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1、可行性研究报告*有限公司2011年10000吨水果和蔬菜深加工项目可行性研究报告可研报告编制时间：二一一年一月*有限公司10000吨水果和蔬菜深加工技术项目可行性研究报告项目名称：*有限公司10000吨水果和蔬菜深加工技术项目项目执行单位名称：*有限公司项目负责人：* 总经理项目性质：扩建目录第一章 总论11.1 项目概要11.2 可行性研究报告编制依据51.3 综合评价5第二章 背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设的必要性9第三章 建设条件123.1 项目区概况123.2 项目建设条件优劣势分析14第四章 市场分析与销售方案174.1 市场分析174.2 营销策略、方案、模式
2、和进度等224.3 市场风险分析23第五章 建设方案255.1 产品方案和建设规模255.2 建设规划和布局255.3 建设标准255.4 生产工艺技术方案265.5 设备方案305.6 原料和燃料供应方案305.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程305.8 节能减排措施315.9 实施进度安排31第六章 环境影响评价336.1 环境影响336.2 环境保护与治理措施336.3 评价与审批34第七章 项目组织与管理357.1 组织机构与职能划分357.2 经营管理模式367.3 经营管理措施377.4 技术培训387.5 劳动安全、卫生与消防38第八章 投资估算与资金筹措398.1 投资估算
3、依据398.2 投资估算398.3 资金来源398.4 资金使用和管理40第九章 财务评价429.1 财务评价依据429.2 营业收入、营业税金和附加估算429.3 总成本及经营成本估算429.4 财务效益分析439.5 不确定性分析449.6 财务评价结论45第十章 社会效益分析4710.1 社会评价基本结论4710.2 农业产业化经营4710.3 农民增收、农业增效评价49目录目 录第一章 总论11.1项目概要11.2可行性研究报告编制依据31.3综合评价4第二章 项目背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设的必要性8第三章 建设条件113.1项目区概况113.2项目建设条件优
4、劣势分析12第四章 建设单位基本情况164.1建设单位概况164.2研发能力164.3企业财务状况174.4法人代表基本情况174.5公司主要管理人员简历184.6企业文化18第五章 市场分析与销售方案195.1市场分析195.2销售策略、营销方案和模式225.3风险分析24第六章 项目建设方案266.1 建设任务和规模266.2 建设规划和布局266.3 生产技术方案及工艺流程266.4 项目建设标准和具体建设内容276.5 实施进度安排31第七章 投资概算与资金来源337.1投资概算依据337.2投资概算337.3资金来源34第八章 财务评价378.1财务评价依据378.2销售收入、销售税
5、金和附加估算378.3总成本及经营成本估算388.4财务效益分析408.5不确定性分析418.6财务评价结论42第九章 环境影响评价439.1环境影响439.2环境保护与治理措施439.3评价与审批44第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价4510.1农业产业化经营4510.2农民增收、农业增效评价4710.3其它社会影响48第十一章 项目组织与管理4911.1组织机构与职能划分4911.2经营管理模式4911.3经营管理措施4911.4技术培训5011.5劳动保护与安全卫生50第十二章可行性研究结论与建议5212.1可行性研究结论5212.2问题与建议52IV摘要附 录附表：附表1:可研报
6、告编写人员情况表附表2：固定资产投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：投资计划与资金筹措表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表附表8：财务现金流量表（增量全部投资）附件：附件1：辽宁省农业产业化龙头企业附件2：中国名牌产品证书附件3：BRC全球食品标准证书附件4：IFS国际标准食品证书附件5：ISO9000质量体系认证证书附件6：HACCP认证证书附件7：AAA级资信等级证明附件8：环保局证明附件
7、9：出入境食品包装备案书附件10：卫生注册证书附件11：计量合格确认证书附件12：优质农产品证书附件13：外观设计专利证书附件14：辽宁省质量管理先进企业证书附件15：最具诚信度企业证书附件16：最具成长力企业证书附件17：中国罐头十强企业证书VI摘 要 本项目建设内容为引进先进的罐头及果酱加工设备，建设5,000吨冷库、气调库及冷库配套加工车间1,000平方米。项目总投资5,420万元，其中申请国家开发银行*市分行贷款2500万元，辽宁省科学技术厅补助500万元，企业自筹资金2,420万元。项目引进国外先进生产设备和加工工艺，不仅可以有力的提升行业的技术工艺水平，而且有效的利用了当地丰富的资
8、源优势，项目单位财务状况良好，拥有稳定的销售渠道。项目实施后，对促进当地农业增效、农民增收具有重要现实意义。第一章 总论第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况*有限公司成立于1996年9月，位于*经济开发小区。公司是专业罐头制造商、出口商，是中国罐头工业协会理事单位，是东北地区较大的罐头生产企业。目前经营产品主要有水果罐头、蔬菜罐头、果酱等80多种产品，其中干装苹果罐头生产量和出口量均居全国前列，产品远销欧洲、北美洲、澳大利亚、日本、南非等30多个国家和地区，出口量占东北三省出口总量35%。“*”牌罐头2004年获得“*名牌产品”称号，2005年获得“辽宁省名牌产品”称号，200
9、6年9月获得“中国名牌产品”称号。公司所有制形式为有限责任，注册资金1,510.2万元，公司法定代表人*。截止到2006年12月31日，公司资产总额为9361万元，其中，固定资产原值5099万元。2006年实现销售收入10819万元，实现净利润749万元，资产负债率为41.19%，销售净利润率为6.92%，净资产收益率为15.07%，企业财务状况良好。1.1.2项目建设内容项目名称：*10,000吨水果和蔬菜加工扩建项目建设性质：扩建建设地点：*建设规模：年可新增加果蔬生产能力10,000吨，总生产能力达到24000吨。主要建设内容：建设5,000吨冷库和气调库及冷库配套加工车间，总建筑面积6
10、,400平方米，扩建污水处理设施,购置加工、包装、和检测等设备190台（套/组）。1.1.3项目建设方案引进意大利先进的生产设备和加工工艺，在原有生产能力的基础上，新建冷库、气调库和加工车间，扩大现有的生产规模。建设期：2008年3月2009年3月项目产品国际市场主要销往欧洲、北美洲、澳大利亚、日本等发达国家和地区，国内已开拓黄河以北一、二、三级市场，07年目标市场为长江三角洲、珠江三角洲等经济发达地区。公司形成了“公司+基地+农户”的经营模式，形成风险共担、利益共享的经济利益共同体。 1.1.4投资概算及资金来源投资概算：项目建设总投资5,420万元，其中固定资产投资总额4,530万元，铺底
11、流动资金890万元。资金来源：项目申请国家开发银行*贷款2500万元，*市科技局补助500万元，企业自筹资金2,420万元。1.1.5主要经济技术指标经测算，本项目主要经济技术指标见表1-1。表1-1主要经济指标表序号项 目单 位指 标备 注一方案类1产品规模吨/年24,000新增1万吨2建筑面积平方米6,400二项目建设投资万元5,4201固定资产投资万元4,5302铺底流动资金万元890三财务指标1销售收入万元16,390达产年2净利润万元1,651经营期平均3财务内部收益率%30.6所得税后4投资利润率%15.35投资回收期(含建设期)年4.50四风险评价类1盈亏平衡点%62.3%达产年
12、1.2可行性研究报告编制依据l 建设项目经济评价方法与参数（第三版）l 辽宁省建筑工程概预算指标及有关费用标准l 项目建设单位提供的相关资料1.3综合评价1.3.1综合评价在欧美、日本、香港等世界上经济发达地区，罐头是人们生活中不可或缺的快速消费品，“魅力三角”（美味、营养、安全）的美誉一直伴随着罐头产品的几十年长盛不衰。经济发达程度与罐头的消费数量成正比。据统计，美国年人均消费量在67罐，居全球人均消费量之首。目前，我国已经成为世界上罐头生产大国，2006年水果罐头总产量已达135万吨，占罐头总产量的三分之一，其中出口50余万吨，出口额达到3.5亿美元。在国内，尽管年人均消费罐头的数量仅为1
13、.5罐，但随着经济不断的增长，人们消费观念及生活节奏的不断改变，罐头产品的消费量正急骤提高。该项目所在地自然环境条件优越，是中国最早被誉为“中国水果之乡”的地区，地处北半球暖温带区域，属温带湿润半湿润季风性气候条件,造就了优质的水果和蔬菜。项目单位始终把人才队伍的建设做为事业成功的核心工作来抓，科研队伍具有较强的科技开发和转化能力，行业内具有很强的技术优势，高素质的销售队伍积累了丰厚的销售经验和品牌优势，建立了成熟的销售渠道。项目单位始终坚持“定战略,搭班子,带队伍”的做事三步曲，长期良性发展积累起的优势资源成为了项目销售目标实现的可靠保证。项目坚持以“企业+基地+农户+产品销售市场”为主要组织形式，即以农产品深加工企业为龙头，以水果等农产品生产基地为依托，以“订单农业”回收农户的农产品。充分利用当地的资源以及公司在生产技术方面的优势，形成专业化生产、一体化经营、企业化管理的产业化格局，对促进当地农业增效、农民增收具有重要的现实意义。综上所述，本项目经济效益和社会效益都十分明显，是可行和必要的。35第二章 项目背景及必要性第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1国家和地区的产业政
