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4、一、依法取得有关安全生产行政许可或备案的情况1危化品生产企业是否领取安全生产许可证查安全生产许可证安全生产许可证条例第二条2危化品生产企业的危险化学品是否已登记查登记证危险化学品登记办法第二条3是否定期开展安全评价；安全评价报告及整改方案落实情况是否已报安监部门备案查备案文件安全生产法第二十九条、危险化学品安全管理条例第二十二条4企业事故应急救援预案是否报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第七十条5储存剧毒品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第二十五条6重大危险源是否备案查重大危险源备案
5、文件安全生产法第三十七条、危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第二十三条7生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案。查非药品类易制毒化学品生产许可证或备案文件非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法第五条、第十七条二、建立和落实安全生产责任制、1安全生产责任制是否明确各岗位的责任人员查责任制文件安全生产法第十九条安全生产责任制是否明确责任范围和考核标准三、从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况1主要负责人、分管安全负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，
6、并取得安全资格证书查主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员资格证书安全生产法第二十四条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十六条2特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书安全生产法第二十七条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十六条特种作业人员安全技术培训考核管理规定第四条、第五条3其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格查相应教育培训记录安全生产法第二十五条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十六条(4)新职工入厂是否经三级安全教育培训查相应教育培训记录危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十六条江苏省安全生
7、产条例第十六条四、建设项目“三同时”执行情况1建设项目是否经安全条件审查查建设项目安全条件审查意见书或备案意见书危险化学品建设项目安全监督管理办法、建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法 2建设项目是否经安全设施设计审查查安全设施设计审查意见书或备案意见书3建设项目是否经安全设施竣工验收查安全设施竣工验收审查意见书或备案意见书4建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案查备案文件5未经正规设计或正规设计未经审查的建设项目是否开展设计诊断查看诊断报告五、对安全设备的维护、保养、定期检测的情况1安全设备是否定期维护、保养并记录查台账记录，看易燃易爆有毒有害场所可燃气体报警系统，易燃易爆区域
8、设备设施防静电，电气设备选型、电气线路、接地措施、表面温度、周期是否每年检测安全生产法第三十二条2安全设备是否定期检测六、重大危险源管理的情况1企业是否按规定进行重大危险源辨识、评估、分级工作，并报安监部门备案安全生产法第三十七条 2重大危险源监控预警系统是否每年定期检测、检验3涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，是否配备独立的安全仪表系统（SIS）七、自动化控制改造的情况1重点监管危险化工工艺是否实现自动化控制关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知（安监总管三201287号）关于深入开展全省危险化学品企业安全生产专项整治工作的通知（苏安监2012237号）
9、国家安监总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知（安监总管三201468号）2化学品罐区是否实现自动化控制3涉及易燃易爆液体的中间罐、计量槽、高位槽、接受槽是否实现自动化控制八、对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况1对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况检查相关台帐安全生产法第四十六条、安监总管三2010186号2是否将生产项目转包给不具备资质的单位生产，是否将厂房、装置出租给不具备资质的单位使用九、组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况1企业是否按照危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则要求，结合企业的实际情况编制针对性的各级、各类安
10、全检查表并执行查检查台账2主要负责人是否参加安全检查活动安全生产法第十八条3企业安全管理机构及安全管理人员是否定期检查本单位的安全生产状况查隐患排查台账安全生产法第二十二条4企业车间、班组岗位人员是否定期开展隐患排查危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则第3.2条5企业是否根据季节性特征开展针对性季节性隐患排查（本次查冬季安全检查开展情况）6企业聘请专家定期开展安全检查制度的落实情况检查专家检查台帐，重点查看专家复查情况，关于建立化工生产企业专家安全检查的知道意见（试行）（苏安监200863号）关于进一步加强化工生产企业专家安全检查制度建设的通知苏安监201170号十、依法监督检查的其他情况1
11、危险化学品企业涉及可燃性粉尘除尘设施是否正常运行，2企业动火、进入受限空间作业等直接作业环节风险防范和作业许可制度的落实情况3企业是否及时对照新颁布的法律法规、规范标准，修改完善企业自身的规章制度和操作规程的情况查识别记录、制度和操作规程修订情况4化学品罐区是否按照安监总管三201468号要求开展检查并落实整改查文件中的七条内容5化工生产企业主要负责人定期履职报告制度实施情况检查相关报告及上报情况，重点查看主要负责人对国家安监总局64号令的执行情况关于印发化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（试行）的通知（苏安监200912号）及苏安监201175号6安全标准化执行情况查每年开展
12、自评及复评情况安监总管三201124号安全标准化执行情况十一、职业危害防治情况1产生职业危害的作业场所是否定期进行职业危害检测并将结果公示查检测报告和公示牌职业病防治法2企业是否定期对工作场所进行职业病危害因素评价查评价报告十二、现场检查情况现场检查意见：检查意见： 检查人（签字）： 专家：企业意见：负责人（签字）： 单位盖章当场处理结果出具文书名称责令限期整改指令书文书编号限期改正期限一个月移送或上报移送其他机关事项移送上级机关事项其他特别事项玖挡湍穿恬香酌而劲深咕唱疹轩董震搓胳暗凿宝距畴啡庸地旨捆氦棍票肇赠谴仿原出媳智隘膳滨桌宇刊劈座雕佃委庚褂健忙亩瘩癌槐担窃查眩轩丢硒背沈辙缎讫翌集册瞩厅
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