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1、泓域咨询/大连关于成立美瞳销售公司可行性报告大连关于成立美瞳销售公司可行性报告xx有限公司目录第一章 项目绪论7一、 项目名称及投资人7二、 项目背景7三、 结论分析7主要经济指标一览表9第二章 市场营销分析11一、 美瞳产业链11二、 美瞳市场发展11三、 体验营销的主要策略12四、 国内美瞳市场渗透率14五、 以企业为中心的观念15六、 美瞳安全性17七、 营销环境的特征18八、 隐形眼镜的生产工艺20九、 中国美瞳市场规模21十、 发展营销组合23十一、 整合营销传播计划过程24第三章 公司筹建方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管
2、理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第四章 发展规划分析37一、 公司发展规划37二、 保障措施41第五章 运营模式44一、 公司经营宗旨44二、 公司的目标、主要职责44三、 各部门职责及权限45四、 财务会计制度48第六章 公司治理分析52一、 监事52二、 公司治理的框架55三、 公司治理的特征59四、 董事会模式62五、 激励机制67六、 企业内部控制规范的基本内容73七、 董事会及其权限84第七章 经营战略分析90一、 企业技术创新简介90二、 企业技术创新战略的目标与任务93三、 实施融合战略的影响因素与条件96四、 企业融资战略的类型98
3、五、 企业目标市场与营销战略选择103六、 差异化战略的实现途径111七、 企业文化战略类型的选择113第八章 企业文化方案116一、 企业文化管理规划的制定116二、 企业文化的选择与创新118三、 企业文化理念的定格设计122四、 企业文化管理的基本功能与基本价值128五、 企业文化的特征137六、 培养现代企业价值观141七、 企业文化的整合145第九章 SWOT分析说明152一、 优势分析（S）152二、 劣势分析（W）154三、 机会分析（O）154四、 威胁分析（T）155第十章 投资计划方案163一、 建设投资估算163建设投资估算表164二、 建设期利息164建设期利息估算表1
4、65三、 流动资金166流动资金估算表166四、 项目总投资167总投资及构成一览表167五、 资金筹措与投资计划168项目投资计划与资金筹措一览表168第十一章 财务管理170一、 对外投资的影响因素研究170二、 现金的日常管理172三、 应收款项的管理政策177四、 资本成本181五、 计划与预算190六、 财务可行性要素的特征191七、 财务可行性评价指标的类型192第十二章 经济效益分析195一、 经济评价财务测算195营业收入、税金及附加和增值税估算表195综合总成本费用估算表196利润及利润分配表198二、 项目盈利能力分析199项目投资现金流量表200三、 财务生存能力分析20
5、1四、 偿债能力分析202借款还本付息计划表203五、 经济评价结论204第一章 项目绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称大连关于成立美瞳销售公司（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 项目背景国内美瞳零售市场集中度较低，竞争格局较为分散。根据用户说数据，2020年市场份额国内第一的海昌，市占率为8.55%，其余品牌Acuvue/安视优（强生旗下隐形眼镜品牌）、可啦啦、Horien/海俪恩及博士伦的市场占有率差距较小，分布在5%至6%之间。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划24个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流
6、动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1487.47万元，其中：建设投资947.37万元，占项目总投资的63.69%；建设期利息18.72万元，占项目总投资的1.26%；流动资金521.38万元，占项目总投资的35.05%。（三）资金筹措项目总投资1487.47万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）1105.49万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额381.98万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：4600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：3497.35万元。3、项目达产年净利润（NP）：808.30万元。4、财务内部收益率（FIRR）
7、：41.37%。5、全部投资回收期（Pt）：4.56年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1453.99万元（产值）。（五）社会效益项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1487.471.1建设投资万元947.371.1.1工程费用万元724.561.1.2其他费用万元197.931.1.3预备费万元24.881.2建设期利息万元18.721.3流动资金万元521.382资金筹措万元1487.472.1自
8、筹资金万元1105.492.2银行贷款万元381.983营业收入万元4600.00正常运营年份4总成本费用万元3497.355利润总额万元1077.746净利润万元808.307所得税万元269.448增值税万元207.559税金及附加万元24.9110纳税总额万元501.9011盈亏平衡点万元1453.99产值12回收期年4.5613内部收益率41.37%所得税后14财务净现值万元2192.96所得税后第二章 市场营销分析一、 美瞳产业链美瞳产业链主要包括上游美瞳原材料供应商、中游美瞳制造商和下游美瞳品牌商。其中，产业链上游包括材料单体供应商，包材供应商及模具供应商，由于技术原因，材料单体供
9、应商由境外厂商垄断；产业链中游为美瞳制造商，在产品注册证、生产工艺、产能方面具有较强壁垒；产业链下游的美瞳品牌商覆盖线上销售渠道或线下销售渠道。目前国内美瞳市场品牌商与生产商分离，部分品牌商依赖美瞳代工厂的支持。目前美瞳品牌商中，仅强生安视优、视康、海昌等，拥有自主生产能力，大部分美瞳品牌在设计及生产工艺的升级方面依赖美瞳代工厂的支持，同时，代工厂还可以帮助美瞳品牌商制定包括产品设计、主体路线、包装平面等内在全套产品企业方案，美瞳品牌商可聚焦提升渠道能力和营销能力。二、 美瞳市场发展美瞳又称彩色隐形眼镜，是一种可改变瞳孔颜色、放大瞳孔尺寸的镜片，有助于提升佩戴者外观颜值，深受年轻消费群体喜爱。
10、与软性角膜接触镜（隐形眼镜）一样，美瞳隶属于眼科器械类眼科矫治和防护器具一级产品大类，于2012年被国家食品药品监督管理局纳入了第三类医疗器械监管范畴。2004年强生在国内市场推出第一片美瞳，2007年-2008年美瞳在国内流行开来，2011年前美瞳市场尚未规范，2012年发布美瞳行业新规，所有线下销售渠道必须有三类医疗器械经营许可证才可以销售美瞳产品，行业进入正规化运营阶段；2012年较多美瞳通过微商进行销售，美瞳逐渐从医疗器械向时尚美妆产品转换；2015年，天猫超市对隐形眼镜行业开放，美瞳产品打开了线上销售的限制，进一步推动了美瞳需求释放。三、 体验营销的主要策略美国著名学者伯德施密特博士
11、在其所写的体验式营销一书中主张，体验式营销是“站在消费者的感觉、情感、思考、行动、联想五个方面，重新定义、设计营销的思考方式。”1、感官式营销策略感官式营销策略的诉求目标是创造知觉体验的感觉，它是通过视觉、听觉、触觉、味觉与嗅觉等以人们的直接感官建立的感官体验。感官营销可以突出公司和产品的识别，引发消费者购买动机和增加产品的附加值等。如在超级市场中购物，经常会闻到超市烘焙面包的香味，这也是一种嗅觉感官营销方式。2、情感式营销策略情感式营销策略通过诱发触动消费者的内心情感，旨在为消费者创造情感体验。情感营销诉求情感的影响力、心灵的感召力。体验营销就是体现这一基本点，寻找消费活动中导致消费者情感变
12、化的因素，掌握消费态度形成规律，真正了解什么刺激可以引起某种情绪，以及如何在营销活动中采取有效的心理方法能使消费者自然地受到感染，激发消费者积极的情感，并融入这种情景中来，促进营销活动顺利进行。情感对体验营销的所有阶段都是至关重要的，在产品的研发、设计、制造、营销阶段都是如此，它必须融入每一个营销计划。情感营销的一个经典例子就是哈根达斯公司。无论在世界的任何地方，哈根达斯冰激凌的营销总是如同营销浪漫情感一样。3、思考式营销策略思考式营销策略通过启发智力，运用惊奇、计谋和诱惑，创造性地让消费者获得认知和解决问题的体验，引发消费者产生统一或各异的想法。思考式营销策略往往被广泛使用在高科技产品宣传中
13、。在其他许多产业中，思考营销也已经被使用在产品的设计、促销和与顾客的沟通上。4、行动式营销策略人们生活形态的改变有时是自发的，有时是外界激发的。行动式营销策略就是一种通过名人、名角来激发消费者，增加他们的身体体验，指出做事的替代方法、替代的生活形态，丰富他们的生活，使其生活形态予以改变，从而实现销售的营销策略。5、关联式营销策略关联式营销策略包含感官、情感、思考与行动营销等层面。关联营销超越私人感情、人格、个性，加上“个人体验”，而且与个人对理想自我、他人或是文化产生关联。让人和一个较广泛的社会系统产生关联，从而建立个人对某种品牌的偏好，同时让使用该品牌的人们进而形成一个群体。关联营销已经在化
14、妆品、日用品、私人交通工具等许多不同的产业中使用。四、 国内美瞳市场渗透率国内近视率居高不下，但由于近视人群中选择佩戴隐形眼镜的人数较少，仅占近视人群的8.00%，美瞳渗透率占近视人口比例仅为4.52%。而日本、韩国、中国台湾美瞳渗透率占近视人口比例分别为20.17%、22.93%和19.70%。2020年以来国产美瞳品牌在资本加持下快速涌入市场，2021年美瞳行业完成3轮上亿融资，Moody连续完成总计3.8亿元B轮和B+轮融资，4iLOOK完成1亿B轮融资；KILALA可啦啦连续完成总计超过4亿B轮及B+轮融资。隐形眼镜涉及的5个重要参数，分别是含水量、着色直径、中心厚度、基弧和透氧性（Dk值）。其中，基弧可在眼镜店或者医院在专业医生的指导下进行测量，含水量和中心厚度可根据自身实际情况进行选配。五、 以企业为中心的观念以企业为中心的市场营销管理观念，就是以企业利益为根本取向和最高目标来处理营销问题的观念。它
