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1、报告内容：1.描述公司运作的一般流程2.对质量体系要求的分解图报告目的：1. 熟悉公司一般运作流程（过程）2. 结合我公司实际情况同管理者代表沟通分析，识别我公司的需求，质量管理体系所需的过程及相互关系3. 为（流程）确定我公司的组织架构及界定各部门的职责和相互关系创造条件送顾客样板流程图顾客样板需求提出客户跟单提出样板需求核准客户跟单交厂务跟单安排厂务跟单通知相关部门备样板板相关部门备样板并完成检验报告、承认书交厂务跟单厂务跟单取得样板、承认书交客户跟单客户跟单取得样板、承认书传递客户确认起样板作业流程图起样板需求提出核准客户跟单传达厂务跟单安排厂务跟单通知相关部门制作样板板纸样工艺流程及工
2、时制作样板，必要时要求相关部门协助 输出物料用量清单生产、质量类作业指导书等检验样板并出具检验报告、承认书厂务跟单取得样板、承认书交客户跟单客户跟单取得样板、承认书传递客户确认与客户有关过程流程图合约提出标准产品 否 是交期、数量、质量和价格等确认可行性分析 否答复客户 实施起样板作业流程 客户确认 否合约归档签约合约修改解约合约执行 否 否产品交付客户满意度调查客户抱怨处理流程客户抱怨提出填写客户抱怨处理单退客户跟单处理分析原因及责任归属无责任提出改善对策纠正预防措施改善对策评估追踪确认 NO YES改善对策报告提出回复客户结案归档备查客户退货处理流程客户通知客户跟单客户跟单通知厂务跟单通知
3、品管、仓库退货品接收标识并知会客户、厂务跟单开出退货单检验再判定不合格品处理入库提出退货分析处理报告结案供应商评价流程图外购（包）的需求收集供应商资料样品确认供应商现场审核供应商评价 评价方式资格认定等不得向非合格供应商采购批准 不合格合格列入合格供应商清单收集相关信息取消合格供应商资格重新考核评价供应商 合格 不合格外购（包）作业流程外购（包）需求报价议价外购（包）申请采购文件准备批准向供应商发出采购文件NO是否提供材料 否 是领料交期、质量等管制核对文件接收物料采购联络供应商处理检验 不合格合格入库进料检验流程图进料检验计划拟定进料暂收不合格合格依样品文件等检验不合格不合格品处理 合格入库
4、制程检验流程图制程检验计划拟定依生产进度准备样品文件等首件检验不合格 合格不合格自主检验合格制程和成品检验不合格不合格品处理合格入库或送次工序生产提供和服务控制流程图生产计划1. 人员(人力、培训准备)2. 设备准备3. 物料准备4. 文件、样板准备5. 环境要求维护生产准备组织生产进度控制不合格品处理制程改善制程管制产品转移产品入库物料收发流程图物料到厂仓库暂收不合格品处理品管判定 不合格 合格办理入库手续物料领用物料发放办理出库存手续退料品管判定不合格不合格品处理合格不合格品处理流程不合格品发现不合格标识、隔离合约有无规定由客户裁定通知客户会同处理选用、返工、报废特采、退回等质量再判定 不
5、合格合格入库或送次工序纠正预防措施流程图质量异常提出填写纠正和预防措施处理单原因分析责任单位判定纠正预防措施拟订核准纠正预防措施实施纠正预防措施效果确认 NO YES记录存档列入管理评审产品追溯流程图客户提供合同号返查检验报告是否为本厂生产 NO查生产、制程质量管制报告 YES发出纠正和预防措施处理单查材料检验报告研判相关资料预防解决质量问题结案培训流程图职能基准与资格制度规划培训需求调查培训计划的拟定核准内部培训外部培训核准师资、教材、教室等安排外部培训实施实施培训心得报告成效考核记录保存生产设备管制流程图需求申请采购作业验收供应商处理设备外借列册管理保养使用维修 再维修效果确认 NO YE
6、S 不再维修报废结案监视和测量装置控制流程图监视和测量装置选用申请核准 NO YES采购退供应商处理等验收不合格合格登记管理校准计划内拟定执行校准停用、报废等不合格判定合格贴合格证使用管理记录保存文件管理流程图文件制、修订审核 NO YES批准NO YES文件管制编号登记旧版文件作废销毁分发与回收原件保存使用部门接收、存档培训实施问题点发现对文件评审内容检讨数据分析流程图识别所需的数据及来源明确收集和提供信息的渠道选用合适的统计技术或其他方法构造合适的指标和模型对方法的应用进行控制明确汇总和分析数据的职责明确信息接受者，输出分析结果利用分析结果证实、评价和改进质量体系记录保存管理评审流程图管理评审情形拟定提出管理评审制定管理评审计划1. 内、外部审核结果2. 客户反馈3. 过程的业绩和产品的符合性4. 纠正和预防措施的状况
