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1、不合格品管理制度为有效控制不合格保健食品的管理，保证所经营保健食品的质量符合规定要求，特制定本制度。1、质量管理部是负责对不合格保健食品实行有效控制管理的机构。2、质量不合格保健食品不得采购、入库和销售。3、不合格保健食品须存放在不合格品区，挂有红牌标志，不合格品库设专人、专帐管理。4、保健食品安全管理人员在检查保健食品的过程中发现不合格保健食品，应开具停售通知单，及时通知仓储部、业务部门立即停止出库和销售，追回售出保健食品，不合格保健食品及时移入不合格品区。发现假、劣产品，要报告食品药品监督管理局，不得擅自退货。5、食品药品监督管理局抽查、检验判定为不合格保健食品时，或食品药品监督管理局公告
2、、发文、通知查处发现的不合格保健食品时，应立即停止销售，并追回售出的不合格保健食品，将不合格保健食品移入不合品区。6、在库过期失效、破损保健食品由保管员填写，经保健食品安全管理负责人签字确认后移入不合格品库，销毁时仓储部应填写，报保健食品安全管理负责人审核后，由总经理批准。7、销后退回、配送退回的质量可疑保健食品，验收员及时报保健食品安全管理员确认不合格后，移不合格品库。8、不合格保健食品的报损和销毁应有记录，保存二年。9、保健食品安全管理人员会同业务部每半年对不合格保健食品情况进行分析，分清质量责任，以便及时制定纠正、预防措施，减少经济损失。不合格品管理制度（二）一目的对工作的不合格和不合格
3、品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。二适用范围本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制三职责3、_本程序由品管科管管理3、2评审职责本公司授权检验人员负责本厂内不合格品的评审现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责3、_处置职责检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报品管科处置生产人员根据处置决定及时进行处理3工作程序原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质;决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知品管领导，品管科有关负责人四评审、记录4
4、、1、1原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。4、1、2经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的原辅材料进货检验单上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放4、1、3产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质管科。不合格品管理制度。4、1、_对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供销科。4、2标识、隔离4、2、1原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔
5、离堆放。4、2、2生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。4、2、_对不合格品粘贴不合格识别标记，并填写不合格品通知单及注明不合格原因4、2、4不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录4、2、5不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库4、_处置4、3、1检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由品管部负责人仲裁。不合格品管理制度。4、3、2收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。4、3、3生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员
6、应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。4、3、_对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。4、3、5原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。4、3、6已经外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交供销科。4、3、_对于制度制定不合理、执行情况不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采取纠正措施。五纠正和预防措施质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度，确定实施纠正和纠正措施。5、1纠正措施，采取纠正措施的时机：5、2产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。5、3
7、走访或与顾客座谈，结果对产品质量不满意，并有具体事例比较严重时。5、4收到反馈的质量不合格的记录。5、5顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。5、6供方的产品或服务出现严重不合格。5、7内审和外审发现的不符合项;管理评审中发现的不符合项。5、8质量管理工作中，出现不符合法律、法规要求时5、9质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审，确定是否需要采取纠正措施。5、10责任部门负责人对确定需要采取纠正措施的不合格原因进行分析并确定原因和需要采取的纠正措施。5、11经理_项目质量负责部门对责任部门提出的纠正措施进行评价并确定所采取的措施。5、12责任部门负责人_实施评价后的纠正措施。5、13
8、经理_项目质量负责部门对责任部门实施的纠正措施效果进行验证。5、14经理负责将纠正措施实施效果提交管理部门进行评审。5、15质量负责部门保持记录。六其它6、1各级产品质量监督抽查中，发现的不合格品，执行上述程序。6、2若客户要求使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并形成书面接受文件，需要时右供销科向客户说明情况，各相关职能部门做好标识和记录。不合格品管理制度（三）第一节不合格原材料第1.1条严格执行公司原材料初检规定，对不合格原材料进行分别处置。第1.2条材料班（磅房）须逐车核对随车资料和送货单，与约定不符或资料不全者拒绝进场，并上报材料班长。第1.3条对于目测就不合格且供货商对目测结果无异
9、议的原材料，应坚决退货，并及时上报公司领导。第1.4条当供需双方对目测结果有异议时，应当即取样送试验室进行快速试验，由分公司技术经理根据试验结果作为最终判定结果。第1.5条当对材料有怀疑、目测无把握时，应及时取样送试验室进行快速试验，由分公司技术经理根据试验结果决定是否退货。第1.6条材料班应按照有关规定对进场原材料按批量随机取样，将样品送试验室进行检测。如检测不符合标准要求，试验室应将检测结果反馈给材料班，由材料班进行记录，并报告技术经理，采取措施禁止不合格原材料进入生产环节。第1.7条当巡场发现不合格原材料或料场有混料时，应由分公司技术经理根据不合格程度或混料状况，决定是否清运出场或降级使
10、用。对于降级使用的材料应分开堆放，在保证混凝土强度满足设计要求的前提下，只允许使用在强度等级不大于C15非结构混凝土中，并双倍留置相应的验证试件。第二节不合格产品第2.1条出厂质检发现混凝土和易性不满足出站要求时，应立即阻止该车混凝土出厂，并通知质检班长或试验室主任，采取合理措施进行调整，在保证该车混凝土强度和和易性均满足设计和使用要求的情况下再放行出场，并留置相应的调整记录和验证试件。第2.2条到工地后，因离析或违规加水而被退回的混凝土，应作废品处理（制作地砖或经冲洗后分离提取砂石）。第2.3条对于因工地多要或准备不充分而导致的退灰，应及时进行处理：出场2h以内，且混凝土和易性良好的，可按照
11、原强度等级使用;出场2-4h内，如通过掺加适量外加剂能够满足施工要求得，可降低1-2强度等级使用;出场4h-6h内，只能用于主体以外低强度部等级部位，如垫层等。出厂超过6h或已过初凝，作废品处理。对于有抗冻、抗渗要求的混凝土在出场4h以内，降低1-2强度等级作普通混凝土使用，并不得用于有抗冻、抗渗要求的部位。第2.4条对退回混凝土的处理及调整应有技术依据，调整人员要经过技术经理授权并填写剩退灰调整记录，调整使用的混凝土强度等级不得超过原设计强度等级，并应至少留置一组混凝土验证试件。调整人员应根据退回混凝土的实际质量状况采取适宜的调整方案，应确保调整后的混凝土质量。第2.5条单位工程混凝土出厂检
12、验试件强度评定不合格时，由各分公司技术班组参加，提出调查处理报告和技术改进措施，经技术质量部批准后交分公司执行。第2.6条如甲方工程混凝土试件强度不合格时，应由技术经理积极配合甲方进行处理，并立即执行公司文件预拌混凝土技术管理规定中有关“质量事故的报告和处理”程序。第三节质量事故的报告和处理第3.1条发生般质量事故（预计经济损失小于或等于_元）时，由技术质量部会同各公司技术部门处理并报总工程师，事故报告存档备查。第3.2条发生重大质量事故（经济损失_元以上）时，分公司技术经理必须在三小时内报告总工程师，总工程师在调查的基础上，召集质量事故专题会议，对事故进行深入分析，确定事故原因及责任者，责成
13、责任部门认真总结事故教训，制定和落实纠正措施，提出防止事故再发生的改进措施，并将事故结果以书面形式报总经理。第3.3条质量事故报告内容包括以下几个方面，：a.事故发现及发生的时间、地点、有关人员姓名。b.事故情况、特征的概述。c.事故损失及原因分析。d.事故责任分析及责任者。第3.4条重大质量事故的全部材料，汇总后作为产品质量档案归档保存。第四节持续改进每周汇总、按月分析不合格品出现的原因以及相应的改进措施，不断完善公司的管理体系，以确保“进厂原材料_%合格”、“出厂混凝土_%合格”的质量管理目标得以实现。不合格品管理制度（四）一、目的对不合格品进行标识、记录、评审、隔离处理，以防止其非预期的
14、使用或交付而产生质量问题。二、适用范围适用于原料、辅助材料、包装材料、半成品和成品的不合格的处置。三、职责a、本程序由生产质检科归口管理。b、生产质检科负责进厂辅助材料和产品不合格品的判别、评审记录，各相关部门参与。c、生产质检科负责生产过程及产品中不合格品的标识、隔离、处置。d、供销科负责进厂辅助材料的不合格品的处置。e、供销科负责产品交付或开始使用后发现不合格品的处置。四、工作程序a、不合格品的标识、隔离和记录a）产品不合格。包括原辅材料、半成品和成品不合格。1）、当进厂原辅助材料经检验不符合规定要求判定为不合格时，检验人员应及时开出原辅材料分析结果报告单交供销科，由仓管员对不合格的辅助材
15、料作出明显标识并进行有效隔离。2）、当生产的半成品经检验不符合规定要求判定为不合格时，不得进入下道工序，立即挑出并进行隔离标识。3）、当生产的产品经检验不符合国家标准规定要求判定为不合格时，检验人员应及时发出成品检验报告单交糖仓，同时在检验记录中记录不合格品的现状，包括数量、批次；由糖仓管理员对不合格品进行有效隔离，并在隔离区内作出明显标识。b）、工作不合格。包括管理工作、技术工作、过程、体系不合格。因工作不合格的首先调离工作岗位，在进行培训学习，考核合格后方可上岗，考核不合格的不准上岗；过程和体系不合格必须马上改进，直到满足产品的需要。b、不合格品的评审1）、进厂辅助材料判定为不合格时，供销科对产品来源进行分析调查，并组织生产质检科评价不合格品的性质，提出处理意见。2）、生产产品判定为不合格时，生产质检科应对不合格的原因进行分析调查，组织生产质检科、生产车间评审不合格的性质和原因，对不合格品提出处理意见。3）、本公司对不合格品的处置方法有。返工、降级、回溶、退货等。c、不合格品的处置1）、供销科应对不合格的辅助材料评价，提出处理意见，及时与供方沟通，并进行处理。2）、生产质检科应按不合格品评审处置意见，通知糖仓做回溶处理或通
