全生产费用管理制度。制定安制定安全生产费用管理制度。制定安全生产费用使用计划全生产费用使用计划 , ,根据批准计划根据批准计划落实到位。建立安全生产费用管理台落实到位。建立安全生产费用管理台帐。帐。使用计划使用计划, ,扣扣 4 4 分；制度针对性不分；制度针对性不强或计划不合理强或计划不合理, ,扣扣 1-21-2 分。计划分。计划未按季度或月落实未按季度或月落实, ,扣扣 1-21-2 分。分。台账不清晰、费用明细不清晰、记台账不清晰、费用明细不清晰、记录不全面录不全面, ,扣扣 1-21-2 分。挪用安全生分。挪用安全生产费用产费用, ,扣扣 2-42-4 分。分。未建立危险品管
10、理办法未建立危险品管理办法, ,扣扣 4 4 分；分；安全生产管理2制度34分制度针对性不强制度针对性不强, ,扣扣 1-21-2 分。人员分。人员制定危险品管理办法。危险品管理人制定危险品管理办法。危险品管理人未持证上岗未持证上岗, ,发现一人扣发现一人扣 1 1 分。未分。未员配备到位并持证上岗。员配备到位并持证上岗。 * *危险物品危险物品 按按制制度落实危险品管理措施度落实危险品管理措施, ,扣扣2.42.4 危险品安全危险品安全进出库台帐清晰进出库台帐清晰 , ,管理措施、使用记管理措施、使用记 2-42-4 分。危险品进出库台帐不全、分。危险品进出库台帐不全、管理制度管理制度4 4
11、 分分 录等符合有关要求。录等符合有关要求。 * *爆破工程施工爆破工程施工 不连续不连续, ,扣扣 2-42-4 分分, ,不严格执行退库不严格执行退库应取得有关部门批准。应取得有关部门批准。 * *按规定编制按规定编制 程序程序, ,发现一起扣发现一起扣 4 4 分。爆破作业分。爆破作业爆破设计书及施工组织设计。爆破设计书及施工组织设计。相关审批、备案、登记手续不全相关审批、备案、登记手续不全 , ,扣扣 4 4 分。爆破作业设计、施工文件分。爆破作业设计、施工文件未按规定编制未按规定编制, ,扣扣 4 4 分。分。未制定消防责任制度扣 4 分；制度针对性不强扣 1-2 分；未绘制消防设施
12、布设图,扣 1 分。消防职责或责任人不明确扣 1-2 分。管理台账不全,扣 1-2 分。制定消防安全责任制度。明确消防责2.5 消防安全责任区域、责任人、消防器具配置及维任制度4 分护要求。建立消防器材管理使用台账。3 / 7序号序号类别类别考核项目考核项目考核内容及评价标准考核内容及评价标准扣分标准扣分标准被检查单位存在的问题被检查单位存在的问题扣分扣分得分得分未建立安全检查制度未建立安全检查制度, ,扣扣 3 3 分。安分。安制定安全检查制度。明确项目负责人制定安全检查制度。明确项目负责人带班制度。制定隐患排查工作方案带班制度。制定隐患排查工作方案 , ,明确隐患排查频率明确隐患排查频率
13、, ,对发现隐患进行对发现隐患进行2.6*2.6* 安安 全全 检检 查查制度制度66 分分分析分析, ,制定具有针对性的隐患治理措制定具有针对性的隐患治理措施。重大安全隐患必须挂牌督办。明施。重大安全隐患必须挂牌督办。明确定期、日常、防汛防台、特殊时段确定期、日常、防汛防台、特殊时段等专项安全检查的时间、责任人、检等专项安全检查的时间、责任人、检安全生产管理2制度34分查内容、实施要求。检查记录清晰查内容、实施要求。检查记录清晰 , ,资料齐全、闭合管理。资料齐全、闭合管理。全检查制度针对性不强全检查制度针对性不强, ,扣扣 1-31-3 分。分。未制定项目负责人带班制度未制定项目负责人带班
14、制度 , ,扣扣 3 3分。未制定隐患排查方案分。未制定隐患排查方案, ,扣扣 3 3 分。分。未按规定的频率开展隐患排查未按规定的频率开展隐患排查 , ,扣扣1-21-2分。分。 未对隐患进行分析未对隐患进行分析, ,扣扣1 1分。分。未对重大安全隐患挂牌督办未对重大安全隐患挂牌督办 , ,发现发现一次扣一次扣 2 2 分。定期、日常、防汛防分。定期、日常、防汛防台、特殊时段等专项安全检查时台、特殊时段等专项安全检查时间、责任人、检查内容、实施要求间、责任人、检查内容、实施要求不明确不明确, ,扣扣 2-32-3 分。检查记录不真分。检查记录不真实、不闭合实、不闭合, ,发现一处扣发现一处扣
15、 1 1 分。分。2.7 安全奖罚考制定奖罚制度。明确奖励、处罚条件核制度4 分及方式。执行到位,记录清晰。未建立奖罚制度,扣 4 分；制度针对性不强扣 1-2 分。奖罚制度执行不到位,记录不清晰,扣 2-4 分。未建立制度未建立制度, ,扣扣 4 4 分。制度不符合分。制度不符合2.8*2.8* 生生 产产 安安 全全事事故故调调查查处处理理及及报报告告制制度度44分分制定生产安全事故调查处理及报告制定生产安全事故调查处理及报告相关规定相关规定, ,扣扣 1-21-2 分。发生事故后分。发生事故后, ,制度。建立事故档案制度。建立事故档案 , ,发生事故及时发生事故及时 未按规定实施事故报告
16、未按规定实施事故报告, ,扣扣 4 4 分。分。报告。落实事故处理报告。落实事故处理 四不放过四不放过 。事故处理未落实事故处理未落实 四不放过四不放过 ,扣扣1-41-4 分。分。4 / 7序号序号类别类别考核项目考核项目考核内容及评价标准考核内容及评价标准扣分标准扣分标准被检查单位存在的问题被检查单位存在的问题扣分扣分得分得分危险性较大工程专项施工方案不危险性较大工程专项施工方案不全全, ,少一项扣少一项扣 2 2 分。专项方案未报分。专项方案未报按要求编制危险性较大工程专项施按要求编制危险性较大工程专项施批或未经评审批或未经评审, ,发现一份扣发现一份扣 2 2 分。分。3安全技术 3.
17、1*3.1* 专专 项项 施施 工工工方案。方案中安全措施操作性强工方案。方案中安全措施操作性强 , ,超过一定规模的危险性较大工程超过一定规模的危险性较大工程管理30 分方案方案88 分分内容齐全。按规定对专项方案进行评内容齐全。按规定对专项方案进行评专项施工方案不按规定组织专家专项施工方案不按规定组织专家审。严格按方案落实到位。审。严格按方案落实到位。评审的评审的, ,发现一份扣发现一份扣 4 4 分。专项方分。专项方案操作性不强案操作性不强 , ,内容不全内容不全 , ,扣扣 1-41-4分。分。3.2*3.2* 施施 工工 组组 织织设计设计44 分分施工组织设计中有安全保证措施施工组
18、织设计中有安全保证措施 , ,且且可操作性强。经施工企业技术负责人可操作性强。经施工企业技术负责人审核、签认审核、签认, ,履行审批手续齐全。履行审批手续齐全。施工组织设计中安全技术措施内施工组织设计中安全技术措施内容不全容不全, ,操作性不强操作性不强, ,扣扣 1-21-2 分。施分。施工组织设计审批手续不完善工组织设计审批手续不完善, ,扣扣1-21-2 分。分。安全技3术管理30 分未建立安全技术交底制度未建立安全技术交底制度, ,扣扣 2 2 分。分。制订安全技术交底制度。制订安全技术交底制度。明确交底责明确交底责制度针对性不强制度针对性不强, ,扣扣 1-21-2 分。安全分。安全
19、3.3*3.3* 安安 全全 技技 术术任人、对象、方法、内容。逐级交底任人、对象、方法、内容。逐级交底技术交底资料不全技术交底资料不全, ,内容无针对内容无针对交底交底44 分分记录清晰、真实记录清晰、真实 , ,内容可行。建立逐内容可行。建立逐 性性, ,发现一处扣发现一处扣 1 1 分。未建立交底分。未建立交底级交底台帐。级交底台帐。未逐级交底未逐级交底, ,扣扣 2-42-4 分。分。台帐台帐, ,扣扣 1 1 分。分。 记录不真实记录不真实, ,扣扣 2 2 分。分。5 / 7序号序号类别类别考核项目考核项目考核内容及评价标准考核内容及评价标准扣分标准扣分标准被检查单位存在的问题被检
20、查单位存在的问题扣分扣分得分得分重大风险源未制定安全管理方案重大风险源未制定安全管理方案 , ,扣扣 3 3 分；方案中未明确责任人或预分；方案中未明确责任人或预对风险源识别全面。预控措施操作性对风险源识别全面。预控措施操作性3.4*3.4* 风风 险险 预预 控控66 分分强。对重大风险源制定安全管理方强。对重大风险源制定安全管理方案。按规定开展桥隧施工安全风险评案。按规定开展桥隧施工安全风险评估。重大风险源要对作业人员进行书估。重大风险源要对作业人员进行书控措施针对性不强控措施针对性不强 , ,发现一处扣发现一处扣 1 1分。风险源识别不全或预控措施操分。风险源识别不全或预控措施操作性不强
21、作性不强, ,发现一处扣发现一处扣 1 1 分。未按分。未按规定开展桥隧施工安全风险评估规定开展桥隧施工安全风险评估 , ,扣扣 3 3 分。重大风险源未对作业人员分。重大风险源未对作业人员面告知。按规定开展地质灾害评估。面告知。按规定开展地质灾害评估。进行书面告知进行书面告知, ,发现一项扣发现一项扣 1 1 分。分。未按规定开展地质灾害评估未按规定开展地质灾害评估 , ,扣扣 2 2分。分。未制定临时用电方案,扣 4 分。方3.5*3.5* 临临 时时 用用 电电方案方案4 4 分分按规定制定临时用电方案。标注用电按规定制定临时用电方案。标注用电平面布置图。巡视维修保养记录完平面布置图。巡
22、视维修保养记录完整。整。案中用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完整,扣 1-3 分。未标注用电平面布置图,扣 2 分。无电工巡视维修保养记录或记录不连续,扣 1-2 分。安全技3术管理30 分制订操作性强的各类应急预案及现制订操作性强的各类应急预案及现3.6*3.6* 应应 急急 预预 案案场处置方案。有针对性的开展应急培场处置方案。有针对性的开展应急培及演练及演练44 分分训和演练训和演练, ,并及时总结。配备兼职的并及时总结。配备兼职的应急队伍和应急物资。应急队伍和应急物资。未制定专项应急预案,扣 4 分。专项应急预案不全,发现一项扣 1 分。应急预案操作性不强,扣 1-3 分。未开
23、展培训及演练,扣 1-2 分,演练后未总结,扣 1 分无兼职的应急队伍,扣 1 分。应急救援物资配备不足或台账不清晰,扣 1-2 分。6 / 7序号序号4类别类别考核项目考核项目考核内容及评价标准考核内容及评价标准形成的各类档案资料完整、有效。扣分标准扣分标准形成的各类档案不完整、无效 ,发现一处扣 1 分。未制定安全专项工作方案或计划未制定安全专项工作方案或计划 , ,发现一次扣发现一次扣 4 4 分。安全专项工作落分。安全专项工作落实不到位实不到位, ,发现一次扣发现一次扣 2-42-4 分。未分。未制定制定 平安工地平安工地 建设方案建设方案 , ,扣扣 5 5分分,平安工地平安工地 建
24、设要求未落实到建设要求未落实到一线工人一线工人, ,扣扣 3-53-5 分。分。被检查单位存在的问题被检查单位存在的问题扣分扣分得分得分档案管理 4.1 安全档案资2 分料2 分5.1*5.1* 政政 府府 主主 管管部部门门安安全全专专项项工工作作落落实实情情况况5政府主管8 8 分分部门安全专项工作10 分5.2*5.2* 考考 核核 评评 价价2 2 分分严格落实政府主管部门布置的安全严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。安全专项工作制定落实方专项工作。安全专项工作制定落实方案或工作计划。按方案或计划执行到案或工作计划。按方案或计划执行到位。制定位。制定 平安工地平安工地 建设方案建设方案,平安平安工地工地 建设要求落实到一线工人。建设要求落实到一线工人。按照按照 平安工地平安工地 考核评价要求定期考核评价要求定期 自我考核评价走过场或不及时的自我考核评价走过场或不及时的 , ,开展自我考核评价。考核评价资料真开展自我考核评价。考核评价资料真扣扣 1-21-2 分。考核评价资料欠真实、分。考核评价资料欠真实、实、准确。实、准确。准确准确, ,扣扣 1-21-2 分。分。实得分应得分100=被检查评价单位盖章：评价人：检查日期：年月日7 / 7
