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1、关于万载县 2018 年总预算执行情况和2019 年总预算草案的报告（书面） 2019 年 1 月 18 日在万载县第十六届人民代表大会第四次会议上县财政局局长 xxx 各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告2018 年总预算执行情况和2019 年总预算草案，请予审议；2019 年县级预算草案，请予审查批准，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。一、 2018 年总预算和县级预算执行情况2018 年是全面贯彻党的十九大精神开局之年, 在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下, 财政部门按照县委、县政府决策部署， 坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求, 以供给侧结构性改革为主线
2、, 着力打好三大攻坚战, 继续实施积极的财政政策，切实加强收入征管， 聚力培植财源，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 28 页 - - - - - - - - - 优化支出结构，确保重点领域和重点项目的支持力度，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全面完成年初财税预期目标，确保了全县经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质。聚力增效，实现收入高质量发展2018 年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全县财税部门围绕财政收
3、入预期目标，努力克服种种政策影响，积极应对化解问题，凝聚收入征管合力，在全县各部门共同努力下， 2018 年财政收入取得优异成绩，财政保障能力大大增强。提质。 2018 年，全县实现财政总收入28.09 亿元，完成全年目标数的101.5 ，增长 9.6%，全市排名第五 , 其中税收收入24.57 亿元，占财政总收入87.5%，较上年提高了0.8 个百分点，全市排名第三；一般公共预算收入实现16.29 亿元，增长 10.6%，全市排名第二，其中税收收入完成12.76亿元，占一般公共预算收入78% ，较上年提高一个百分点。增量。 2018 年共争取上级补助收入23.24 亿元，比上年增加3.5 亿
4、元，增长17.8%。其中税收返还收入 1.67 亿元、一般性转移支付12.61 亿元、专项转移支付8.96 亿元。合力支持，推动三大攻坚战出实效名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 28 页 - - - - - - - - - 一是加大脱贫攻坚投入。全年共投入财政专项扶贫资金6815 万元，拨付使用6755 万元，资金拨付率为 99.12%，结余 60 万元，结余结转率为0.9%。在加快扶贫资金拨付的同时，从资金绩效、监管、审计、动态监控等方面加强扶贫资金的管控
5、。积极开展扶贫资金项目公告公示，建立扶贫项目资金支出进度定期通报制度，创新使用扶贫资金动态监管系统，对各级各类财政扶贫资金分配、下达、支付及项目绩效目标执行等进行全流程监控，实现财政扶贫资金运行“过程可记录、风险可预警、责任可追溯”。二是有效防范债务风险。1. 2018 年向上争取到新增债券资金71071 万元，其中：一般债券 11687万元，专项债券 59384 万元，除易地扶贫搬迁债券项目2469 万元外， 其余 68602 万元全部用于2018年棚户区改造项目，同时将2015-2017 年债券项目结余结转资金20385.28 万元调整用于2018 年棚改项目建设， 充分发挥政府债券资金使
6、用效益，全力保障我县棚户区改造建设需求。2. 认真做好 2018年债券置换工作，全年共争取置换债券8461.3 万元，在规定时限内完成置换工作，有效缓解偿债压力和减轻利息负担；3. 坚决打好防范化解重大风险攻坚战，全面摸清地方隐性债务底数，促进经济持续健康发展，根据中央文件要求，对全县所有预算单位、国企等资产和举债情况进行核实填报，并制定化解隐性债务风险实施方案。提前做好 2019 年度新增债券项目融资需求摸底，着力支持我县名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共
7、28 页 - - - - - - - - - 2019 年重点项目推进及关键领域公益性基础设施建设，坚持开好“前门”、严堵“后门”，牢牢守住不发生系统性风险底线，有效防范化解财政金融风险。三是强化环境治理和生态保护。大力实施积极的财政政策，整合生态环保、节能减排等专项资金，扎实开展蓝天保卫战。2018 年生态文明建设共投入17912 万元，安排专项资金支持垃圾处理厂排污口改造、垃圾渗滤液处理、环境在线检测系统、乡镇环保监测等工程建设，有力促进城乡环境改善。同时拓宽多元化的投融资机制，融合社会资本参与城市棚改、城区水利基础设施建设、生活污水处理、垃圾分类现代农业示范区提升等公共服务领域建设。全力
8、保障，促进社会民生持续改善一是增点扩面推进“一事一议”财政奖补。2018 年全县试点项目共151 个，项目覆盖17 个乡镇（街道），62 个村委会，受益人口0.9 万人，项目总投资848 万元，着重投向新农村建设、乡村道路建设、美化亮化工程、安全饮水工程等民生领域。二是全力以赴促进农民持续增收。全面落实各项强农惠农补贴政策，全年通过“一卡通”发放的惠农补贴项目共有19 个大项，涉及 10 个部门单位， 发放金额 30401 万元，涉及农户 10 万户以上，全年发放人次43.98 万以上，惠农补贴项目发放率达到100% 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - -
9、- - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 28 页 - - - - - - - - - 三是创新思路支持田园综合体和村级集体经济试点。顺利完成两项试点项目申报工作，成功获得扶持村级集体经济助推美丽乡村试点项目资金1500 万元和田园综合体项目资金3000 万元。四是坚定不移深化义务教育经费保障机制改革。2018 年累计拨付义务教育保障机制改革资金7770.3 万元，发放学生资助金1430.11 万元，落实乡镇中心幼儿园的新建、改扩建及幼教设备的购置资金 966 万元。五是统筹兼顾确保突出民生重点。更加完善社会保障体系，构建安定和谐社会，全
10、力保障民生投入，筑牢社会保障防线，落实各项社保政策提标到位。2018 年，城乡低保、城镇和农村特困人员供养金、 精简退职老弱病残职工救济县级补助标准每月增加30 元，城乡居民医保县级补助标准每月增加 40 元，城乡居民养老保险县级补助每月增加15 元等地方配套资金足额到位。同时，对全县机关事业单位养老保险准备期间，个人应缴养老保险7544 万元、县直单位职业年金个人部分1964 万元县财政予以足额缴交。强力提升，继续实施积极的财政政策今年以来，积极财政政策持续发力，减税降费力度不断加大，降低制造业等行业增值税率，出台统一增值税小规模纳税人标准，清理规范一批行政事业性收费，降低残疾人就业保障金等
11、部分政名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 28 页 - - - - - - - - - 府性基金征收标准，一系列举措减轻了市场主体负担。一是强实体。 围绕“产业兴县，工业强县”战略，统筹安排工业发展专项资金，支持锂电新材料产业园、高新技术产业园、健康食品产业园建设，助推实体经济做大做强。二是降成本。 以落实“降成本优环境”政策为落脚点，切实减轻企业负担。通过“一帮、二通、三担保” 放贷 18.56 亿元，惠及 294 户企业和 310 家新型农业经济主体, 推
12、动城乡区域协调发展，促进经济发展质量提高。三是抓落实。 深入贯彻上级促进经济持续健康较快发展要求，强化政策执行力，及时兑现招商引资奖励，确保了各项政策奖励及扶持资金落到实处。四是享红利。 扩大小微企业放贷规模，2018 年累计 22 户企业享受小微企业贷款财政贴息红利164 万元以及小额贷款奖补837 万元。同时在 2018 年度就业专项资金中专项安排200 万元用于就业扶贫，强化落实更加积极的就业政策。着力突破，深化财政改革与财政管理有机结合一是健全预算管理制度。1. 进一步规范全口径预算，牢固树立“先有预算、后有支出”的意识，坚决做到没有预算不支出，提高年初预算完整性和到位率；2. 进一步
13、规范信息公开，2018 年，部门名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 28 页 - - - - - - - - - 预决算信息公开做到“ 三个统一 ” ，即统一时间、统一内容、统一平台，公开范围不断扩大，公开内容不断拓展，切实做到让社会公众“找得到、看得懂、 能监督”；3.进一步加大 “ 三公 ” 经费监管力度，将 2018 年“ 三公 ” 经费预算数录入公务消费网络监管平台，对全县“ 三公 ” 经费实行限额控制、网络监管。二是规范财政收支预算执行管理。1. 参
14、与县人大对部分县直单位及乡镇开展预算法执法检查，对 2017-2018 年预决算执行情况进行调研，掌握预算单位真实执行情况，坚持问题导向，狠抓预算法法律准则执行落实，强化预算约束作用。2. 加大财政存量资金盘活力度。2018 年共收回存量资金 14689.71 万元， 其中统筹使用527.52 万元，按原用途继续使用14162.19 万元。 3. 积极配合财政部驻江西省专员办关于财政存量资金及债券资金专项调研，进一步对财政专户进行清理规范，加大对预算单位专户结余和大平台额度结余资金盘活力度，强化预算执行监督，提高财政资金使用效率。三是强化预算绩效管理。建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算
15、完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，拓展绩效评价范围。要求县直所有部门均需开展项目支出和整体支出绩效评价，且项目支出评价资金规模占本部门项目支出的60% 以上。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 28 页 - - - - - - - - - 四是加强财政内部控制建设。扎实开展业务培训，集中组织全体财政干部进行了扶贫工作、新政府会计制度改革、国库集中支付改革、债务管理等培训；扎实开展作风建设，成立财政系统作风建设督察组， 对全县
16、财政系统干职工作风建设情况进行督查，不断促进工作执行力、优化工作绩效、提高财政管理水平。2018 年全县财政收支预算具体执行情况如下：（一）总预算执行情况2018 年，全县财政总收入实现280929 万元，完成年初预算的101.5%，较上年增长9.6%, 其中：税收收入 245692 万元，占财政总收入的87.5%；非税收入35237 万元，占财政总收入的12.5%。全县一般公共预算收入实现162850 万元，加各项上级补助收入232436 万元、调入资金14610万元、 调入稳定调节基金7000 万元、上年结余结转收入6759 万元、 地方政府一般债务转贷收入18871万元， 减去上解上级支
17、出13183 万元、安排预算稳定调节基金5608 万元、地方政府一般债务还本支出 6769 万元后，一般公共预算总收入416966 万元。2018 年全县一般公共预算支出完成410339 万元。主要支出项目是：一般公共服务支出28466 万元，增长 9.3%； 国防支出 257 万元，增长 16.2%； 公共安全支出17041名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 28 页 - - - - - - - - - 万元，增长56.7%；教育支出93917 万元，增长1
18、0% ；科学技术支出4227 万元，下降9.2%；文化体育与传媒支出3761 万元，下降15% ；社会保障与就业支出64874 万元，增长13.7%；医疗卫生与计划生育支出48969 万元，增长13.7%；节能环保支出13144 万元，增长17.1%；城乡社区支出29841万元，增长 113.8%（主要是 2018 年棚户区改造项目实施） ；农林水支出52975 万元，下降 6.8%；交通运输支出4367 万元，下降3.3%；资源勘探电力信息等事务支出2760 万元，下降24.9%；商业服务业等事务支出1026 万元，增长94.2%（主要是农村电商扶贫支出增加）；金融支出52 万元，增长155
19、% （主要是企业上市奖励资金）；国土资源储备事务支出5699 万元，增长127% （主要是土地储备支出增加）；住房保障支出28803 万元，增长256% （主要是上级棚户改造补助增加）；粮油物资管理事务支出 1156 万元，增长22% ；其他各项支出4699 万元；债务付息支出4286 万元；债务发行费用支出 19 万元。（二）县级预算执行情况1. 一般公共预算执行情况2018 年，县级一般公共预算收入实现76814 万元，完成调整预算数的103% ，其中：税收收入53685 万元，非税收入23129 万元。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - -
20、- - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 28 页 - - - - - - - - - 一般公共预算收入加各项上级补助收入232436 万元、下级上解收入50496 万元、调入预算稳定调节基金 7000 万元、调入资金14610 万元、上年结余结转收入6696 万元、地方政府一般债务转贷收入 18871 万元，减去上解上级支出13183 万元、补助下级支出51014 万元、安排预算稳定调节基金 5608 万元、地方政府一般债务还本支出6769 万元后，一般公共预算总收入330349 万元。2018 年县级一般公共预算支出完成323774 万元，主要项
21、目预算执行情况是：一般公共服务支出15917 万元，增长 38.7%； 国防支出 257 万元，增长 89% ； 公共安全支出16500万元，增长31.7%；教育支出61931 万元，增长12.8%；科学技术支出398 万元，下降1% ；文化体育与传媒支出2052 万元，下降23.9%；社会保障与就业支出57642 万元，增长13.3%；医疗卫生与计划生育支出46278 万元，增长 34.8%；节能环保支出6437 万元，增长 182.7%（主要是环境保护投入增大）；城乡社区支出22600 万元，增长88.7%（主要是棚户区改造项目建设投入）；农林水支出42781 万元，增长29% ；交通运输
22、支出4367 万元，增长134.4%（主要是各项农村基础设施建设投入增大） ；资源勘探电力信息等事务支出1542 万元，下降21.5%；商业服务业等事务支出1026 万元，增长 63.9%；金融支出52 万元；国土资源储备事务支出5699 万元，增长579% （主要是土地储备支出增加）；住房保障支出28399 万元，增长249% （主要是上级棚户区改造补助增加）；粮油管理事务名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 28 页 - - - - - - - - - 支
23、出 1156 万元，增长 41.5%；债务付息支出4286 万元，增加 124% ；债务发行费用支出19 万元；其他各项支出4435 万元。2. 政府性基金预算执行情况2018 年，县级政府性基金收入实现207889 万元，完成调整预算数的100%,其中： 国有土地出让金收入 196815 万元， 国有土地收益金收入10446 万元，农业土地开发收入483 万元， 彩票公益金收入 145 万元。政府性基金收入加上各项上级补助收入1473 万元、地方政府专项债务转贷收入61076 万元、上年结余结转收入1548 万元， 减去上解上级支出300 万元、 调出资金 11641 万元、地方政府专项债券
24、还本支出 1692 万元后，县级政府性基金总收入258353 万元。县级政府性基金支出完成256909 万元，政府性基金各项目支出如下：水库移民后期扶持基金支出537 万元，国有土地出让金支出245123 万元，国有土地收益基金支出 10017 万元， 城市基础设施配套支出200 万元，大中型水库库区基金支出16 万元， 旅游发展基金支出 16 万元，彩票公益金安排的支出1000 万元。3. 社会保险基金预算执行情况名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 28
25、页 - - - - - - - - - 2018 年，县级各项社会保险基金预算收入134042 万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入 46268 万元；城乡居民基本养老保险基金收入14067 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入23998 万元；城镇职工基本医疗保险基金收入10590 万元，居民基本医疗保险基金收入36591 万元，工伤保险基金收入1912 万元；失业保险基金收入506 万元；生育保险基金收入110 万元。县级社会保险基金预算支出116447 万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出47119 万元；城乡居民基本养老保险基金支出6991 万元；机关事业单位基本养老保险基金
26、支出18787 万元；城镇职工基本医疗保险基金支出7864 万元，居民基本医疗保险基金支出32938 万元，工伤保险基金支出2231 万元；失业保险基金支出294 万元；生育保险基金支出223 万元。当年社会保险基金预算收支相抵，结余17595 万元，加上年结余，滚存结余83914 万元。4. 国有资本经营预算执行情况2018 年，县级国有资本经营预算收入1085 万元，完成调整预算数的100% 。其中：股利股息收入 90 万元；其他国有资本经营收入995 万元。县级国有资本经营预算收入1085 万元减去调出资金217 万元，可用于安排支出868 万元，相应安排国有资本经营预算支出868 万元
27、，其中：其他国有资本经营支出206 万元 , 结转下年支出662名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 28 页 - - - - - - - - - 万元。以上是预算收支执行数，年度决算后可能还会有所变化，届时再向县人大常委会报告。2018 年，财政部门在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协及代表委员们监督指导下，按照年度全县财政工作目标和高质量发展的要求，切实加强收入征管，调整优化支出结构，财政收入稳步增长，重点领域、重点项目和扶贫项目的发展需求得到保障，支
28、出进度持续加快，财政预算执行运行良好。同时，我们也清醒地认识到，目前还面临一些困难和问题，主要是国内经济环境错综复杂，收支平衡压力越来越大，经济基础薄弱的现状依旧存在，政府债务还本付息压力逐年加重，财政风险仍然需要着力防控。这些问题我们一定高度重视，在今后的工作中采取有效措施逐步予以解决。二、 2019 年总预算和县级预算草案2019 年，是全面建成小康社会关键之年，县级财政工作和预算安排的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、中央经济工作会议和省委十四届七次全体（扩大）会议精神，坚持稳字当头、实处发力、改革创新、担当作为，深入实施积极
29、的财政政策，依法依规组织收入，促进经济平衡运行；调整优化支出结构，突出重点，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 28 页 - - - - - - - - - 盘活存量，用好增量，提高资金使用效率；坚持尽力而为、量力而行，着力保基本、兜底线，建立健全财政体制和预算制度，强化预算约束和监督，全面实施预算绩效管理，保持经济持续健康发展和社会和谐稳定。（一）总预算草案2019 年财政总收入目标为297800 万元，比上年执行数增长6% ；一般公共预算收入目标1710
30、00万元，比上年执行数增长5% 。全县一般公共预算收入为171000 万元 ( 其中：县级 80700 万元，乡镇街道 90300 万元 )，加各项上级补助收入127261 万元、调入资金25988 万元、上年结余结转收入6627 万元，减去上解上级支出 13348 万元后， 全县一般公共预算总收入317528 万元，全部用于安排支出。主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出26692 万元；国防支出 190 万元；公共安全支出12608 万元；教育支出 76641万元；科学技术支出2682 万元；文化旅游体育与传媒支出3012 万元；社会保障与就业支出38812万元；卫生健康支出39819
31、万元；节能环保支出7584 万元；城乡社区支出4379 万元；农林水支出37169 万元；交通运输支出558 万元；资源勘探电力信息等事务支出32576 万元；商业服务业等事名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 28 页 - - - - - - - - - 务支出 259 万元； 自然资源海洋气象等支出2928 万元；住房保障支出10865 万元； 粮油物资储备支出 273 万元；灾害防治及应急管理支出1487 万元；预备费4492 万元；其他支出6844 万
32、元；债务还本支出 2905 万元；债务付息支出4753 万元。以上是县代编预算，待乡镇人代会审批乡镇预算上报后，再汇编 2019 年全县预算， 报县人大常委会备案。（二）县级预算草案1. 一般公共预算收支安排情况2019 年，县级一般公共预算收入安排80700 万元。一般公共预算收入加各项上级补助收入127261 万元、 下级上解收入41543 万元、 调入资金 25988万元、上年结余结转收入6575 万元，减去上解上级支出13348 万元、补助下级支出24901 万元、县级一般公共预算总收入243818 万元，全部用于安排支出。主要支出项目是：一般公共服务支出14151 万元；国防支出 1
33、90 万元；公共安全支出11981 万元；教育支出 50506万元；科学技术支出402 万元；文化旅游体育与传媒支出1337 万元；社会保障与就业支出32066万元；卫生健康支出37389 万元；节能环保支出1260 万元；城乡社区支出2608 万元；农林水支出名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 28 页 - - - - - - - - - 26154 万元；交通运输支出558 万元；资源勘探电力信息等事务支出31191 万元；商业服务业等事务支出 259
34、万元； 自然资源海洋气象等支出2928 万元；住房保障支出10386 万元； 粮油物资储备支出 273 万元；灾害防治及应急管理支出1472 万元；预备费4421 万元；债务还本支出2905 万元；债务付息支出4753 万元；其他支出6628 万元。2. 政府性基金预算收支安排情况2019 年，县级政府性基金预算收入安排101100 万元，其中：国有土地收益金收入3000 万元、农业土地开发资金收入500 万元、国有土地使用权出让收入96500 万元、污水处理费收入700 万元、彩票公益金收入400 万元。政府性基金收入加上年结转收入1444 万元，减去上解支出500 万元、调出资金25000
35、 万元后，县级政府性基金总收入77044 万元，全部用于安排各项基金支出，其中：土地出让金支出75200 万元、彩票公益金收入安排的支出400 万元、其他支出1444 万元。3. 社会保险基金预算收支安排情况2019 年县级各项社会保险基金预算收入127709 万元。按收入来源分：保险费收入75058 万元，利息收入 1387 万元，财政补贴收入48640 万元，上级补助收入714 万元，转移收入1910 万元。按名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 28 页
36、 - - - - - - - - - 基金类别分：企业职工基本养老保险基金收入42186 万元，城乡居民社会基本养老保险基金收入15047 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入16827 万元，职工基本医疗保险基金收入11153万元，居民基本医疗保险基金收入39924 万元，工伤保险基金收入2067 万元，失业保险基金收入386 万元，生育保险基金收入119 万元。2019 县级社会保险基金预算收入127709 万元，加上年滚存结余83914 万元后，全县社会保险基金预算总收入211623 万元，全年共安排社会保险基金预算支出132658 万元，主要支出项目是：企业职工基本养老保险基金支出5
37、6204 万元，城乡居民社会基本养老保险基金支出8728 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出20507 万元，职工基本医疗保险基金支出8366 万元，居民基本医疗保险基金支出36285 万元， 工伤保险基金支出2076 万元，失业保险基金支出280 万元； 生育保险基金支出212 万元。当年社会保险基金预算收支相抵，结余78965 万元。4. 国有资本经营预算收支安排情况2019 年县级国有资本经营预算收入3294 万元，其中：股利股息收入90 万元；其他国有资本经营收入 3204 万元，其中：资产出租收益2102 万元、资产处置收入30 万元、资产占用收入1072 万名师资料总结 - -
38、 -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 28 页 - - - - - - - - - 元。2019 年县级国有资本经营预算收入3294 万元加上年结转662 万元，减去调出资金988 万元后，县级国有资本经营预算总收入2968 万元，全部用于安排支出，主要支出项目是：资产修缮、测绘等支出152 万元，还息支出870 万元，资产经营单位经营支出1472 万元，其他支出 474 万元。当年收支平衡。（三）县交通局部门预算收支情况按照要求， 今年安排县交通局作为部门预算重点审查单位。县交
39、通局 2019 年部门预算收支情况是：1. 收入预算总额为1548.86 万元，其中：财政拨款收入998.93 万元 , 上年结转收入549.93 万元。2、支出预算总额为1548.86 万元。按支出项目类别划分：基本支出241.34 万元，其中：工资福利支出 209.24 万元、对个人和家庭的补助支出7.17 万元、商品服务支出24.93 万元；项目支出1307.52 万元。按支出功能分类划分：社会保障和就业支出33.39 万元；卫生健康支出15.12 万元；节能环保支出116.6 万元；农林水支出658.37 万元； 交通运输支出708.56 万元；住房保障支出16.82名师资料总结 -
40、- -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 28 页 - - - - - - - - - 万元。三、 2019 年工作举措为确保 2019 年预算目标平稳有序完成，我们着重抓好以下几项工作：一、高起点谋划，增强地方财政可持续性。一是进一步加强税收征管，确保应收尽收，抓好税源培育，注重收入的可持续性，促进经济社会持续健康发展。二是根据中期财政规划管理和自身改革发展的需要，科学制定发展目标，认真做好数据衔接，着手编制2019-2021 年部门（单位）中期财政规划。三是坚持“产业兴县、工业
41、强县”发展战略不放松，充分发挥自身优势，做强做优传统支柱产业，培育发展新动能，提高经济总量和质量。四是加强省、市财政部门沟通协作，做到勤联系、勤沟通、勤跑腿，积极争取基本财力、民生保障、区域发展和其他补助等方面转移支付补助。五是做好棚户区改造和土地储备专项债券文章，尽可能争取更多地方政府专项债券额度，为重点项目建设提供资金保障，有效防范化解财政金融风险。二、高规格推进，继续打好三大攻坚战。一是强化财政投入保障，扎实开展十二大扶贫工程，加快扶贫资金监控机制建设，落实扶贫资金绩效评价结果考核应用，确保扶贫政策有效实施，提高脱贫质量。二是聚焦打赢蓝天保卫战，持续加大投入力度，优化重大环保项目布局，拓
42、展政策效益，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 28 页 - - - - - - - - - 深入打好污染防治攻坚战。三是进一步完善政府债务监管, 规范地方政府和国有企业投融资行为, 严格控制地方政府债务规模，遏制政府隐性债务增量，强化地方政府债务风险防控。三、高效率落实，全力保障和改善民生。坚持经济发展和民生改善相协调，做好城镇脱贫解困工作，充分发挥社会救助在扶贫领域重要作用，全面落实建档立卡户等民生政策兜底保障，有效利用就业政策，扩大就业帮扶力度，彻底解
43、决衣、食、住、行、教、医等基本生活需求，增加人民群众幸福获得感。四、高标准定位，贯彻实施乡村振兴战略。1. 提升秀美乡村建设。农村建设目标从“村容整洁”向“生态宜居”转变，提升乡村建设理念。2. 构建现代农业体系。实现现代农业产业体系、生产体系、经营体系多角度发力，完善农业支持保护制度，发展多种形式适度规模经营，培育新型农业经营主体，实现小农户和现代农业发展有机衔接。3. 支持新型农业规模经营多样化。进一步健全完善财政政策体系，扶持龙头企业、合作社等新型农业经营主体发展，促进各类经营主体、多种合作形式发展农业适度规模经营。五、高要求执行，持续提升财政管理职能。一是全面实施预算绩效管理，夯实预算
44、执行管理基础。加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，规范部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 28 页 - - - - - - - - - 门支出行为，避免支出政策失当造成资金错配，切实解决预算编制与预算执行脱节，促进财政资源有效配置，提高财政资金使用绩效。二是全面深化财税体制改革。深化“放管服”改革，稳步推进国库集中支付电子化改革，实现财政资金支付的安全性及高效率；推行阳光政务出行服务工作，加强和规范我县差旅费管理，优
45、化政务出行方式，促进政务高效便捷；推进预算执行动态监控系统上线运行工作，运用大数据手段进行分析统计，实现财政资金运行全过程监督管理。三是提高财政政务服务水平。发挥财政职能作用，强化责任担当，切实加强财政权力运行的制约和监督，完善财政资金分配、使用和管理，强化内控执行力度，着力织密扎牢制度笼子，持之以恒正风肃纪，建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。各位代表，做好新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大、县政协的指导和监督，不忘初心、牢记使命，改革创新，为谱写新时代万载新篇章作出更大贡献。附件：康乐街
46、道2018 年预算执行情况和2019 年预算草案的报告。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 28 页 - - - - - - - - - 附件：康乐街道 2018 年预算执行情况及2019 年预算草案报告万载县康乐街道财政所2018 年，康乐街道办事处在县委、县政府的正确领导下，在县直部门的大力支持下，深入贯彻党的十九大精神，认真落实全县经济工作会议的各项部署和全县财政工作会议精神，主动适应新常态，坚定不移抓招商、上项目、兴产业，财政收支运行总体较为平稳，各
47、项工作取得新的进展。一、强化税收征管，实现财政收入质量转变。随着营改增全面推行，中央、省市税收分成比例的调整，康乐街道认真研究宏观形势，结合自身情况，制定相应措施，科学确定收入预期目标，加强与国地税联系，对重点纳税户实行动态管理。全年共实现财政总收入19483.3 万元，顺利完成了年初财政预期目标。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 28 页 - - - - - - - - - 二、调整支出结构，确保各项刚性支出。近年来， 随着城区不断扩大， 康乐街道的学生
48、数及教师数迅猛增加，仅仅 2016 年、2017 年、2018年这三年就新增教师110 多人。教育投入不断增大，2015 年决算教育支出为4388 万元， 2018 年教育支出已经猛增至6269 万元（含退休老师） ，加上社区建设、维稳支出的大幅增加，新增税收已经完全跟不上刚性支出步伐。在此情况下，康乐街道通过调整支出结构，大力压缩一般性支出，做到了保工资、保稳定、保运行、保重点支出的需要。三、严格执行预算，着力提高财政支出绩效。康乐街道严格按照年初县人大批复的预算执行，在确保刚性支出的情况下，适当进行项目建设，推动地方经济发展，并对重大项目和重点支出开展绩效评价，提高财政支出质量。康乐街道办
49、事处2018 年预算执行具体情况: 一、一般公共预算执行情况2018 年，康乐街道共完成财政总收入19483.3 万元，与上年持平。一般公共预算收入10562万元，比上年下降7.5%，上级补助收入3949 万元，上年结余收入2 万元，上解支出6947 万元，上述一般公共预算收入加上级补助收入、上年结余收入， 减去上解支出， 康乐街道 2018 年可用财力为名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 23 页，共 28 页 - - - - - - - - - 7566 万元。201
50、8 年，康乐街道安排一般公共预算支出7566 万元，具体支出分项如下：1、一般公共服务支出1160.9 万元。2、公共安全支出70 万元。3、教育支出1556.3 万元。4、科学技术支出500 万元。5、文化体育与传媒支出262.7 万元。6、社会保障与就业支出801.7 万元。7、医疗卫生与计划生育支出508.8 万元。8、节能环保支出1435.4 万元。9、城乡社区支出284.9 万元。10、农林水支出451.3 万元。11、资源勘探信息等支出500 万元。12、住房保障支出34 万元。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - -
51、 - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 24 页，共 28 页 - - - - - - - - - 二、政府性基金预算执行情况2018 康乐街道本身没有基金收入，上级专项追加基金收入为18.4 万元，专项基金支出为18.4万元，收支平衡。各位代表， 2018 年财政预算执行情况基本上保证了我街道经济和社会发展的需要，保证了环保、教育、科技和社会保障等重点支出的需要，为全街道国民经济的持续稳定发展奠定了较好的基础。与上年相比，受营改增及增人增资等影响，在财政总收入变化不大，一般公共预算收入下降较多的情况下，我们通过压减一般公共服务等非刚性支出确保了财政收支平衡。2019 年预算草
52、案一般公共预算收支安排情况2019 年，康乐街道财政总收入安排20457 万元，比上年执行数增长5% ，一般公共预算收入安排11090 万元，比上年执行数增长5% 。一般公共预算收入11090 万元，加上级补助收入2535 万元，减去上解支出6069 万元，可用财力为 7556 万元，与上年持平。2019 年安排一般公共预算支出7556 万元，具体如下。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 25 页，共 28 页 - - - - - - - - - 1、一般公共服务支出11
53、59 万元。2、公共安全支出70 万元。3、教育支出1500 万元。4、科学技术支出500 万元。5、文化旅游体育与传媒支出258 万元。6、社会保障与就业支出818 万元。7、卫生健康支出222 万元。8、节能环保支出1400 万元。9、城乡社区支出180 万元。10、农林水支出916 万元。11、资源勘探信息等支出500 万元。12、住房保障支出33 万元。2019 年工作措施一、努力增收节支，确保实现财政收支平衡。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 26 页，共 2
54、8 页 - - - - - - - - - 培植财源与坚持依法征管并重，积极培育新的经济增长点，力争财政收入持续稳步增长。认真执行税收法规政策，做到依率计征，依法治税。二、合理调整财政支出结构，严格控制一般性财政支出。按保工资、保稳定、保运转、保重点的支出顺序合理安排资金。对环保、教育、科技和社会保障等重点支出给予重点保障。严控一般性财政支出，确保2019 年一般性财政支出压缩5% 。三、充分发挥财政监督职能作用，继续深化财政各项改革，提高财政工作效率。一是加强与审计、监察部门的协作，重点开展内部控制、会计质量、预决算公开及民生资金等方面的监督检查。二是做好新的预算系统、支付系统、三公消费系统
55、等平台的改革工作，以提高财政工作效率 。各位代表， 做好 2019 年的财政工作， 事关我街道经济发展和社会大局的稳定，我们一定要在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大的监督，坚持发展，持续创新，积极作为，有效作为，为全面构建和谐社会做出更大贡献。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 27 页，共 28 页 - - - - - - - - - 县十六届人大四次会议秘书处 2019年 1 月 10 日印共印 600份名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 28 页，共 28 页 - - - - - - - - -
