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1、可行性研究报告目 录第一章 项目概述1.1项目名称1.2项目承担单位及负责人1.3可行性研究报告编制单位1.4可行性研究报告编制依据1.5建设目标、规模、内容、周期1.6总投资及来源1.7经济及社会效益1.8结论与建议第二章 项目建设的必要性2.1现状与差距2.2发展趋势2.3项目建设必要性2.4项目建设的可行性第三章 项目承担单位概况3.1单位简况3.2机构职责第四章 需求及风险分析4.1产品主要应用描述4.2功能和性能需求4.3信息量预测4.4设备流程分析4.5风险因素分析及对策第五章 总体方案5.1总体目标与分期目标5.2工作模式5.3本期建设内容与建设规模5.4建设原则第六章 本期项目
2、建设方案6.1建设目标与内容6.2网络系统设计6.3应用系统设计6.4系统安全设计6.5设备与软件配置6.6土建及配套工程第七章 招标方案7.1招标依据7.2招标基本情况7.3招标初步方案第八章 环境保护、消防、职业安全卫生和节能8.1 环境保护8.2消防8.3 职业安全卫生8.4节能第九章 项目组织机构与人员9.1项目组织机构9.2 项目人力资源管理第十章 项目实施进度10.1项目建设期10.2实施安排计划第十一章 投资预算与资金来源11.1投资预算的有关说明11.2投资预算的有关说明11.3资金来源与落实第十二章 效益分析12.1经济效益分析12.2社会效益分析第十三章 结论与建议13.1
3、结论13.2建议附表第一章 项目概述1.1项目名称1.2项目承担单位及负责人1.3可行性研究报告编制单位外资可行性研究报告h1.4可行性研究报告编制依据1.5建设目标、规模、内容、周期1.5.1 建设目标1.5.2 建设规模1.5.3 建设内容1、建设地点本项目位于洛阳市瀍河回族区东郊杨文，主要是在原有厂房基础上进行改造，其他设施仍用现有的。2、工艺和设备本项目在公司拥有的产品自主知识产权、生产工艺和技术的基础上，参考了国内同类生产企业的生产工艺和技术，选用工艺较先进、成熟，购置的主要设备及检测仪器先进、可靠。根据产品方案和采用的生产工艺、技术，本项目拟购置的设备包括Smartbits 200
4、 IP协议分析仪、WaveSurfer 数字示波器、WinXP SDK开发系统、试验环境改造、Arp500贴片返修站、Jdsu WP150 无线网络分析仪、设备外壳模具费、生产测试线等设备共8台。3、建筑工程本项目改造生产厂房建筑面积共计5000m2。4、配套工程厂区内的总图工程和水、电、气等公用配套设施仍利用现有资产。5、环境保护严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染或少污染的先进工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。1.5.4 建设周期项目建设期预计为2年。1.6总投资及来源根据国家发展和改革委员会发改投资2006 1325号“关于
5、印发建设项目经济评价方法与参数的通知”规定，建设项目评价中的总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金，本改造项目所需资金均为自筹，无银行贷款，建设投资360.09万元，流动资金300万元，合计为660.09万元。同时，根据企业财务年报数据，本项目利用原有资产3450万，其中固定资产3000万，流动资金450万。1.7经济及社会效益1、经济效益项目正常年销售收入9000万元，达产后年平均利润总额为2679.43万元。项目所得税税率为25%，年所得税为669.86万元，税后平均利润为2009.58万元。项目投资财务内部收益率为36%（所得税后），财务净现值大于零，投资回收期为4.14年（含建设期）
6、。财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。2、社会效益符合企业标准的基于3G网络的数字视频直播传输设备，配合后台接收服务器使用高新技术产业化项目，其社会效益表现在：1) 本项目科技含量高、产业带动力强的特点，有利于洛阳市高新技术产业聚集和企业集群，壮大洛阳市通信产业规模，促进结构升级并形成新的优势。2) 本项目产品性能指标在国内同行业中处于领先水平，填补了国内空白，并能够替代国外产品，为国家节约大量外汇。3) 本项目研发与生产自主知识产权的直播设备，可以充分保障国家信息安全，发展民族通信设备制造业。4) 有利于促进洛阳市通信产品的出
7、口创汇，提升洛阳市高新技术产品出口创汇能力。5) 有利于缓解当地政府就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入。项目建成后，预计将会吸收安排就业劳动力90人。6) 该项目产业化后，它将服务于社会政治、经济、文化等领域，对建设“数字洛阳”，发展我国3G产业都有一种示范作用。3、主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标值备 注1生产规模1.1年销售产品套500正常投产年2改造厂房面积平方米50003厂房建筑面积平方米50004设备台/套85主要原辅材料消耗万元6能源消耗万元33097定员及工作日安排7.1新增劳动定员人907.2年工作日天/年3007.3工作班次班/日17.
8、4工作时间小时/班88项目建设期年19项目新增总投资万元660.099.1建设投资万元360.099.2建设期利息万元09.3流动资金万元30010营业收入及税金正常年10.1营业收入万元/年900010.2营业税金及附加万元/年106.4211成本费用11.1总成本万元/年6046.63年平均11.2固定成本万元/年2568.86年平均11.3可变成本万元/年3477.77年平均11.4经营成本万元/年5917.76年平均12盈利能力年平均12.1利润总额万元/年2679.4312.2息税前利润万元/年2679.4312.3总投资收益率%65.0013财务评价指标13.1项目投资财务内部收就
9、。益益率所得税后%36所得税前%4513.2项目投资财务净现值ic=12%所得税后万元9751.45所得税前万元12956.4913.3项目投资回收期所得税后年4.1所得税前年414盈亏平衡点(生产能力利用率)%47.431.8结论与建议1.8.1 研究结论第二章 项目建设的必要性2.1现状与差距2.2发展趋势2.3项目建设必要性2.3.1企业自身发展的需要 1、项目建设有利于进一步拓展国内外市场建设本项目可使公司从产量和品种两方面更好地满足市场需求，有利于进一步拓展国内市场，提高公司产品国内市场份额，巩固公司行业地位。公司多年来在行业拥有广泛的用户，产品质量处于国内先进水平。经过多年的生产，
10、公司积累了丰富的经验，不论在产品技术，还是在人才结构、研究开发、信息渠道、知识积累、行业应用和市场开发等方面均打下了坚实的基础，并取得阶段性研制成果。公司还一直跟踪行业相关的国际领先技术。通过本项目的实施，公司能够进一步提升自身核心竞争力，更好地满足市场的需要。2、项目建设是提升企业竞争力的必然之路近年来，数字视频直播传输设备制造行业发展速度较快，市场对数字视频直播传输设备产品技术的要求越来越高，公司必须顺应市场发展趋势，提高产品性能以适应激烈的市场竞争。公司作为一家高科技企业，为国内通信设备的领军企业，也已涉足通信设备和音视频设备的研发和制造，并拥有完全自主知识产权。随着国内市场的不断开放，
11、爱立信、阿郎等跨国公司也不断瓜分国内的市场。面对激烈竞争，公司积极创新，迎接挑战，公司已成功开发了一系列具有自主知识产权，达到国际领先水平的新产品。通过本项目的实施，公司可加速发展具有自主知识产权的一系列新产品，并促其产业化。项目的建设不仅可以提高公司的竞争力，也是公司在业内取得更大发展的必由之路，为公司不断生存、发展、壮大提供有力的支撑和推动。3.3.2是做强做大我国数字视频直播传输设备制造业的需要我国数字视频直播传输设备制造业的发展，长期受制于国外技术标准、知识产权和专利方面的制约。发达国家凭借先进的科技优势，拥有的核心技术和知识产权，极力在相关领域推行统一的国际标准，一旦推行成功，则意味
12、着其他国家尤其是发展中国家都得无条件地接受该标准所涉及的一系列产品和技术，并支付相关的知识产权使用费，使发展中国家相关产业的发展受到了限制。在加入WTO后,中国数字视频直播传输设备制造业想在国际上站有一席之地,就应该拥有自己的核心技术和自主知识产权。在视频传输设备这个潜力巨大的市场，如果没有自己的标准，不仅政府很难规范市场的发展，家庭网络、企业信息化、电子政务、甚至国家信息基础设施的安全都不能得到保障。该公司近年来在数字视频直播传输技术领域的取得突破，拥有多项技术自主知识产权，能够为做强做大数字视频直播传输设备制造业做出贡献。2.3.3是推动河南省某某市信息产业升级和带动相关产业发展的需要2.
13、4项目建设的可行性1、项目选址可行性建设项目拟选址于洛阳市瀍河回族区东郊杨文。该地块周围地区现状及规划无污染产业，自然地理条件符合项目要求。交通便捷，公用设施配套齐全。2、工程建设方案可行性本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对区域的发展、经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用。3、项目能耗分析可行性本项目能源消费结构主要以电力和水为主,年消耗量不大，项目所在地能源供应有保证，能源结构合理。从能源节约的角度，该项目生产采用的各类生产加工设备先进可靠、工艺成熟完善，满足节能降耗的要求。4
14、、环境保护可行性本项目建成后环保设施比较完善，对产生的三废及噪声进行了有效的治理，工艺合理，设备先进，清洁生产水平较高，对周边无特别的环境影响，相应的污染防治措施可行，满足总量控制要求，在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均能实现达标排放且对环境影响较小。项目建设不会降低当地环境质量。综上所述，本项目的实施将对企业和洛阳市的发展具有重要意义。因此，项目建设是可行的。第三章 项目承担单位概况3.1单位简况3.2机构职责第四章 需求及风险分析4.1产品主要应用描述4.2功能和性能需求1、功能2、性能4.3信息量预测基于3G网络的数字视频直播传输设备推出市场的关键因素是能够及时地对信息的采集、存储、处理
