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1、DC商品收货及退货规范DC收货第一部分：车辆及单据检查DC车辆到店后需检查：（1）检查送货单据是否齐全：检查送货单据是否齐全：分店收货验收单（指系统列印 单据，包括、）、 、。（2）检查封签是否完好无损检查封签是否完好无损（含车辆主门、边门、后门），并 核对行车记录表上的记录，是否完全一致。（3）检查送货板数检查送货板数（笼车数、周转箱数）是否与行车记录表记 录完全一致。车辆检查异常处理分店仓管服务课课长、稽核科人员、DC司机三方共同完成上述检查，并在及上签核，DC车辆准许离开；如不符要求，需DC司机在场与分店共同完成所有商品明细清点；如清点发现差异，须司机在验收单上就差异部分签字确认DC收货
2、第二部分：栈板及订单查验（1）仓管服务课收货人员根据上的栈板号对所卸商品的栈板 号逐一进行确认（笼车等同于栈板）。（2）收货人员持验收 到货商品货号、品名、条码、生产日期、保 质期（遇调货商品超允收期但仍在保质期 内，分店不得验退）。（3）收货人员持DC商品栈板收货验收单在 收货区针对DC品项会点目录商品与营 运进行三方汇点。（4）DC品项会点目录分为两部分：一部分 为总公司营运部规定的商品目录；另一部 分为各店自行规定的商品目录。（5）仓管课需对DC商品分课，将所收商品放至 指定的暂存区。 （6）验收结束后，收货人员在商品检验章的对应栏位签名确 认；如有品项增加（分店订A品项，DC送B 品项
3、），须在上 注明货号及数量。DC收货第三部分：复查及稽核 1、复查商品数量每日至少10%(含)以上，仓管 课长随机指定复查之商品。 2、完成商品复查作业后，仓管复查人员在分店 收货验收单商品检验章的对应栏位签名确认。 3、由防损部稽核科长指派商品稽核员稽核仓管 收货人员收货数量是否正确。 4、商品稽核员每日至仓管随机抽取已收货订单 数量的5%（含）以上。 5、完成抽查作业后，商品稽核员在分店收货验 收单商品检验章 的对应栏位签名确认。DC收货第四部分：文件输入及审核 1、栈板输入：内勤人员须在DC车辆离店30分钟内根 据上的确认情况在DC到 货栈板确认及DC栈板收货/查询界面，按栈板号进行 收
4、货确认。如有品项增加（即分店订 A品项，DC送 B品项情况），可在栈板收货/查询界面通过 INSERT功能键插入新增品项的收货数量。 2、订单输入：内勤人员须在DC车辆离店30分钟内根据 、上的确认情况在XD-DSP收货 及收货界面按订 单号进行收货确认。 3、内勤人员每天将已完成收货输入的验收单按收货号码 排列整理 并存档。DC回仓回仓流程：分店营运部门将高库存且符合回仓条件的商品明细提供给分店 ALC，ALC通过电脑向DC存控申请，存控审核后在电脑上回复，分店进行退库作业；DC存控主动根据各店库存情况在电脑上回复，分店进行退库作业。 营运部门收到核准报表（DS164-1）后准备回仓商品，并
5、将回仓商品的供应商名称、编号、品名、货号、OM量、退库数量、退库原因合计板数及店名、部别、课别、填表日期、部门经副理签核、 签核日期逐一填于一式四联的上，回仓单按照一板一单原则开列。营运部门将填写准确的DC商品回仓单及整理完毕符合回仓条件的商品一并交仓管。仓管课先依据回仓单输入电脑开板并列印箱标签；然后与营运部门一起清点待退商品。 （1）查验商品OM/OP是否与电脑中的OM/OP数据一致。（2）查验商品保质期是否符合允退期限要求。仓管课和营运部门核对完回仓商品品名、货号、数量、OM/OP、保质期后将箱标签粘贴于每箱回仓商品右侧面左上角，并整齐叠放于DC栈板。当完成该栈板堆叠后，仓管课通过电脑列
6、印回仓栈板标签并将开板修改为封板，将栈板标签粘贴在栈板正面商品的右上角并在商品外用网布（或收缩膜）加固。当栈板为封板时，DC运输部门在分店流量查询界面查询分店需回程商品板数，以此安排回程车辆运载。当DC车辆送货至分店时，即将回仓商品拖至收货码头准备办退。当回仓商品上车后，防损稽核员与分店仓管课长在 上填写回仓板数、封签号码、离店时间等，并共同签名确认。DC运输车辆装车前或装车时，分店仓管课内勤人员将对应的栈板从封板修改为出货，但此时回仓订单中的商品状态为4、 6、8时，则无法做出货维护。当栈板状态从封板改为 出货后，此回仓订单从未收货更改为已收货，库存递减。当回仓单完成系统出货后，内勤人员需在
7、回仓单输入员栏位签名确认，并于17：00前完成输入。若DC在17：00后取货， 则需在次日17：00前完成输入。DC退厂退厂流程：分店营运部门将欲办理退厂商品之供应商名称、编号、品名、货号、销售单位（OT）、退厂数量、退厂原因及店名、部别、课别、填表人、填表日期、部门经副理签核、签核日期逐一填于一式四联的，退厂单按照一箱一单原则开列。仓管课和营运部门核对完退厂商品品名、货号、数量后装箱，并用胶带封箱，将箱标签粘贴于每箱退厂商品右侧面左上角并整齐叠放于DC栈板。当完成该栈板堆叠后，仓管课通过电脑列印退厂栈板标签并将 开板修改为封板，将栈板标签粘贴在正面的右上角并在商品外用网布(或收缩膜)加固。当栈板为封板时，DC运输部门在分店流量查询界面查询分 店需回程商品板数，以此安排回程车辆运载。当DC车辆送货至分店时，即将退厂商品拖至收货码头准备办退。 当退厂商品上车后，防损稽核员与分店仓管课长在 上填写退厂板数、封签号码、离店时间等，并共同签名确认。 DC运输车辆装车前或装车时，分店仓管课内勤人员将对应的栈板从封板修改为出货，此时相关退厂订单从未收货更改为 已收货，库存递减。当退厂单完成系统出货后，内勤人员需在退厂单输入员栏位签名确认，并于17：00前完成输入。若DC在17：00后取货，则需在次日17：00前完成输入。 以上报告！
