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1、目 录1、总论21.1 项目基本情况31.2 可行性研究报告的编制依据31.3 项目建设主要内容概述31.4 项目效益情况32、项目市场预测分析42.1 行业背景分析42.2 公司背景分析53、项目情况介绍63.1项目建设的必要性分析63.2项目建设总体方案73.3 项目可行性分析74、项目实施计划84.1项目选址84.2组织机构准备84.3人力资源建设94.4项目投资预测94.5项目实施进度105投资效益分析116、项目实施影响分析116.1项目实施对现有技术的改进效果116.2项目实施对公司的影响126.3项目实施存在的风险性因素137、结论13附：主要检测设备141、总论1.1 项目基本
2、情况项目名称：研发中心项目主办单位：河北沧海管件集团有限公司项目实施地址：河北沧海管件集团有限公司投资金额：总投资6000万元，占地面积20000 mm2。研发中心建筑面积1.8万mm2, 其中研发中心办公楼、专家博士联络站6000 mm2，专家公寓4000 mm2，试验室8000 mm2。建设投资2500万元（装修费用200万元），进口研发检测试验设备投入2800万元，稳固校准设备仪器100万元，办公用品费用300万元，咨询费用、技术服务费用200万元，其它费用100万元。1.2 可行性研究报告的编制依据市场调查输送油气管道工程、火力发厂、石油炼化、石化化工等项目建设。国家“十二五”期间对管
3、道输送规划的大力支持，中国管道市场的发展迎来了快速发展的机遇。1.3 项目建设主要内容概述为满足管道工程建设的需要，中国石油天然气集团公司科技发展部在二00七年六月组织召开了西气东输二线工程关键技术研究重大科技专项启动会。确定了国产化“西气东输二线用高钢级感应加热弯管、管件的研制”。结合西气东输二线天然气管道工程、陕京三线、跨国管道工程中亚管线、中缅管线及其支线和城市管网建设的要求，我公司对管道工程用大口径、高钢级管件进行研发。为提高电厂安全运行的可靠性，特别是适用于高温压力管道的新型蠕变钢材的开发和应用，将会在提高现有电站及新建电站的工作效率方面发挥重要作用。在亚临界发电机组及超临界发电机组
4、中P91、P92钢将呈强劲的发展态势。进口一件大口径弯头的价格十分昂贵，为了提高民族工业，拉动内需，实现国产化，即能满足项目工程需要，又为工程节约资金，改变了产品依赖进口现状提高了国产装备水平提高企业技术进步。因此对电厂高温高压管件进行研发。随着石油、化工、制药、海水淡化与核工业的发展，设备、管道中采用耐腐蚀不锈钢越来越多。由于整体不锈钢的设备价格昂贵，因此在保证设计性能的前提下采用价格相对低廉的复合钢板与管道呈强劲的发展趋势，在今后应用中将日益广泛，迫切需要此种材料的出现。在这个庞大的市场中如果抢到市场，公司一定可以做很多项目，为公司取得更多经济利益。总之研发中心的项目建设，并成为研发人才培
5、养、产品展示、技术交流、产品升级、企业发展的重要平台。通过完善先进的开发管理体系，按照科学的项目管理理念和模式，在统一和标准的软件项目管理流程下，统筹协调各项开发任务，将进度计划作为各项软件开发工作协调的基础，使各项开发任务紧密围绕进度计划展开。1.4 项目效益情况本项目属于研究开发项目，项目的实施将大大缩短产品研发周期，提升公司盈利能力，降低项目实施成本，提升公司产品形象，实现管理的规范化和产品升级，大幅提升公司研发实力，从而提高公司的核心竞争力。公司自主研发的产品为国内领先水平，填补国内空白。必将在更多行业得到应用，将产生巨大的社会效益和经济效益。2、项目背景分析2.1 行业背景分析2.1
6、.1管道输送行业概述：从天然气输送钢管研究与应用中的几个热点问题，可以检索到,目前国内外天然气高压输送采用高钢级钢管已经成为强劲的发展趋势，随着输气管道输送压力的不断提高，输送钢管也相应迅速向高钢级发展。我国西气东输工程项目成熟运用X70钢级管线用管，在此工程的带动下，X70、X80钢级在国内输送油、气管线的研究与应用将成为热点问题。针对我国西气东输二线工程项目和跨国管道建设中亚管线、中缅管线工程、陕京三线天然气管道工程及西气东输众多的支线、城市输气工程，以及海、陆油管线工程的不断发展，在国内将形成南、北、西、东纵横交错的管线网络，所有这些说明今后我国输送管线管件用量非常可观。高压输送和采用高
7、钢级管件使管道建设成本大大降低，由国外统计资料表明，每提高一个钢级可减少建设成本7%，管道运营的经济效益更加良好，所有以上这些都说明研制开发，市场前景广阔，经济效益可观，社会效益也非常显著。2.1.2目前国内管道行业所处发展战略阶段管道输送行业发展战略，未来10年我国管道发展呈强劲的发展势头。1）、第一阶段(20112015年)阶段目标：初步形成自主研究和创新体系，研发改进制造工艺，产品成果鉴定，应用管道工程项目。2）、第二阶段(20152020年)阶段目标：自主知识产权的产品替代国外产品；在油气输送、石油化工、火力发电主要管道开展产品研发。3）、第三阶段(20152020年)阶段目标：不断拓
8、展新的产品来满足人们对管件的需求。对传统管道发展起到促进和改变作用。2.1.3 国家对管道制造行业的大力支持政策1）国家对管道制造行业自主研发行业的产业支持政策，科技型中小企业技术创新基金（以下简称“创新基金”），2)河北省企业研发费税前加计扣除，研发创新的研发费税前加计扣除。高新企业减免税收等。将自主研发列入优先发展主题，在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了具体优惠措施。2.1.4 我国管道市场迎来快速发展机遇随着改革开放的不断深入, 我国的国民经济持续稳定增长, 对管道输送的要求日益提高,城市管网不断地进行改、扩建工程,加之国家“十二五”期间对
9、管道输送规划的大力支持，中国管道市场的发展迎来了快速发展的机遇。2.2 公司背景分析2.2.1公司发展战略规划目标沧海管件有限公司是研发、制造经营管道配件的专业化公司，现有职工500人。公司设产品开发部、技术部、业务部、生产部、质保部、总经办、检测中心、财务部，生产部下有7个车间：弯管车间、三通车间、法兰车间、保温管防腐车间、推制车间、热处理车间、机加工车间等。公司占地面积126872平方米，其中弯管车间、三通车间、法兰车间、保温防腐车间为钢结构厂房，公司拥有先进的KGPS-800YW/1500中频电磁感应加热液压弯管机、大型燃油热处理炉及大型坡口机、空气压缩机，双色红外温度测温微机记录仪显示
10、器等生产专用先进设备100多台套，检测设备齐全，拥有专业的检测技术人员和完整的检测手段并按质量保证体系正常有效地运行。公司的主要产品是管道配件，是公司的核心产品，该产品在当前管道行业具有一定的市场占有率。沧海公司力争在三年内成为国内最大的管道、管件开发、制造与经营服务的行业龙头企业地位。2.2.2公司与同行业企业发展条件对比分析沧海公司为国内知名的管件开发与制造经营公司，通过自身多年的技术积累，公司已经具备了较强的市场竞争能力。同行业中大多公司只是在行业某一个专项领域内具有一定的竞争力，同时具有较全面的综合竞争力的公司较少，公司在各个专业领域内的主要竞争对手不超过五家。3、项目情况介绍3.1项
11、目建设的必要性分析3.1.1、有利于公司可持续发展，实现战略目标在行业前景广阔、公司发展迅速的有利时机下，为更好满足公司业务发展、客户需求及逐步提升产品等级领域，积极开发具有种类齐全、系统完备和技术达到国际一流水平的产品，须加大目前公司研发的力量投入，以不断改进公司技术，完善配套的系列产品，打造行业最优技术平台，早日实现管道具领域内“最大的产品开发制造经营商及系统最好服务商”这一战略目标。3.1.2、有利于公司完善现有产品技术体系，提高技术创新能力公司近年来开发的管件新产品技术已相对成熟，并获得了行业领先地位和良好的口碑，但经过近几年的高速发展和公司用户群体的迅速扩大，现有的技术支持与产品已不
12、能满足客户多层次、多方面的需求，对公司进一步发展形成制约。公司的技术研发/产品体系必须进一步扩展、以使其覆盖更大的行业区域、提供更高质量的技术支持和更高水平的产品。3.1.3、有利于公司提高市场份额，提高核心竞争力目前，公司自身已具备了管道领域的核心技术，新产品技术已相对成熟，但仍需要进一步加强自主研发和科技创新能力，打造更多具有竞争力的自主产品，抓住当前有利时机开拓新的市场份额，并为已有市场份额的稳固提供坚实的保障，快速提升公司核心竞争力。3.2项目建设总体方案通过加强研发项目建设，进一步提高拥有自主知识产权的管道用管件核心技术和关键技术，增强自主创新能力，适应城市管道行业的发展和市场竞争的
13、要求，保持公司平稳快速发展，早日实现公司在管件经营服务领域内“最大的研发及制造经营基地”这一战略目标。3.3 项目可行性分析3.3.1、项目研发内容符合管道行业的发展趋势随着我国经济的腾飞，输送管道事业的快速增长，研制管件的制作工艺、提高管件的产品质量、改善工人的劳动条件、节约能源、减少污染，为提高民族企业，在国内外市场竞争中增加活力，研发中心对企业的发展具有长远的利益。使管道产业产生巨大的影响。3.3.2、公司拥有管道研发核心技术优势公司成立了技术部，一直致力于管件技术和管道的研究开发工作。先后与中油管材研究所、中油管道研究院、杭州电力产品标准研究所、核能第二设计院、燕山大学、中油管道焊培中
14、心等院校、科研院所进行了广泛的技术研发合作，在技术研发基础上，实现了满足合作伙伴差异需求的同步技术、产品开发，拓展了技术创新的信息渠道，形成了以公司为主体，以科研院所为依托的技术创新机制，完善并建立了“产、学、研”的技术开发体系。在国内管道行业处技术领先优势。3.3.3、公司拥有一支专业化的技术研究开发团队经过十几年的发展，公司已组成拥有一支管件研发造领域的多层次技术人才和专业齐全的技术开发队伍，其中中高级以上职称4人，是公司技术研发和创新、成果转化的主要源泉。4、项目实施计划 4.1项目选址该项目拟在公司新征地实施。4.2组织机构准备为满足管道工程的需要，确保项目成功，我公司专门成立了研制中
15、心领导小组，负责研发中心项目工作的部署组织和实施。研发中心包括技术、生产、检测、质保、设备五个部室主要专业人员数十名，制定了岗位人员职责，具体负责制定工作的详细计划、准备、实施、研究分析和改进。并对全过程跟踪落实，严格按照计划要求有序进行。4.3人力资源建设针对项目要求，公司配备进口台式直读光谱仪及移动式直读光谱仪各一台，日本产金相显微镜、力学性能、低温冲击试验机等无损检测检验试验设备仪器。加大研发投入具有长远的战略意义，该项目需要一大批深入了解产品开发技术型的人才，他们一方面对该项目的技术工艺具有很深的理解和应用能力，另一方面能够结合生产实践需求适时调整完善研发文件。研发项目建设拟新增人才如下表所示：序号人才构成第一年第二年第三年1技术工艺人员20 20202技术设计人员3035403中级研发人员1520254技术管理人员710105外聘高级工程师81010合 计-80951054.4项目投资预测本项目的建设是公司实现可持续发展的基石，也是形成公司新的利润增长点、提升公司核心竞争力的一条有效途径，项目的实施对公司的未来发展具有重大战略意义。经测算，本项目总
