某公司行政管理制度与作业流程新页

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1、某公司行政管理制度与作业流程第一章人事管理一、 公司人力资源规划二、 招聘与录用三、 培训四、 考勤五、 假期（一） 请休假（二） 假期规划六、 奖惩七、 考核八、 核薪九、 保险（一） 社会统筹（二） 商业十、人 员 流动（一）调动（二）辞职、辞退十一、关联企业第二章行政管理一、 礼仪纪律二、 工作计划三、 会议管理四、 办公设备五、 文书作业（一） 打印（二） 复印六、 收发文七、 用印八、 文档（一） 图书（二） 专业资料（三） 客户档案（四） 办公文档九、 访客接待十、 办公用品十一、采购十二、固定资产十三、物业十四、公司福利十五、午餐第三章业务支持一、 Internet主页二、文件档

2、案管理三、商业秘密保护四、公共关系（一） 司外（二） 司内（三） 投诉五、广告宣传 *公司行政管理制度总纲 *公司行政管理制度是公司管理的重要文件，其管理依据是* 公司管理制度和 * 公司员工守则。本制度由总经理、公司管理中心、行政部及各部门主管直线执行。司职机构为公司行政部。本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报执行董事或董事会核准。第一章人事管理总则1人事管理是公司“人才为本”价值的直接体现；2人事管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨；3人事管理以满足公司发展需要为核心目标。一人力资源规划1 根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划；2 建立明确的人才标准

3、、工作分析体系；3 短期人力资源计划由总经理核准，中长期人力资源计划报董事会核准；4 经核准后由总经理领导制定征用计划；5 行政部依据招聘计划执行招聘流程；6 建立公司人才库 （全部应征人才简历） ，作为公司业务发展的储备。人力资源规划流程公司/ 部门发工作分人才标短期计划中长期计总 经 理董 事 长二招聘与录用1.* 公司各部门需招聘新员工时，应该按照公司标准文本人员增补申请表进行填写后上交公司行政管理部，由行政管理部上报公司总经理批准后，开始招聘程序。2.各部门所需招聘的新员工，应该首先尝试公司内部人员调动，在公司内无合适人选或无法调动时，开始公司对外的招聘程序。3.行政管理部对外的招聘方

4、式可以采用：公司内部人才库寻觅、设摊招聘、登报广告征员等方式。4.行政管理部于招聘前须将本公司用人计划、本次招聘人数、职位、要求等材料报政府有关劳动人事部门批准, 方可拟稿登报或设摊招聘。5.行政管理部负责应征人员资料的初审工作, 并将合适的候选人材料转送录用部门审阅, 并与其共同商定参加初试者人员名单。6.初试由行政管理部主持, 包括笔试和面试， 同时填写面试记录与初（复）试考核表 。7.复试由行政管理部与录用部门共同主持, 同时填写面试记录与初（复）试考核表。8.录用建议由行政管理部与录用部门会同总经理共同作出，由行政部发放聘用通知书 。9.新进员工凭 聘用通知书 报到，应缴验以下材料 :

5、 身份证复印件一份、最高学历影印件，据此行政管理部建立人事资料卡，并由行政管理部保存并管理使用。10. 录用人试用期为三个月, 试用满一至二个月时, 由行政管理部会同部门主管对试用员工按照公司员工考核体系进行一次中期考核, 若发现有任何不符合录用条件者, 随时解聘。 届满后再进行正式考核。（见公司考核相关表格） 。11. 录用人试用期结束，成为公司正式员工，公司与之签定劳动合同并由公司行政人事部将劳动合同送至劳动监察部门进行见证，同时办理劳动人事档案关系的调动、三金等相关福利等事宜。12. 对公司高级管理人员的聘用由总经理或董事长直接签发任命书，然后由行政人事部与其签订聘用合同。13. 员工人

6、事档案由行政部建立、保存并管理，必须准确、及时、保密。14. 员工人事档案包括：应聘人员登记表 、履历、 面试考核表、录用通知书、 承诺书、 人事资料卡、 劳动合同、 年度IDA 、职务、工资计录。招聘流程可以不可以各部门填妥 人员增补公司内部调内部人员调动登报广告设摊招内部人才筛选候选人（行政部协同初试（行政管理初（复）人 员 增测试打字、 语言、总 经 理复试（行政部协同录时间间隔 2 周总 经 理信函通知报行政管理部明确工聘 用 通报到建档员 工 资劳动合考核考核表正式录用， 签定劳动合同见证解三个面初（复）面合不合格责任人：行政主管三、培 训1. 行政管理部负责综合协调各部门之训练计划

7、, 订立各项公司全年教育训练计划。2. 行政管理部须督导实施教育训练计划, 检讨各项训练情况并做效果分析。3. 行政管理部负责收集、编订教育训练教材。4. 行政管理部协同公司其他部门进行相关人员的业务培训。5. 公司培训分为：新员工引导培训、在职培训（主管指导、在岗司内外、脱岗司内外）与主管培训等多种。* 公司迎新引导培训体系表培训人培训内容培训时间考核基准总经理公司介绍行政部员工守则行政管理制度档案管理制度财务部财务管理制度业务部业务管理制度法律顾问法律事务商业秘密合同、文本管理商业信息培训流程需求分析内容确定培训计划总 经 理实施评估总 经 理培训需培训考核执行人：行政部、各部主管责任人：

8、行政部监督人：总经理总经理评估培训执行人： 行政部、各部主管四考勤1.英达仕公司每位员工在每一正常工作时日，必须自行、 准确打卡。2.凡是漏打，错打卡者须在24 小时内申请补办， 经部门主管核定后报行政管理部。3.公司员工出差 , 须填报出差申请单，经主管、总经理批准后须将申请单复印件一份交行政管理部备查。4.行政管理部将人员出差情况记入员工出勤情况表，出差期间之例假记入员工出勤资料表。5.出差日期由行政管理部以公假记入员工出勤资料表。6.如遇业务人员外出执办公务，须填写外出登记表并经主管核准后有效，通知行政管理部专职人员，作为考勤之依据。7.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写加班申请表并

9、经本部门主管及行政管理部批准后方可以加班论，行政管理部负责加班人员之出勤考核。8.行政管理部若发现申请加班人员无出勤记录, 须向申请人部门核查, 若无确凿证明 , 以作废论。9.员工不得任意加班, 行政管理部若发现无经主管核准之加班单,即使有考勤记录，也不将其视作加班。10.员工按政府规定进行日常工作及休假，同时实行带薪或无薪假。11.申请假期应于事前向本部门主管提出并报行政管理部核准，紧急事项于事后24 小时内补申请。12.假期的请休严格按照公司管理制度规定执行。13.行政管理部监督公司员工于每工作日结束时填写并上交工作时间控制表 并于每周二之前将公司员工上周所交工作时间控制表进行统计，制作

10、成周工作时间统计表并上交总经理。14.公司行政管理部执掌每月月底统计作业,汇集“出勤卡”、 周工作时间统计表 、 请假单、 加班申请表等相关记录,统计填制员工出勤资料表, 交财务部计算工资之用， 并入案备查。 对一切不合制度之情事向有关主管提出处理意见,并填写员工假期规划提示单提交给公司员工。15.行政管理部主办人若发现员工旷职达2 日或超出 2 日者、请假超出规定期限者、出勤记录有弄虚作假或涂改毁坏者, 应即时提请行政管理部主管核办。考勤流程五假期（一）请休假1. 英达仕公司给假分为事假、病假、公假、婚假、工伤假、 丧假、计划生育假和探亲假, 各种给假标准参见管理制度。2. 因突发事件或疾病

11、而不得已请假者，须在半日内通知行政管理部负责人，并在请假后24 小时补填请假单。行 政 专 员提 示 行 为提示单月出勤记录考勤卡、时控表、请假每月 24公司员工财 务出 勤 资责任人：行政专员。监督人：行政主管3. 各部门主管因私或工作外出不论几天者，须提前三天填妥请假申请单，经行政管理部批签后，递交总经理批示，同时安排妥后续工作方可。4. 普通员工因私或工作外出在二天之内者，须提前一至二天填写请假单，由本部门主管批准，交行政管理部备案；若员工请假在二天以上者，在本部门主管允许后经总经理批示，交行政人事部备案。5. 行政管理部在经办请假手续人员审查所附请假材料, 病假者需附医院诊断证明 ,

12、请产假、丧假者须附出生证明或死亡通知书，请假者须有充足理由。请假/ 调休流程（二）假期规划申 请 人请假申请职务代理人签部门主管签字2 天以上总经理行政管理部主管申请单归申 请 人责任人：部门主管六奖惩1 奖惩依据为公司员工守则2 公司各级主管均有提出奖惩的建议权3 行政部负责事实调查并报告总经理4 各级主管按公司权限行使奖惩5 各类奖惩由行政部执行6 各类奖惩须报备行政管理部备案，登记入人事资料卡奖惩流程奖惩申请行政部调查核准公告行政部执行政部备案报告总经理奖惩申请表七考 核1.考核管理是英达仕投资管理顾问公司管理的一项重要内容，它的目的在于维持企业的良好秩序，更好地贯彻企业管理制度，完成计

13、划指标和实现经济效益。2.对司内各部门的管理状况及个人的行为活动制定统一的规范作出合理的评判，激励先进，褒扬正气，有功则奖，有过则罚。调动员工工作积极性，完成指标，提高工作效率。3.英达仕公司对部门的考核，主要内容为费用情况、资金状况、业绩完成进展情况以及公司运作的规范及制度的执行情况；对员工的考核主要为业绩、品德和行为的执行情况。4.于考核作业前 , 行政管理部须备妥员工之考勤、升迁、调动奖惩诸种资料作为一般依据。5.对部门考核一般周期为半年一次。6.考核由直线上级主管执行行政部参与配合，亦可设立考核小组7.对公司员工的考核区分为月度、季度、年度考核，每月、季、年度底前5 天内，行政管理部协

14、同公司各部门主管对公司员工按照公司业绩指标体系，并结合员工 IDE 协议等相关指标，对员工月、季、年度工作情况进行考核，填写考核记录表，上报总经理。8.考核结束后 , 行政管理部负责将考核等级反映于员工的奖惩与职位、薪资等级年度的相应调整。考核流程行政部业务部行政部八核薪1. 财务部根据出勤资料卡 、 业绩奖金确认单进行核薪2. 出勤资料卡由行政部统计提供3. 业绩奖金确认单由业务部统计提供4. 财务部汇总之薪资表报总经理核准5. 周考勤、奖惩发生薪资增减，依据公司员工守则核薪流程行政部业务部考勤资料业绩奖资财务核薪总经理出纳支付薪资表出 勤业绩九保险（一）社会统筹保险1养老保险1.1 1.2

15、 养老保险办理流程2医疗保险 2.1 2.2 医疗保险办理流程3失业保险4住房公积金（二）商业保险十人员流动（一）调动1部门内员工岗位调动， 由部门主管向行政部提出调动说明；听取行政部建议后决定；报备总经理；2部门内主管岗位调动， 由部门主管向行政部及上级主管提出调动说明，听取意见后决定；报备总经理；3部门级以上主管岗位调动，由总经理提出动议， 听取有关建议后决定；报备执行董事；4调动由行政部发布调动令部门内员工调动流程部门内主管调动流程部门级以上主管调动流程（二）辞职辞退部门主管调动说明行政部建调动说决定执行调动令报备总调动令部门主管调动说明行政部意上级意调动决定执行调动令报备总经调动总经理

16、调动动议行政部意相关意调动决定执行调动令调动按制度办理辞职手续，填写离职申请书，经有任免权限的主管批准后由行政管理部办妥移交手续并填写移交接清单后方得视为按正常手续辞职，行政管理部通知财务结算工资。辞退和开除有任免权限的主管需解聘其任免范围内合同制员工的，应填写解聘 / 开除通知书，然后交行政管理部办理有关离职移交手续。被解聘员工应办妥移交接手续，填写移交接清单后方得离职，同时由财务部结清工资。无论以何种情况离开公司者, 由行政管理部签发离职证明书，一式二份 , 一份交离职人，一份留存行政管理部。员工离职后 , 行政管理部须将离职人员各项手续、表单归档封存。辞职交接流程十一关联企业1公司对关联

17、企业之高级主管执行人事管理职责；2管理范围外方人员：请休假国内人员：招聘、录用、合同、考核、定薪、辞职、辞退3各作业流程参照前述相关流程4各项管理之决定均须经董事长校核。辞职/ 离职申主管意行政主管GM 批业务交财务交行政出勤行政交GM 秘书备退工 / 结辞职 / 辞工作交接工作交接责任人：行政主管第二章行政管理一礼仪纪律1.行政管理部负责对公司全体员工的礼仪、办公纪律、出勤、外出等事项的全面监督；2.行政部主管发现不当现象，可签发“提示单”以提示警告，并报备有关部门主管；3.行政部确认奖惩事实，可提请有关主管研究提出奖惩申请；4.对公司礼仪纪律现象， 行政部与各部门主管均可直接向总经理提出提

18、出。二 工作计划与报告没有计划的行为是无效率的行为。公司强调对公司、 部门、员工行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。因此，通过对计划体系的规定，并通过相关计划流程和计划表格的制作，实现工作计划的确立、执行和评估。（一）公司、部门年度发展计划1公司总经理、部门主管于每一会计年度底应该制定下一会计年度的发展计划。2公司年度发展计划经公司主要高层领导人讨论制作，公司董事会核准同意后确定执行。3部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论制作，公司总经理核准同意后确定执行。4公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。5公司、部门年度发展计划是对公司、

19、部门经营发展的评价基础。年度计划流程（二）部门、员工月度工作计划1部门主管、公司员工在每月度底分别进行部门、员工下月度工作计划安排。2月度工作计划通过对月度工作计划表的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下月工作内容安排和时间控制。3员工月度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。4部门月度工作计划交总经理核准同意后确定执行。5月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。年度月度工作计划总经理公司计划报稽董事会各部主管报告部门计划总经理核执行公司年度计划（三）员工日工作时间控制计划1 公司员工通过日工作时间控制表进行日工作时间计划与安排控制。2公司员工应该按照“ 日工

20、作时间控制表填写规定”在规定的时间按照规定的项目如实填写并上交公司行政管理部。3在日工作时间控制表 中体现出员工对每日工作安排的合理性与计划性，反映员工每日工作的效益性与非效益性，因此，该表格将作为对员工考核的主要依据之一，同时也是员工用于控制时间、提高效率、自我评估的依据。4日工作时间控制表是公司对外服务的重要计费依据。日工作计划流程（四）专项市场、业务规划部门主管计划草案报稽总经理部内员工报告计划草案主管核准执行部门月度计划部门主管员工日计执行稽报告1在公司进行新市场的开拓和新业务的推广时，该市场和业务的主要负责人应该进行专项市场、业务规划。2专项市场、业务规划建立对该市场、业务的全面了解

21、， 公司主要经营人员的深入研究、探讨的基础上，同时该规划应该结合公司、部门年度发展计划和市场需求与竞争变化的基础上。3专项市场、 业务规划通过制作 市场规划表 和业务规划表来完成，并严格按照规划进行市场拓展与业务推广。三 会议管理会议是公司决议产生、工作明确、意见交流的正式方式与场合。公司会议区分为定期例会与非定期会议，规定的人员必须准时参与，指定人员作好会议记录，与会人员遵守会议秩序安排同时提高会议效率。(一） 定期例会会 议 名称时间安排参加人员会议内容召 集 / 主 持人员业 务 诊断会议每 工 作 日上午 9:30-10:00 各 部 门 人员对 外 服 务 中 相关问题讨论、 日计划

22、各部主管月 度 总结 、 规划会议每 月 度 第一天下午总经理各 部 门 主管 、 工 作人员上月度工作总结 月 度 工 作 规划报告各部主管主 管 例每 月 第 一总 经 理 、月 度 工 作 计 划总经理会天下午各部主管协调员 工 大会每 月 中 旬一次总经理全体员工经营总结、 工作安排、其他相关内容行 政 管理 部/ 总经理董 事 会会议每 年 度 一次董 事 长 、董 事 、 总经理公 司 重 大 事 项决议总 经 理 / 董事长（二）非定期会议会议 名称时 间 安排参加人员会议内容召 集 / 主 持 人员公司 发展研 讨会不定时总经理、部门主管、主要 经 营 业务人员就市场拓展、业务

23、推广、公司经营等相关事项的讨论行政管理部主任/ 总经理临时 会议不定时总经理、部门主管、其他 有 关 人员特殊事宜行政管理部主任/ 总经理董事 会临时 会议不定时董事长、董事、总经理公司经营特殊重大事宜总 经 理 / 董 事长（三）会议安排1 公司内会议由行政部秘书安排，部门内会议由各部自行安排2 主会人会前一天需向秘书告知会议安排、会议内容3 秘书须提前四小时以上书面通知与会人地址、时间、内容4 秘书负责会场安排与整理5 开会期中，秘书负责记录；并于会后将会议摘要决定整理、打印、转发给有关人员及总经理备案会议流程四办公设备管理1 电脑1.1 行政部根据公司文件类别建立完整清晰的目录及子目录系

24、统；1.2 根据保密原则需要， 由行政部对行政、 业务文件目录设定统一管理的电脑密码1.3 员工在所属部门目录下设立个人子目录1.4 员工不得私设电脑密码会议计划秘书通知安排记录摘要备案会议计划会议通2传真机、复印机：2.1 由公司行政部统一管理与使用2.2 建立严格的使用登记制度2.3 未经许可，个人不得自行操作使用3可运用状态维护3.1 行政部负责电脑、 传真机复印机的检查、 保养和维修 , 保证设备的可运用状态五文书作业（一）打印1 总经理、各部门主管交由秘书打印之文函、广告，需填写文书委派单，并标明文件之性质，如传真、公函、内部文及保密级别，急迫性程度由秘书根据其缓急确定先后秩序。2

25、打印完毕后秘书先行校核并于文书委派单上签字，转交委办单位之经办人校核、签字3 对外传真、公函秘书须复印存档（参见收发文流程）4 文书处理过程中，未经同意秘书不得将受托文书传阅他人文书作业流程总经理 / 主管文书委托秘书处理保密标文书委派文书委派（二）复印1公司复印作业由行政部秘书统一执行2一般文件由各部门委托人员口头交托行政秘书3客户资料、 服务文本、 公司级文档等特殊文件，需填写复印委托单（文件名、秘级、用途、装订要求等）经高级主管批准后执行复印4秘书于复印、装订作业后，须填写复印装订登记表（日期、内容、页数、复印机码、批准人、保密标识等）复印流程六收发文1. 文件是经营信息传送、 交流与反

26、馈的重要信息载体。英达仕顾问管理公司的每一位员工都负有文件管理的责任或义务。2. 本公司对外文件之收发的责任者为指定专人-文秘统一办理，委办校核文书委派各部门复印委托复印装订各部门核准保密标复印委托复印装订她是各级文件管理的直接承担者。附收、发文登记表3. 文秘在收文后必须先根据文件的分类及时编号、登记，并在公文上附“公文处理单” ，分送有关部门或人员传阅承办，同时请传阅人或承办人在“收文签字簿”上签收，文秘对有回复要求的文件须跟踪阅办人及时反馈阅办结果，并对文本进行复印和留档。4. 公司的各类文件均属内部机密文件, 文秘不得截留、泄露和私自外带, 违者予以警告、经济处罚、除名或追究法律责任。

27、属一般业务便函，只要在“收文登记簿”上登记即可，直接分送有关人员阅办。5. 本公司对外之发送文函按性质订立参见文档管理制度。6. 文件传真的发文工作亦由文秘人员负责，需发文者将文稿经主管人员签字后交文秘处登记发文摘要、分类编号、 发送后归还原稿人。 凡对外报送的业务资料、 协议等重要文件皆须复印备份存档。7. 对一些机密文件 , 需在文件页首加盖印章, 以防止随意传播。8. 每月未， 文秘应将收、发文整理装订成册。每半年将经各部门主管确认的确无使用价值之文、报刊可作一次销毁， 报行政管理部备查。附档案资本销毁情况记录表9. 文件管理应参见文档管理制度规定办理。对公司所有订阅的报刊由专项负责人将

28、重要信息摘录后交文秘按分类归档，文秘必须做好登记造册工作。 每月未，文秘应将收、 发文整理装订成册。10. 每半年将经各部门主管确认的确无用之文、报刊可作一次销毁，行政人事部定期检查档案保管状况, 对破损的档案进行修补、复制或作其它技术处理。收发文流程信函收文总台收收件人签个人信部门信私函自公函归业务部总经主管归秘书筛登记归总经责任人：文员、GM秘书发函发文发函打主管签用公司收 函分理复印存信件快递文员送总台电责任人： 文员、总台监督人： 业务、行政用印发 文传真保 密 标七用印1. 本公司以公司名义对外之行文由管理部负责盖印。2. 公司各部申请签章及总经理、董事长职章，应提出申请( 汇签)

29、经上级核准后交管理部秘书，由秘书登记于登记表。用公司印流程八文档（一）图书杂志1. 公司所属图书是专供相关公司内人士参阅，由行政部统一保管，于每年 6 月、 12 月下旬详实盘点。2. 文秘应将图书书名、出版社名称、数册、金额按类型编号，各部门员工由于工作需要借阅的须在文秘处登记借期、归还期。如遇清点期限或公务上需参考将随时通知收阅, 借书人不得拒绝。附图书登记册3. 一般情况下，图书只得在司内阅读，借书册数以三册为限，借书期限不得超出过二周，若要续借者，重新到行政部处登记。4. 对图书有损坏或遗失者，要作出一定的赔偿。图书管理流程（二）专业资料1 资料分类： 1.1公司搜集的各种公司业务文本

30、、流程、企划案、制度、顾问公司章合同章法人章用印申GM 秘书GM 签准用印GM 秘书申请单归申请人责任人： GM 秘书监督人： GM 用 印申 请图书购文员登入库借阅图书登记每月清点图书清点业理论等文件正本及复印件；1.2 公司由政府主管部门购买的政策法规；1.3 公司各类剪报 ; 1.4 公司搜集的各类行业（如建材、装饰等）材料2 公司资料只可于公司内借阅当天归还，不得携出司外3 特殊情况需复印者，须填报复印申请批准资料管理流程（三）客户档案1 客户档案是公司文档管理和商业秘密保护作业中的重要领域2 客户档案包括客户提供的各类资料，及公司在顾问服务过程中制作的各类文件、文本3 客户档案只可于

31、公司内借阅，当天归还，不得携出司外4 特殊情况需复印时，须填报复印申请报批5 服务结案前，由指定专案人员负责客户资料管理，并承担保密资料整登记注入库借阅复印登记申请借阅复印人登记表保密标定 时 清清点报当 天 回借阅登记复印申请责任客户档案管理流程（四）办公文档1 行政管理部负责对公司全体员工的办公文档进行系统管理2 行政人员办公文档设：工作计划与报告司内行政专案人员管结案行政登记入库借阅复印登记申请借阅人复印人当 天 回借阅复印定时清保 密 标登记表清点报告3 业务人员办公文档设：工作计划与报告司内行政拓展资料谈项目 A、B、C执行项目 A、B、C九访客接待1. 来本公司之宾客由秘书负责接待

32、。2. 接待来访宾客须热情、大方、并迅速与有关主管部门联系接洽。3. 秘书做毕接待须做访客记录，其中注明具体单位、姓名、来意、有否约定等事项并向有关主管汇报。访客接待流程十办公用品（一）文具1 行政部负责办公文具的采购与领用登记2 行政部须特别注意随时检查复印纸、文本装订耗材（铁圈、封面纸、封面薄膜）及文件夹的存量，以保证公司业务程序的正常进行（二）茶、水1行政部负责茶、水等日用品的采购与使用登记访客总台询推 销总台应客户电话业务出迎进专文员上朋友电话受访出迎进接董事长 /GM朋电话秘出迎进办秘书上责任人：总台、秘书、文员2定时检查饮用水、茶叶、水杯的存量，及时购买补充，以保证正常的办公秩序3

33、公司举办培训、讲座等大型活动时，行政部应及时了解情况，备足茶、水、杯用品，以保证活动的正常进行十一采购1. 公司办公日用品和低耗品由行政管理部在为公司节约总成本和控制办公费用总额度的基础上统一购置。2. 办公设备维修、邮件投递等业务委托中行政部统一处理。3. 行政部须对固定供应商建立完整的档案系统，以节约成本之原则，选择、跟换供应商。4. 公司各业务部门将需要购置的固定资产以申请单形式上报行政管理部，经批准后，由行政管理部对采购物资的数量、质量、规格、供应商、价格进行统计、分析、比较，作出清单，递交总经理批示，经批准后由行政管理部下达采购指令，予以履行同供应商进行市场询价、报价、谈判及草拟合同条款，最后确定采购价格及合同条款， 委任采购人员进行其它后续工作。合同文本交行政管理部门备案。采购作业流程验收付款流程采购申GM 批示行政专固 定 供行政专询价/ 比GM 复议定货合验收付款通报会责任人：行政专员询价 /采购一般 采大 宗采采购合会计支付到货行政 / 财务验退货接收请款GM 批示财务付款行政资产采 购 申 请询 价/ 比价验收报告请资 产责任人：行政主管、财务