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1、第 3 部分 事故隐患排查治理一、工作要求1. 工作机制（1）建立健全事故隐患排查治理责任体系；（ 2）对排查出的事故隐患进行分级， 按事故隐患等级进行治理、 督办、验收。2. 事故隐患排查（1）建立事故隐患排查工作机制，制定排查计划，明确排查内 容和排查频次；（2）排查范围覆盖生产各系统和各岗位；（3）发现重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门书面 报告，建立事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案。3. 事故隐患治理（1）分级治理a. 事故隐患实施分级治理，不同等级的事故隐患由相应层级的单 位（部门）负责；b. 事故隐患治理必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五落 实”，重大事故隐患治
2、理方案由矿长负责组织制定并实施。（ 2） 安全措施 事故隐患治理过程中必须采取安全技术措施。 对治理过程危险性 较大的事故隐患， 治理过程中有专人现场指挥和监督， 并设置警示标 识。4. 监督管理（1）事故隐患治理实施分级督办，对未按规定完成治理的事故 隐患，及时提高督办层级，加大督办力度；事故隐患治理完成，经验 收合格后予以销号，解除督办；（2）及时通报事故隐患排查和治理情况，接受监督。5. 保障措施（1）采用信息化管理手段， 实现对事故隐患排查治理记录统计、 过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理；（2）定期组织召开专题会议，对事故隐患排查和治理情况进行汇总分析；（3）定期组织安全管理技
3、术人员进行事故隐患排查治理相关知 识培训。二、重大事故隐患判定本部分重大事故隐患：1. 未按规定足额提取和使用安全生产费用的；2. 未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的；3. 未分别配备矿长和分管安全的副矿长的；4. 将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生产证照的单位或 者个人的；5. 煤矿实行承包（托管）但未签订安全生产管理协议，或者未约 定双方安全生产管理职责合同而进行生产的； 承包方（承托方）未按 规定变更安全生产许可证进行生产的；承包方（承托方） 再次将煤矿 承包（托管）给其他单位或者个人的；6. 煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承包 （托管）给其他企业或者个人的；7
4、. 改制煤矿在改制期间，未明确安全生产责任人而进行生产的， 或者未健全安全生产管理机构和配备安全管理人员进行生产的； 完成 改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执 照而进行生产的。三、评分方法按表 3-1 评分，总分为 100 分。按照所检查存在的问题进行扣 分，各小项分数扣完为止。事故隐患排查治理生产标准化检查评分统计表单位名称：时间： 年 月 日检杳项目项目内容标准分值检杳得分一、工作机制（10分）职责分工6分级管理4二、事故隐患排查（30分）基础工作4周期范围21登记上报5三、事故隐患治理（25分）分级治理17安全措施8四、监督管理（20分）治理督办7验收销号8公示
5、监督5五、保障措施（15分）信息管理3改进兀善3资金保障3专项培训3考核管理3得分合计检查人员:矿参检人员: 份煤矿事故隐患排查治理标准化评分表（表3-1 ）项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、工作机制10分职责分工1 有负责事故隐患排查治理管理工作的部门2查资料。无管理部门不得分2 建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全 面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治 理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确4查资料和现场。责任 未分工或不明确不得 分，矿领导不清楚职 责1人扣2分、部门 负责人不清楚职责1人扣0.5分分级管理对排查岀的事故隐患进行分级
6、，并按照事故隐患等级明 确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验 收4查资料和现场。未对 事故隐患进行分级扣 2分，责任单位和人员 不明确1项扣1分二、事故隐患排查30分基础工作编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行4查资料和现场。未编制排查计划或未落实执行不得分周期范围1 矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术 等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产 各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方 案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员6查资料和现场。未组 织排查不得分，组织 人员、范围、频次不 符合要求1项扣2分， 未制定工作方案扣1分、方案内容缺 1项 扣
7、0.5分2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查6查资料和现场。分管 负责人未组织排查不 得分，组织人员、范 围、频次不符合要求1 项扣2分3 生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡 查，对作业区域开展事故隐患排查5查资料和现场。未安 排不得分，人员、范 围、频次不符合要求1 项扣1分4 岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患4查资料和现场。未进行排查不得分登记上报1 建立事故隐患排查台账，逐项登记排查岀的事故隐 患3查资料。未建立台账 不得分，登记不全缺1项扣0.5分2 排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监 管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信
8、息档案2查资料。不符合要求不得分三、事故隐患治理22分分级治理1 .事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求2查资料和现场。不符合要求不得分2 重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组 织实施；治理方案按规定及时上报6查资料和现场。组织 者不符合要求或未按 方案组织实施不得 分，治理方案未及时 上报扣2分3 不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施4查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分4 能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及 时治理消除，并做好记录5查资料和现场。当班 未采取措施或未及时 治理不得分，不做记
9、 录扣3分，记录不全1处扣0.5分安全措施1 事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位4查资料和现场。没有 措施、措施不落实不 得分2 对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现 场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督4查资料和现场。现场 没有专人指挥不得 分、未设置警示标识 扣1分、没有安检员 监督扣1分四（、20监 分督 ）管 理治理督办1 事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员 明确；2 对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位 （部门）和人员实施督办；3 挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门） 及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报7查资料。督办责任不 明确、不
10、落实1次扣2 分，未实行提级督办1 次扣2分，未及时记 录或上报1次扣2分验收销号1 煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收 责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号4查资料和现场。未进 行验收不得分，验收 单位不符合要求扣2分，验收不合格即销 号的不得分2 负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构 检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门 或其委托部门（单位）4查资料和现场。未按 规定报告不得分公示监督1 每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；2 及时在井口或其他显著位置公示重大事故隐患的地 点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围；3 建立事故隐患举报奖励
11、制度，公布事故隐患举报电 话，接受从业人员和社会监督5查资料和现场。未定 期通报、未及时公告 扣2分，通报和公告 内容每缺1项扣1分， 未设立举报电话扣2分，接到举报未核查 或核实后未进行奖励 扣2分五、保 障 措 施（15分 ）信息管理采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统 计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理3查资料和现场。未采 取信息化手段不得 分，管理内容缺1项 扣1分改进宀 完善矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对一般事故隐 患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患 产生的原因，提岀加强事故隐患排查治理的措施，并编 制月度事故隐患统计分析报告3查资料。未召开会议 定期通报、未编制报 告不得分，报告内容 不符合要求扣2分资金保障建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障3查资料和现场。未建 立并执行制度不得 分，资金无保障扣2分专项培训每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训3查资料。未按要求开展培训不得分考核管理1.建立日常检查制度，对事故隐患排查治理工作实施 情况开展经常性检查；2 检查结果纳入工作绩效考核3查资料。未建立制度、未执行制度不得分， 检查结果未运用扣1分得分合计：
