《黑龙江省加油站安全生产标准化评审标准》由会员分享，可在线阅读，更多相关《黑龙江省加油站安全生产标准化评审标准（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、黑龙江省加油站安全生产标准化评审标准A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项1 法律、法规和标准(100分）1.1 危险化学品经营许可证（25分）1、加油站必须依法取得危险化学品经营许可证，并在有效期内。查文件：经营许可证。危险化学品经营许可证未在有效期内或超范围经营，扣100分。（A级否决项）1.2新、改、扩建项目（25分）1、新、改、扩建项目必须依法进行安全设施设计审查、安全设施竣工验收。查文件：安全设施设计审查、竣工验收资料。未进行安全设施设计审查、安全设施竣工验收，扣100分。（A级否决项）1.3 法律、法规和标准的识别和获取 (25分）1、及时获取适用的安全生产法律、
2、法规和标准及政府文件。查已获取的相关法律、法规、标准及政府文件。未获取，扣25分。（B级否决项）获取的法律、法规、标准及政府文件符合要求得满分，每缺1个相关法律、法规、标准、文件，扣1分。1.4 法律、法规和标准符合性评价 (25分）1、每年对适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的执行情况进行符合性检查，检查应有记录。查文件：检查记录。 未进行检查，扣25分。（B级否决项）无检查记录，扣10分；有1项未检查扣2分。2、对检查出的不符合项进行整改。整改应有记录。查文件：不符合项整改记录。有1项未整改扣2分。2 机构和职责(100分）2.1 方针目标 (20分）1、主要负责人组织制定加
3、油站安全生产方针和年度安全生产目标。至少要满足无亡人事故，并以文件形式发布。查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。询问：主要负责人及从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分。（B级否决项）1、安全生产目标不满足达标要求，有1项不符合扣2分；未发布的扣2分；2、从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，有1人次扣1分；3、主要负责人不了解安全生产方针或安全生产目标，扣5分。2.2 负责人 (20分）1、主要负责人应切实履行法定的安全生产职责，作为安全生产第一责任人，应对本单位的安全生产工作全面负责。并公开发布安全承诺，认真履行安全生产职责
4、，保证安全生产工作必需的人、财、物等资源。查文件： 1、安全生产责任制；2、主要负责人的公开承诺书。询问：1、主要负责人安全生产职责和本单位危险化学品安全管理工作的了解情况；2、从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。1、未明确第一责任人，或责任制不符合规定，扣20分。（B级否决项）1、主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况不清楚，扣5分；2、从业人员不知道主要负责人安全承诺的， 1人次扣5分。2、主要负责人必须经过安全培训并取得安全监管部门颁发的资格证书，并在有效期内。查文件：1资格证书2、证书是否在有效期内。1、未取得资格证书，扣5分；2、未在有效期内，扣3分。3、主要负责人组织并参
5、与企业安全生产标准化建设，组织制定安全生产标准化实施方案，明确责任人，并保证标准化工作所需经费、人员、设备设施等资源。查文件：1、企业安全生产标准化实施方案；2、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；3、资源配备和使用记录。1、未制定安全生产标准化实施方案扣5分；2、没有主要负责人组织或参与安全生产标准化工作的记录，扣5分；3、未明确责任人，扣5分。2.3从业人员职责(30分）1、应制定各岗位从业人员安全生产职责，做到“一岗一责”。查文件：安全生产责任制文本。询问：各级、各类人员对安全生产职责了解情况。未建立安全生产责任制，扣100分。（A级否决项）1、各岗位安全生产职责齐全，缺1项扣
6、2分；2、安全生产职责与职能不匹配，1项扣2分；3、有关人员不了解本岗位安全生产职责，1人次扣2分。2.4组织机构(20分）1、加油站应建立安全生产工作领导小组并配备专职安全管理人员，每个加油班次应配备兼职安全员。安全管理人员必须经过安全培训并取得安全监管部门颁发的资格证书，并在有效期内。查文件：1、是否建立安全组织机构2、是否配备专职安全管理人员、兼职安全员；3、是否经过培训并取得证书4、证书是否在有效期内未建立安全组织机构、未配备专职安全管理人员，扣100分。（A级否决项）1、专职安全管理人员未取得资格证书、资格证书未在有效期内，扣5分；2、加油站未配备兼职安全员，扣5分。2.5安全生产投
7、入(10分）1、建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。查文件：安全生产费用。台帐。现场检查：安全生产费用使用情况。1、未建立安全生产费用台帐，扣5分； 2、安全生产费用使用情况与台帐记录不符，1项扣1分。2、依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳工伤保险费。查文件：为从业人员缴纳工伤保险的凭证。1、未参加工伤保险，扣5分；2、漏缴工伤保险费，有1人次扣1分。3风险管理(100分）3.1风险识别与控制(50分）1、应建立风险识别制度，定期进行风险识别，风险识别应包括：加油过程；卸油过程；检维修；储油罐；加油机。查文件：风险识别管理制度及记录。未开展风险识别，扣50分。（B级否决项）未建立
8、风险识别制度，扣30分；未定期开展风险识别，扣10分；风险识别范围缺少的，一项扣5分。3.2隐患排查与治理(50分）1、持续开展隐患排查治理，建立隐患治理台账，记录隐患治理情况。在隐患治理方面，应满足：（1）企业要建立健全隐患排查治理管理制度，包括隐患排查、隐患监控、隐患治理、隐患上报等内容。（2）企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：a、隐患治理方案，包括安全投入情况等；b、治理时间表和责任人；c、隐患整改报告；d、隐患销项备案文件。（3）企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。（4）企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采
9、取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。（5）技术力量不足或危险化学品安全生产管理经验欠缺的企业应聘请有经验的化工专家或注册安全工程师指导企业开展隐患排查治理工作。 （6）隐患排查要按专业和部位，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报的工作流程。 （7）隐患监控要明确隐患的级别，按照“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。 （8）隐患治理要分类实施：能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认；无法立即整改的隐患，要按照评估治理方案论证资金落实限期
10、治理验收评估销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，企业应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收，保证按期完成和治理效果。 （9）隐患上报要按照安全监管部门的要求，建立与安全生产监督管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的“隐患排查治理信息系统”，每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当地安全监管部门，发现无法立即整改的重大事故隐患，应当及时上报。 （10）要借助企业的信息化系统对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记。（11）隐患排查方式 ：a、日常隐患排查:是指岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及相关人员的日常性检查。
11、日常隐患排查要加强对关键装置、重点部位的检查和巡查。b、综合性隐患排查:是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，全员共同参与的全面检查。c、专业性隐患排查: 专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、设备、电气、仪表、储运、消防等系统分别进行的专业检查。d、季节性隐患排查:是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；夏季以防雷暴、防洪、防暑降温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。e、重大活动及节假日前隐患排查:主要是指在重
12、大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班、值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。f、事故类比隐患排:是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。（12）确定隐患排查频次：a、班组应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总。b、企业应根据季节性特征及本企业实际情况，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。 c、企业至少每半
13、年组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。 d、当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。 (13) 当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的隐患排查： a、颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的； b、组织机构和人员发生重大调整的； c、设备、电气、仪表发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估； d、外部安全生产环境发生重大变化； e、发生事故或对事故、事件有新的认识； f、气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。查文件：1、重大隐患项目档案；2、隐患治理工作“五定”落实情况；
14、3、书面报告。4、隐患排查记录；5、隐患治理台账和记录；6、隐患排查制度；7、隐患排查治理信息管理系统。查现场：隐患排查情况。发现重大隐患项目未及时采取有效措施，扣50分。（B级否决项）1、未制定隐患排查治理制度，扣15分；制度内容不符合要求，1项扣2分；2、未建立隐患治理台账，扣5分；3、隐患治理记录，缺1项扣1分；4、存在未发现的事故隐患的，有1处扣5分；5、隐患项目未及时完成治理，有1项扣5分；6、现场发现重大隐患，但未建立重大隐患项目档案，扣5分；7、未发现重大隐患的，或重大隐患项目未上报的，有1处扣10分；8、档案内容不全，缺1项扣2分；9、隐患项目整改未落实“五定”，缺1项扣5分。
15、10、未通过隐患排查治理信息管理系统进行上报的，扣10分。4 管理制度(100分)4.1安全生产规章制度(40分）1、编制但不局限于下列内容的规章制度： （1）安全生产例会等安全生产会议制度；（2）安全投入保障制度；（3）安全生产奖惩制度；（4）安全培训教育制度；（5）风险识别制度；（6）交接班制度；（7）特种作业人员管理制度；（8）安全检查和隐患排查治理制度；（9）电气管理制度；（10）加油机维修保养制度；（11）应急管理制度；（12）安全事故或者重大事件管理制度；（13）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；（14）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；（15）危险化学品安全管理制度；（16）职业健康相关管理制度；（17）劳动防护用品使用维护管理制度；（18）承包商管理制度；（19）安全管理制度及操作规程定期修订制度；（20）巡检制度。查文件：安全生产规章制度文本。询问：有关人员对安全生规章制度的掌握情况。1、未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分。（
