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1、差旅费管理制度差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。5、出差回公司应在一周内报账。二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、
2、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。1、住宿费用标准（元/人、天）出差人员一线和二线城市三线以下城市公司领导500400科级及科级以下4003002、伙食补助费标准（元/人、天）出差人员县、区内出差（含市场巡查）县、区外出差、地推促销或市场管理公司领导20100科级及科级以下201003、交通费用标准出差人员一线和二线城市三线以下城市公司领导专车、飞机或高铁专车、或高铁科级及科级以下高铁二等座或汽车、普铁高铁二等座或汽车、普铁三、报销办法1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3、3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;
4、(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。4、在专项费用列支的差旅费按照湖南盐业股份有限公司郴州市分公司专项费用归集、核算相关规定提供附件资料。五、本制度自发布之日起执行。二0一七年六月
5、二日篇2：医院差旅费报销管理制度医院差旅费报销管理制度为进一步规范我院财务管理，参照崇信县政府下发的崇办发2014137号文件精神的有关规定,结合我院实际情况,特制定如下制度及规定:一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。2.因公出差享受差旅费用报销。3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。2.交通费一律据
6、实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
7、8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。2.市级（二类地区）按最高限额每天310元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。3.省级（一类地区）按最高限额每天330元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。四、报销程序：由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由分管领导签字后，再由校长审批签字后到财务处报销。五、说明：1、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。2、本院差旅费报销只为本院教职工服务。3、此制度从2015年1月1日执行。【差旅费管理制度】1
