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1、20162016年上半年薪酬预算执行情况报告年上半年薪酬预算执行情况报告H A L F A Y E A R S A L A R Y B U D G E T R E P O R T 薪酬预算执行情况薪酬预算执行情况PART01第三章主要内容Contents常规公交 e巴士品质公交 全公司PART02公司员工数量（各岗位）员工薪酬水平（各单位&各岗位）司乘人员工作量（各单位）各岗位、各单位薪酬变化情况各岗位、各单位薪酬变化情况PART03下半年薪酬管理重点工作下半年薪酬管理重点工作薪酬预算执行情况薪酬预算执行情况常规公交常规公交100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%配员
2、完成情况工资总额执行情况99.3%99.55%e e巴士品质公交巴士品质公交（共1514人，兼职司机1289；管理人员213）“兼兼 职职”模模式式（共6714932元，兼职司机6079642；管理人员绩效奖金322968）月均参运人数月均参运人数工资总额工资总额 “e巴士品质公交线路未按计划投入运营，节约2118.15万元 ,预算完成率24.07%”人均工资人均工资（739.20元，其中兼职司机786.09；管理人员绩效奖金303.26）100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%配员情况工资总额执行情况薪酬总额执行情况91.63%96.15%89.95%配员情况
3、：配员情况：部分线路由人工售票改为自动投币；e巴士驾驶员采用兼职模式薪酬总额差异原因：薪酬总额差异原因：全公司全公司工资节约了2385.79万元（e巴士业务占88.8%）四项经费和住房公积金、企业年金、经济补偿金、公务交通费等节约6230.25万 元 （ 预 算 完 成 率73.84%）各岗位、各单位薪酬变化情况各岗位、各单位薪酬变化情况公司各岗位人数变化公司各岗位人数变化652331801378150418995321501670812861142315751790622153528.55%-10.02%3.30%4.73%-5.77%16.84%2.24%2015年上半年2016年上半年增
4、幅司机乘务员维修人员辅助人员车队管理人员机关管理人员合计0200040006000800010000120001400016000“公司各岗位人数整体上呈递增递增趋势”公司各岗位人均工资水平变化公司各岗位人均工资水平变化5945424345553847580370415351702252475525424169707685639218.12%23.67%21.31%10.24%20.11%9.15%19.45%2015年上半年2016年上半年增幅司机乘务员维修人员辅助人员车队管理人员机关管理人员合计0100020003000400050006000700080009000公司各类岗位人均工资均
5、有较大增幅，并明显向“一线”倾斜各单位分岗位人均工资水平各单位分岗位人均工资水平712870556991691568616838727070225093592750355097490952025374524755455580552354825585546454975525414341414108406341694094421942417080680470317166705169897016697079056749758472697973757278607685司机乘务员维修人员辅助人员车队管理人员机关管理人员一分公司二分公司三分公司四分公司五分公司六分公司七分公司公司平均01000200030
6、00400050006000700080009000“各单位各岗位工资水平 相对均衡相对均衡”公司司乘人均工作时间情况公司司乘人均工作时间情况人均工作时间（小时人均工作时间（小时/ /月）月） - 204.21（2015上半年） - 209.4 （2016上半年）人均工作时间（小时人均工作时间（小时/ /月）月）- 210.25（2015上半年）- 227.29（2016上半年）增幅增幅2.54%增幅增幅8.1%司机司机乘乘务员各单位司乘人均工作时间各单位司乘人均工作时间“司机司机人均工作时间各单位相对均衡，乘务员乘务员二、六分公司相对较高”211.52207.79210.39208.0421
7、1.36209.23208.06209.40227.78250.17224.21227.07219.28234.75212.44227.29司机乘务员一分公司二分公司三分公司四分公司五分公司六分公司七分公司公司平均160170180190200210220230240250下半年薪酬管理重点工作下半年薪酬管理重点工作薪酬核算业务薪酬核算业务继续推进新老司乘人员薪酬方案平稳切换，进一步优化进一步优化定额单次核定、营收提成系数调整及非正常工作工资补贴业务12全面规范薪酬核算全面规范薪酬核算，加强对其他补助、其他工资奖金、其他津贴补贴等科目合理性、合规性的审查及规范 机制与方案机制与方案1针对e巴士专/兼职、高峰期班次、支线等业务实际运调需求，出台相应的薪薪酬核算方案酬核算方案，确保薪酬政策发挥并回归以营运生产为中心的激励保障功能2重新核定分公司机关及基层单位非生产性岗位（管理及辅助）的编制、配员及薪酬预算，清理以生产、辅助类人员代理管理岗位问题清理以生产、辅助类人员代理管理岗位问题3贯彻落实一岗多专、内部兼职政策，在充电工、摆渡司机、e巴士兼职司机的基础上，拓展车队管理、辅助岗位内部兼职的劳动用工及薪酬机制内部兼职的劳动用工及薪酬机制
