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1、产品类别： 实施规则： CNCA-C08-01:2014 实施细则： CQC-C0801-2014 检查性质：初始检查 扩类检查 地址搬迁检查正常监督检查 飞行监督检查其它 (应填写具体的检查性质) 生产企业名称： 迈科实业（深圳）有限公司 0、认证委托人、生产者、生产企业基本信息确认0.1核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期： 。核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：是否不适用检查结果描述:（选择否时，必须说明不一致情况；需要时给出处理建议）0.2认证委托人、生产者与生产企业信息检查结果描述：1、本次任务共包括证书 张（
2、与任务书不一致时，需进行详细描述）2、证书信息：有效证书 张，无效证书 张，需收费证书 张开出抽样单： 张(未抽到样的产品类别及涉及证书应在此进行说明)3、证书是否涉及认证标准或要求变更：否是(选择时,检查员应告知企业相关的要求) 分别描述每一个与生产企业不同的认证委托人、生产者的下述信息）见下记录见相关附件（0.2附件：内容、格式与下面相同）认证委托人名称： 迈科实业（深圳）有限公司 地址：深圳市宝安区西乡街道三围社区迈科数码工业园 或同报告中生产企业邮编： 518000 邮箱： 联系人： 周遵勇 手机： 电话： 8 传真：9 生产者名称： 地址： 或同报告中生产企业邮编： 518000
3、邮箱： 联系人： 周遵勇 手机： 电话： 8 传真：9生产企业相关信息：名称： 迈科实业（深圳）有限公司 地址： 电话(含区号)：8 传真： 邮政编码：518000 质量负责人（姓名）： 周遵勇 电话(含区号)：8 手机： 电子邮件： 认证技术负责人（适用时）（姓名）： 电话(含区号)： 手机： 电子邮件： 认证联络员（姓名）： 周遵勇 电话(含区号)：8 手机： 电子邮件： 1、职责与资源1.1 职责不适用1）工厂是否规定与认证要求符合性和产品一致性等有关的各类人员的职责及相互关系?工厂是否在其管理层内任命质量负责人？质量负责人为：生产企业管理层OEM制造商管理层其它：_管理层质量负责
4、人姓名:_职务:任命时间：质量负责人是否具有以下方面的职责和权限、并有充分能力胜任？a)确保本文件的要求在工厂得到有效的实施和保持；b)确保认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样品一致；c)了解强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。是是是否否否不适用不适用不适用检查结果描述:（至少包括质量负责人任命方式及其对职责的了解、对C）条相关内容的掌握情况等描述；选择否时，要描述不符合情况）2）工厂是否在组织内部指定认证联络员，负责在认证过程中与认证机构保持联系，其有责任及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制
5、性产品认证的要求或规定，并向组织内报告和传达？认证联络员姓名:_职务:_任命时间:_认证联络员跟踪和了解的内容是否至少包括以下内容？a)强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求；b)证书有效性的跟踪结果；c)国家级和省级监督抽查结果。是是否否不适用不适用检查结果描述：（至少包括认证联络员对需其跟踪和了解的内容是否清楚及实施情况等描述；选择否时，要描述不符合情况）3）需建立适用简化流程的关键件变更批准机制的工厂，是否在其组织内任命认证技术负责人，其主要职责是负责适用简化流程的关键件变更的批准，确保变更信息准确及变更符合规定要求，并对产品的一致性负责，并确保
6、其有充分能力胜任？认证技术负责人姓名:_职务:_任命时间:_认证技术负责人是否经认证机构考核认定？生产者:_认定专业:_认定日期:_合格证书编号：是是否否不适用不适用检查结果描述：（选择是时，需描述执行简化流程情况,可提供企业相关记录的复印件做1.3附件；选择否时，要描述不符合情况。）1.2 资源不适用1)工厂是否配备了必须的生产设备、检验试验仪器设备以满足稳定生产符合认证依据标准要求产品的需要；是否建立并保持适宜的产品生产、检验试验、储存等必备的环境和设施？是否配备相应的人力资源，确保从事对产品认证质量有影响的工作人员具备必要的能力。是是否否不适用不适用检查结果描述：（如选择否，需描述不符合
7、情况）2)工厂是否以租赁方式使用了外部资源？如是：工厂是否能确保外部资源的持续可获得性和正确使用；工厂是否保存与外部资源相关的记录，如合同协议、使用记录等。是否不适用检查结果描述：（如选择是,需要描述具体情况）2、文件和记录不适用2.1工厂是否建立并保持文件化的程序，对工厂检查要求要求的文件和记录、以及必要的外来文件和记录进行控制？文件名称和或编号：对可能影响认证产品与标准的符合性和型式试验合格样品一致性的主要内容，工厂是否有必要的设计文件（如图纸、样版、关键元部件和材料）、工艺文件和作业指导书？设计文件：有(图纸样版关键元部件和材料其它(需在检查结果描述中说明) 无工艺文件：有（文件名称和或
8、编号：） 无作业指导书：有（文件名称和或编号：） 无是是否否不适用不适用检查结果描述：（适用时简单描述工厂文件和记录的实际控制情况；选择否时，需描述不符合情况。）2.2工厂是否确保文件的正确性、适宜性及使用文件的有效版本？是否不适用检查结果描述：（选择否时，需描述具体情况）2.3工厂是否确保质量记录清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据？质量记录的保存期不得少于24个月。是否不适用检查结果描述：（简单描述企业相关质量记录的保存期限；选择否时，需描述不符合情况）2.4工厂是否建立并保持获证产品的档案？档案内容是否包括：型式试验报告、工厂检查结果、CCC证书状态信息（有效、暂停、撤销、注销等）、认
9、证变更批准信息、监督抽样检测报告、产品质量投诉及处理结果等是否不适用检查结果描述：（选择否时，需描述不符合情况）3、采购与关键件控制3.1采购控制工厂是否在采购文件中明确关键件的技术要求，该要求是否满足整机认证的规定，并与型式试验报告确认的一致？采购文件的名称和或编号：工厂是否建立并保持关键件合格供应商名录，关键件是否从经批准的合格供应商处购买？供应商名录名称和或编号：批准人及日期：工厂是否保存关键件进货单，出入库单、台帐？是是是否否否不适用不适用不适用检查结果描述：（至少包括关键件合格供应商名录是否完整，进货单，出入库单、台帐的对应情况；选择否时，要具体描述不符合情况）3.2关键件的控制3.
10、2.1工厂是否建立并保持文件化的程序，对供应商提供的关键件的检验或验证进行控制，确保与采购技术要求一致？是否保存相关的检验或验证记录？检验或验证文件名称和或编号：3.2.2工厂是否选择合适的控制质量的方式，以确保入厂的关键件的质量特性持续满足关键件的技术要求，以及最终产品满足认证要求，并保存相关的实施记录？合适的控制质量方式包括（可多选）：a）确保进货时，关键件的CCC证书或可为最终产品强制性认证承认的自愿性产品认证结果，工厂应确保其证书状态的有效。b）定期确认检验：符合认证机构要求不符合认证机构要求c）工厂自身制定控制方案：（选择时应在检查结果描述中简单描述方案内容）控制效果不低于方案a）、
11、b）的要求控制效果低于方案a）、b）的要求3.2.3从经销商、贸易商、分包方采购及自制关键件的控制：1）当从经销商、贸易商采购关键件时，工厂是否采取了适当措施以确保采购关键件的一致性并持续满足其技术要求？2）委托分包方生产关键部件、组件、分总成、总成、半成品等，工厂是否按采购关键件进行控制，以确保所分包的产品持续满足规定要求。3）自制的关键件，是否按“4. 生产过程控制”进行控制。是是是是是否否否否否不适用不适用不适用不适用不适用检查结果描述：（至少包括，检验记录与进货单/入库单在时间、数量等方面的对应情况；检查工厂从经销商、贸易商、分包方处采购关键件的一致性控制要求；出现不符合时，要具体描述不符合情况。）4、生产过程控制现场生产产品名称： 型号/规格： 认证标志: 4.1关键工序控制1) 工厂是否对影响认证产品质量的关键工序进行识别？关键工序名称：2)是否对关键工序进行了控制？对关键工序的控制是否能确保认证产品与标准的符合性？3) 如果
