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1、1 1、根据配方拟定、根据配方拟定微机程序微机程序2 2、根据微机程序、根据微机程序开始制膏开始制膏3 3、膏体质量检验、膏体质量检验4 4、膏体输送到落、膏体输送到落实实生产计划生产计划生产计划生产计划1 1、销售状况分析、销售状况分析2 2、生产状况分析、生产状况分析3 3、采购状况分析、采购状况分析4 4、财务状况分析、财务状况分析5 5、安全库存分析、安全库存分析6 6、汇总编制生产计划、汇总编制生产计划（包含全面预算）（包含全面预算）7 7、提交生产计划书供、提交生产计划书供决策层审批决策层审批8 8、下达生产计划、下达生产计划9 9、非正常生产计划调、非正常生产计划调整整主要主要主
2、要主要活动：活动：活动：活动：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：生产流程生产流程生产流程生产流程( ( ( (制膏类）分析制膏类）分析制膏类）分析制膏类）分析生产安排生产安排生产安排生产安排 1 1、生产线状况分析、生产线状况分析2 2、设备状况分析、设备状况分析3 3、人员状况分析、人员状况分析4 4、技术工艺分析、技术工艺分析5 5、编制车间生产任务、编制车间生产任务计划书计划书6 6、提交车间生产任务、提交车间生产任务计划书供决策层审批计划书供决策层审批7 7、下达车间生产任务、下达车间生产任务计划计划8 8、非正常车间生产任、非正常车间生产任务计划调整务计划调整主要主要主要主要活
3、动：活动：活动：活动： 成品车间生产任成品车间生产任务计划书务计划书 成品车间生产任成品车间生产任务计划调整书务计划调整书主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：制膏制膏制膏制膏 生产计划书生产计划书 生产计划调整书生产计划调整书配料配料配料配料1 1、配方核实、配方核实2 2、原材料出库、原材料出库3 3、调整和控制计量、调整和控制计量参数参数4 4、配料操作、配料操作主要主要主要主要活动：活动：活动：活动： 配料单配料单 原材料领料单原材料领料单主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：灌装包装灌装包装灌装包装灌装包装主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：主要产出：主要产出：主要产出：主要
4、产出： 膏体质量检验单膏体质量检验单1 1、膏体和半成品（软管）、膏体和半成品（软管）进入灌装机灌装进入灌装机灌装2 2、装一支盒、装一支盒3 3、装中包装、装中包装4 4、装大包装、装大包装5 5、成品、成品6 6、灌装质量和包装质量、灌装质量和包装质量检验检验（车间自检和技术发展部（车间自检和技术发展部专检专检主要产出：主要产出：主要产出：主要产出： 成品质量检验单成品质量检验单 成品数量计量单成品数量计量单主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：出库出库出库出库主要产出：主要产出：主要产出：主要产出： 成品综合验收单成品综合验收单主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、成品规范堆
5、码、成品规范堆码2 2、运输到成品库、运输到成品库生产活动生产活动生产活动生产活动人工配料人工配料生产计划生产计划生产计划生产计划1 1、销售状况分析、销售状况分析2 2、生产状况分析、生产状况分析3 3、采购状况分析、采购状况分析4 4、财务状况分析、财务状况分析5 5、安全库存分析、安全库存分析6 6、汇总编制生产计划、汇总编制生产计划（包含全面预算）（包含全面预算）7 7、提交生产计划书供决、提交生产计划书供决策层审批策层审批8 8、下达生产计划、下达生产计划9 9、非正常生产计划调整、非正常生产计划调整主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：生产
6、流程（漱口舅）分析生产流程（漱口舅）分析生产流程（漱口舅）分析生产流程（漱口舅）分析生产安排生产安排生产安排生产安排 1 1、生产线状况分析、生产线状况分析2 2、设备状况分析、设备状况分析3 3、人员状况分析、人员状况分析4 4、技术工艺分析、技术工艺分析5 5、编制车间生产任、编制车间生产任务计划书务计划书6 6、提交车间生产任、提交车间生产任务计划书供决策层务计划书供决策层审批审批7 7、下达车间生产任、下达车间生产任务计划务计划8 8、非正常车间生产、非正常车间生产任务计划调整任务计划调整主要主要主要主要活动：活动：活动：活动： 成品车间生产任成品车间生产任务计划书务计划书 成品车间生
7、产任成品车间生产任务计划调整书务计划调整书主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：制膏制膏制膏制膏 生产计划书生产计划书 生产计划调整书生产计划调整书原料处理原料处理原料处理原料处理1 1、筛选、筛选2 2、除渣、除渣3 3、热处理、热处理4 4、预处理、预处理主要主要主要主要活动：活动：活动：活动： 配料单配料单 原材料领料单原材料领料单主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：灌装包装灌装包装灌装包装灌装包装主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出： 膏体质量检验单膏体质量检验单1 1、熟化产品、熟化产品2 2、抛光、抛光3 3、铝塑包装、铝塑包装4 4
8、、装盒、装盒5 5、塑封、塑封6 6、外包装、外包装主要产出：主要产出：主要产出：主要产出： 成品质量检验单成品质量检验单 成品数量计量单成品数量计量单主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：出库出库出库出库主要产出：主要产出：主要产出：主要产出： 成品综合验收单成品综合验收单主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、成品规范堆码、成品规范堆码2 2、运输到成品库、运输到成品库生产活动生产活动生产活动生产活动配料配料配料配料1 1、搅拌、搅拌2 2、成型、成型生产业务流程界定生产业务流程界定生产业务流程界定生产业务流程界定生产计划、生产调整计划生产计划、生产调整计划生产计划、生产调整计划
9、生产计划、生产调整计划生产安排生产安排生产安排生产安排生产活动生产活动生产活动生产活动入库入库入库入库董事会董事会董事会董事会审批全年生产计划审批全年生产计划审批全年生产计划审批全年生产计划生产部生产部生产部生产部生产科生产科生产科生产科营销部营销部营销部营销部财务部财务部财务部财务部技术发展部技术发展部技术发展部技术发展部劳工科劳工科劳工科劳工科总经理总经理总经理总经理批准执行全年计划批准执行全年计划批准执行全年计划批准执行全年计划成品车间成品车间成品车间成品车间组织实施组织实施组织实施组织实施负责制订负责制订负责制订负责制订参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与组
10、织实施组织实施组织实施组织实施具体执行具体执行具体执行具体执行成品运输到成品运输到成品运输到成品运输到库房库房库房库房验收入库验收入库采购计划采购计划采购计划采购计划1 1、公司安排分析、公司安排分析2 2、各部提出办公用品使用、各部提出办公用品使用申请申请3 3、生产状况分析、生产状况分析4 4、采购状况分析、采购状况分析5 5、财务状况分析、财务状况分析6 6、安全库存分析、安全库存分析7 7、汇总编制采购计划（包、汇总编制采购计划（包含全面预算）含全面预算）8 8、提交采购计划书供决策、提交采购计划书供决策层审批层审批9 9、制订非正常采购计划调、制订非正常采购计划调整整主要主要主要主要
11、活动：活动：活动：活动：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：办公用品（总务科）采购流程分析办公用品（总务科）采购流程分析办公用品（总务科）采购流程分析办公用品（总务科）采购流程分析采购任务安排采购任务安排采购任务安排采购任务安排 1 1、采购任务分工、采购任务分工2 2、月度计划细化、月度计划细化3 3、下达采购任务计、下达采购任务计划划8 8、非正常采购任务、非正常采购任务计划调整计划调整主要主要主要主要活动：活动：活动：活动： 采购任务计划书采购任务计划书 采购任务计划调采购任务计划调整书整书主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：采购作业采购作业采购作业采购作业 各部使用申请单各部使
12、用申请单 采购计划申请书采购计划申请书 采购计划调整书采购计划调整书采购前期工作采购前期工作采购前期工作采购前期工作1 1、供应商信息收集、供应商信息收集调研调研2 2、供应商初步选择、供应商初步选择3 3、产品试用评价、产品试用评价4 4、意向洽谈、意向洽谈5 5、供应商确定、供应商确定6 6、合同谈判、合同谈判7 7、合同签定、合同签定主要主要主要主要活动：活动：活动：活动： 供应商评价分析供应商评价分析报告报告 采购合同采购合同主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：到货验收到货验收到货验收到货验收主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、按照采购、按照采购计划采购计划采购2 2、
13、保存好采、保存好采购单据购单据主要产出：主要产出：主要产出：主要产出： 物资请购单物资请购单1 1、通知质量、通知质量检验检验质检验检验质量量2 2、与供应方、与供应方共同验货共同验货主要产出：主要产出：主要产出：主要产出： 货物到货验收货物到货验收单单主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：付款付款主要产出：主要产出：主要产出：主要产出： 付款凭证付款凭证主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、牵头货物验收、牵头货物验收单送达提交财务单送达提交财务部部采购计划采购计划采购计划采购计划1 1、公司员工药品使、公司员工药品使用情况分析用情况分析2 2、采购状况分析、采购状况分析3 3、安
14、全库存分析、安全库存分析4 4、汇总编制采购计、汇总编制采购计划（包含全面预算）划（包含全面预算）4 4、提交采购计划书、提交采购计划书供决策层审批供决策层审批6 6、制订非正常采购、制订非正常采购计划调整计划调整主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：药品（总务科）采购流程分析药品（总务科）采购流程分析药品（总务科）采购流程分析药品（总务科）采购流程分析采购任务安排采购任务安排采购任务安排采购任务安排 1 1、采购任务分工、采购任务分工2 2、月度计划细化、月度计划细化3 3、下达采购任务、下达采购任务计划计划4 4、非正常采购任、非正常采购任务计划调
15、整务计划调整主要主要主要主要活动：活动：活动：活动： 采购任务计划书采购任务计划书 采购任务计划调采购任务计划调整书整书主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：采购作业采购作业采购作业采购作业 采购计划申请书采购计划申请书 采购计划调整书采购计划调整书采购前期工作采购前期工作采购前期工作采购前期工作1 1、供应商信、供应商信息收集调研息收集调研2 2、供应商初、供应商初步选择步选择3 3、意向洽谈、意向洽谈4 4、供应商确、供应商确定定5 5、合同谈判、合同谈判6 6、合同签定、合同签定主要主要主要主要活动：活动：活动：活动： 供应商评价分析供应商评价分析报告报告 采购合同采购合同主要产出：主
16、要产出：主要产出：主要产出：到货验收到货验收到货验收到货验收主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、按照采购、按照采购计划采购计划采购2 2、保存好采、保存好采购单据购单据主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：1 1、与供应方、与供应方共同验货共同验货主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：付款付款主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、牵头货物验收、牵头货物验收单送达提交财务单送达提交财务部部 药品请购单药品请购单 药品到货验收单药品到货验收单付款凭证付款凭证采购计划采购计划采购计划采购计划1
17、1、公司安排分析、公司安排分析2 2、采购状况分析、采购状况分析3 3、财务状况分析、财务状况分析4 4、安全库存分析、安全库存分析5 5、汇总编制采购计划、汇总编制采购计划（包含全面预算）（包含全面预算）6 6、提交采购计划书供、提交采购计划书供决策层审批决策层审批7 7、制订非正常采购计、制订非正常采购计划调整划调整主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：福利品（总务科）采购流程分析福利品（总务科）采购流程分析福利品（总务科）采购流程分析福利品（总务科）采购流程分析采购任务安排采购任务安排采购任务安排采购任务安排 1 1、采购任务、采购任务分工分工2
18、 2、月度计划、月度计划细化细化3 3、下达采购、下达采购任务计划任务计划8 8、非正常采、非正常采购任务计划调购任务计划调整整主要主要主要主要活动：活动：活动：活动： 采购任务计划书采购任务计划书 采购任务计划调采购任务计划调整书整书主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：采购作业采购作业采购作业采购作业 采购计划申请书采购计划申请书 采购计划调整书采购计划调整书采购前期工作采购前期工作采购前期工作采购前期工作1 1、供应商信息收集、供应商信息收集调研调研2 2、供应商初步选择、供应商初步选择3 3、福利品试用评价、福利品试用评价4 4、意向洽谈、意向洽谈5 5、供应商确定、供应商确定6 6
19、、合同谈判、合同谈判7 7、合同签定、合同签定主要主要主要主要活动：活动：活动：活动： 供应商评价分析供应商评价分析报告报告 采购合同采购合同主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：到货验收到货验收到货验收到货验收主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、按照采购、按照采购计划采购计划采购2 2、保存好采、保存好采购单据购单据物资请购单物资请购单1 1、通知质量、通知质量检验检验质检验检验质量量2 2、与供应方、与供应方共同验货共同验货 货物到货验收单货物到货验收单主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：付款付款 付款凭证付款凭证主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、牵头货物验
20、收、牵头货物验收单送达提交财务单送达提交财务部部主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：采购业务流程界定（办公用品）采购业务流程界定（办公用品）采购业务流程界定（办公用品）采购业务流程界定（办公用品）货物到货货物到货验收单验收单付款付款总经理总经理总经理总经理党委工作部党委工作部党委工作部党委工作部营销部营销部营销部营销部财务部财务部财务部财务部技术发展部技术发展部技术发展部技术发展部生产部生产部生产部生产部采购任务书采购任务书或调整书或调整书供应商评估供应商评估报告报告采购合同采购合同经理办公室经理办公室经理办公
21、室经理办公室采购计划申请单采购计划申请单采购计划调整书采购计划调整书物资请购单物资请购单提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请总务科总务科总务科总务科汇总申请汇总申请汇总申请汇总申请提出计划提出计划提出计划提出计划审批审批审批审批提出申请提出申请提出申请提出申请审核审核审核审核编制编制编制编制编制编制编制编制编制编制编制编制签定签定签定签定验收验收验收验收付款付款付款付款采购业务流程界定（福利用品）采购业务流程界定（福利用品）采购业务流程界定（福利用品）采购业务流程界定（福
22、利用品）货物到货货物到货验收单验收单付款付款总经理总经理总经理总经理党委工作部党委工作部党委工作部党委工作部营销部营销部营销部营销部财务部财务部财务部财务部技术发展部技术发展部技术发展部技术发展部生产部生产部生产部生产部采购任务书采购任务书或调整书或调整书供应商评估供应商评估报告报告采购合同采购合同经理办公室经理办公室经理办公室经理办公室采购计划申请单采购计划申请单采购计划调整书采购计划调整书物资请购单物资请购单提出年度计划提出年度计划提出年度计划提出年度计划总务科总务科总务科总务科提出计划提出计划提出计划提出计划编制编制编制编制编制编制编制编制编制编制编制编制签定签定签定签定验收验收验收验收
23、采购业务流程界定（药品）采购业务流程界定（药品）采购业务流程界定（药品）采购业务流程界定（药品）货物到货货物到货验收单验收单付款付款总经理总经理总经理总经理党委工作部党委工作部党委工作部党委工作部营销部营销部营销部营销部财务部财务部财务部财务部技术发展部技术发展部技术发展部技术发展部医务室医务室医务室医务室采购任务书采购任务书或调整书或调整书供应商评估供应商评估报告报告采购合同采购合同经理办公室经理办公室经理办公室经理办公室采购计划申请单采购计划申请单采购计划调整书采购计划调整书物资请购单物资请购单提出申请提出申请提出申请提出申请总务科总务科总务科总务科提出计划提出计划提出计划提出计划编制编制
24、编制编制编制编制编制编制编制编制编制编制签定签定签定签定验收验收验收验收新产品初步筛选新产品初步筛选新产品初步筛选新产品初步筛选1 1、新产品信息搜集、新产品信息搜集2 2、新产品信息筛选、新产品信息筛选3 3、新产品初步机会、新产品初步机会研究研究4 4、新产品初步机会、新产品初步机会确定确定主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：新产品开发流程分析新产品开发流程分析新产品开发流程分析新产品开发流程分析1 1、产品政策初步研究、产品政策初步研究2 2、产品市场初步研究、产品市场初步研究3 3、产品技术工艺初步、产品技术工艺初步研究研究4 4、产品经济初
25、步研究、产品经济初步研究5 5、初步综合分析、初步综合分析6 6、企业内部资源分析、企业内部资源分析主要主要主要主要活动：活动：活动：活动： 项目建议书项目建议书（项目较小级别本流程代替可行性研究）主要产出：主要产出：主要产出：主要产出： 新产品初步研究新产品初步研究报告报告项目建议书项目建议书项目建议书项目建议书1 1、产品政策研究、产品政策研究2 2、产品市场研究、产品市场研究3 3、产品技术工艺研究、产品技术工艺研究4 4、产品经济研究、产品经济研究5 5、初步综合分析、初步综合分析6 6、企业内部资源分析、企业内部资源分析主要主要主要主要活动：活动：活动：活动： 可行性研究报告可行性研
26、究报告（本流程限于大型项目）主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：设计开发任务书设计开发任务书设计开发任务书设计开发任务书主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、新产品、新产品 设计产品设计产品目标及主要任务确定目标及主要任务确定2 2、新产品、新产品 设计小组设计小组负责人及其成员构成负责人及其成员构成3 3、新产品、新产品 设计协调设计协调组织确定、组织确定、4 4、新产、新产品品 设计时间进度确设计时间进度确定定5 5、新产品、新产品 设计经费设计经费确定确定6 6、新产品、新产品 设计其它设计其它物质准备确定、物质准备确定、 设计开发任务书设计开发任务书1 1、新产品、新产品
27、 设计产设计产品目标及主要任务品目标及主要任务组织分工分解组织分工分解2 2、项目进度总控、项目进度总控和分阶段时间进度和分阶段时间进度控制计划控制计划3 3、主要设计开发、主要设计开发程序和思路确定程序和思路确定4 4、人财物信息等、人财物信息等资源的详细配置资源的详细配置 设计开发方案设计开发方案主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：设计开发实施设计开发实施设计开发实施设计开发实施主要产出：主要产出：主要产出：主要产出： 新产品样品新产品样品主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、分工设计开发、分工设计开发2 2、及时报告进度，加强、及时报告进度，加强总体协调和控制总体协调和控制
28、3 3、小试、小试4 4、中试、中试5 5、试生产、试生产可行性研究可行性研究设计开发方案设计开发方案与营销部关于包装沟通不畅，影响进度主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：产品研制报告产品研制报告产品研制报告产品研制报告1 1、产品研制、产品研制总结总结2 2、产品试产、产品试产总结总结3 3、设计开发、设计开发验证验证http:/http:/主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：新产品开发流程分析新产品开发流程分析新产品开发流程分析新产品开发流程分析1 1、客户试用、客户试用2 2、新产品鉴、新产品鉴定定主
29、要主要主要主要活动：活动：活动：活动： 新产品鉴定报告新产品鉴定报告 客户试用报告客户试用报告主要产出：主要产出：主要产出：主要产出： 产品研制报告产品研制报告 试产总结报告试产总结报告 产品研制过程总结产品研制过程总结产品鉴定报告产品鉴定报告产品鉴定报告产品鉴定报告1 1、新产品设、新产品设计开发内部评计开发内部评审审2 2、新产品设、新产品设计开发外部评计开发外部评审审主要主要主要主要活动：活动：活动：活动： 新产品设计开发新产品设计开发评审报告评审报告主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：1 1、正式生产、正式生产主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：新产品评审新产品评审正式生产正式
30、生产新产品开发流程界定新产品开发流程界定新产品开发流程界定新产品开发流程界定新产品初步新产品初步研究报告研究报告设计开发设计开发方案方案试产试产报告报告新产品鉴新产品鉴定报告定报告董事董事董事董事会会会会生产部生产部生产部生产部项目组项目组项目组项目组营销部营销部营销部营销部开发开发开发开发科科科科销售销售销售销售公司公司公司公司供应科供应科供应科供应科财务部财务部财务部财务部技术发展部技术发展部技术发展部技术发展部质量检验科质量检验科质量检验科质量检验科 提出和参与提出和参与提出和参与提出和参与总经理总经理总经理总经理审阅审阅审阅审阅项目建议书项目建议书可行性研可行性研究报告究报告设计开发任
31、设计开发任务书务书审批审批审批审批参与参与参与参与编制编制编制编制生产车间生产车间生产车间生产车间产品研制产品研制报告报告设计开发设计开发评审报告评审报告正式投产正式投产审核审核制订制订制订制订组织审阅组织审阅组织审阅组织审阅主持编制主持编制技术科技术科技术科技术科市场科市场科市场科市场科参与参与参与参与 提出和参与提出和参与提出和参与提出和参与 组织审阅组织审阅组织审阅组织审阅 提出和参与提出和参与提出和参与提出和参与参与参与参与参与参与参与参与参与 提出和参与提出和参与提出和参与提出和参与参与参与参与参与参与参与参与参与组织论证组织论证组织论证组织论证参与参与参与参与参与参与参与参与审批审
32、批审批审批审阅审阅审阅审阅组织编制组织编制组织编制组织编制参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与组织论证组织论证组织论证组织论证http:/http:/参与参与参与参与参与参与参与参与审批审批审批审批审阅审阅审阅审阅审阅审阅审阅审阅审阅审阅审阅审阅审阅审阅审阅审阅阅知阅知阅知阅知审批审批审批审批主持编制主持编制阅知阅知阅知阅知阅知阅知阅知阅知参与参与参与参与归档归档归档归档审核审核审核审核组织评审组织评审组织评审组织评审参与参与参与参与参与参与参与参与传阅传阅传阅传阅参与参与参与参与参与参与参与参与存档存
33、档存档存档审批审批审批审批审阅审阅审阅审阅组织组织组织组织参与参与参与参与主持主持主持主持参与参与参与参与审阅审阅审阅审阅递检递检递检递检传阅传阅传阅传阅传阅传阅传阅传阅参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与审批审批审批审批参与参与参与参与主持编制主持编制参与参与参与参与初审初审初审初审组织审阅组织审阅组织审阅组织审阅参与参与参与参与需要定义一下这个概念关于外包的管理流程需要规范研发计划研发计划研发计划研发计划1 1、公司战略规划分析、公司战略规划分析2 2
34、、各项目市场状况分析、各项目市场状况分析3 3、各项目技术状况分析、各项目技术状况分析4 4、各项目财务状况分析、各项目财务状况分析5 5、研发现状分析、研发现状分析6 6、研发设备状况分析、研发设备状况分析7 7、人员状况分析、人员状况分析8 8、各项目进度分析、各项目进度分析9 9、汇总编制研发计划、汇总编制研发计划（包含全面预算）（包含全面预算）1010、提交研发计划书供决、提交研发计划书供决策层审批策层审批1111、下达研发计划、下达研发计划1212、非正常研发计划调整、非正常研发计划调整主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：研发管理流程分析研
35、发管理流程分析研发管理流程分析研发管理流程分析研发任务安排研发任务安排研发任务安排研发任务安排 1 1、编制研发任务计划、编制研发任务计划书书2 2、提交研发任务计划、提交研发任务计划书供决策层审批书供决策层审批3 3、下达研发任务计划、下达研发任务计划4 4、非正常研发任务计、非正常研发任务计划调整划调整主要主要主要主要活动：活动：活动：活动： 研发任务计划书研发任务计划书 研发任务计划调整书研发任务计划调整书主要产出：主要产出：主要产出：主要产出： 研发计划书研发计划书 研发计划调整书研发计划调整书研发计划实施（新产品研发流程）研发计划实施（新产品研发流程）研发计划实施（新产品研发流程）研
36、发计划实施（新产品研发流程）1 1、定期听取项目组的汇报、定期听取项目组的汇报2 2、协助解决项目运行过程中出现的问题、协助解决项目运行过程中出现的问题3 3、按照项目进度审核项目资金到位、按照项目进度审核项目资金到位4 4、审查项目组编制的项目内部控制标准、审查项目组编制的项目内部控制标准5 5、编制公司对项目的控制标准、编制公司对项目的控制标准6 6、按照控制标准考核、按照控制标准考核7 7、矫正项目运行出现的和可能出现偏差、矫正项目运行出现的和可能出现偏差主要产出：主要产出：主要产出：主要产出： 项目进展情况汇报审查意见项目进展情况汇报审查意见 项目资金拨付审核表项目资金拨付审核表 项目
37、考核表项目考核表主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：研发评价研发评价主要产出：主要产出：主要产出：主要产出： 项目综合评价表项目综合评价表主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、搜集研发项、搜集研发项目有关资料目有关资料2 2、组织鉴定项、组织鉴定项目成果目成果3 3、多方面评价、多方面评价项目（包括项项目（包括项目组织和运行目组织和运行状况）状况）4 4、对项目的结、对项目的结果进行考核果进行考核研发管理流程界定研发管理流程界定研发管理流程界定研发管理流程界定研发研发研发研发任务安排任务安排任务安排任务安排研发研发研发研发项目实施项目实施项目实施项目实施董事会董事会董事会董事会审
38、批全年计划审批全年计划审批全年计划审批全年计划生产部生产部生产部生产部营销部营销部营销部营销部财务部财务部财务部财务部技术发展部技术发展部技术发展部技术发展部总经理总经理总经理总经理审核年度计划审核年度计划审核年度计划审核年度计划 研发计划书研发计划书研发计划书研发计划书研发研发研发研发评价评价评价评价负责制订年度负责制订年度负责制订年度负责制订年度研发计划研发计划研发计划研发计划项目小组项目小组项目小组项目小组参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与组织实施组织实施组织实施组织实施具体实施具体实施具体实施具体实施过程管理（控过程管理（控过程管理（控过程管理（控制、协调）制、协调）制、
39、协调）制、协调）组织评价实施组织评价实施组织评价实施组织评价实施审核研发成果审核研发成果审核研发成果审核研发成果通过研发成果通过研发成果通过研发成果通过研发成果递交研发成果递交研发成果递交研发成果递交研发成果生产计划流程表后勤保障系统营销部：销售计划：品种、规格、数量生综设备科：设备状况及能力利用率、故障率财务部：资金准备生综劳工科：劳动力配置基层班组、工种配置营销供应科：原材料供应情况生产科制定年度、季度、月度生产计划生产综合办修改和审核生产计划，并监督实施计划成品车间：制管成品的日、月进度安排及完成情况供应科：按生产计划采购原材料，并将库存反馈到生综部技术发展部：质检、技术、工艺和人员配置
